PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

FECHA DE VIGENCIA:
JJAUDITORES 19 de Junio 2019
FORMATO: ACTA DE REUNION DE
CIERRE DE AUDITORIA INTERNA VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 2

PROCESO: Auditoria En Gestión Ambiental DEPENDENCIA AUDITADA: DIVEMOTOR

FECHA: 18 Y 19 DE JUNIO DE 2019 HORA DE INICIO: 9:00 AM

LUGAR: Av. Teodoro Valcárcel N°983-Trujillo HORA DE TERMINACION: 6:00PM

1. ASISTENCIA:
La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado : Ing. Katherine Alva,

Ing. Eduardo Castillo

Por parte del auditor : Ing. Omar Jesus,

Ing. Luis Ocaña

2.AGRADECIMIENTO:

Se hace un agradecimiento especial al auditor líder Ing. Omar Jesus ,al Ing. Luis Ocaña por llevar de manera
muy profesional el acto de auditoria así cono a los ing. Katherine Alva y el Ing. Eduardo Castillo
representantes de la empresa DIVEMOTOR esperamos que todos los requerimientos y recursos hayan sido
atendidos y cumplidas todas sus expectativas para el normal desarrollo de esta auditoría.
3.HECHOS RELEVANTES:
El auditor presenta los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades), encontrados en desarrollo de la
auditoria:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________

_____________________________________________________________________
 PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN
FECHA DE VIGENCIA:
JJAUDITORES 19 de Junio 2019
FORMATO: ACTA DE REUNION DE
CIERRE DE AUDITORIA INTERNA VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 2

4.PLAN DE MEJORAMIENTO:

El (los) responsable (s) del (los) proceso (s) evaluado (s) enviará (n) el plan de mejoramiento propuesto a la
Oficina de Control Interno el día _____ del mes _____ del año _______ según el formato establecido (Plan de
Mejoramiento)

5. INFORME DE AUDITORIA:

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoria interna el día ______ del
mes ______ del año __________

_______________________________ _______________________________
Auditor (Jefe de ofic. Control interno y evaluación) Líder del Proceso Auditado