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Cuestionario Guía Evaluación PDF
Cuestionario Guía Evaluación PDF
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el factor 35
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el factor 25
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el factor 40
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el factor 30
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el factor 45
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el factor 15
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el factor 30
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el factor 25
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el factor 25
Calificación proporcional obtenida
Optimas Obtenidas
FACTORES
❒ Alcance:
Se aplica para la auditoría del proceso del control interno y otras auditorías para determinar el
enfoque de las mismas.
❒ Emisión:
Organizaciones de auditoría.
❒ Frecuencia:
De acuerdo con las necesidades de las auditorías.
❒ Distribución:
Los formularios forman parte de los legajos de papeles de trabajo.
❒ Denominación Oficial:
Cuestionarios para evaluar el componente Ambiente de Control.
❒ Código Oficial:
F-6209
❒ Código de la Norma:
CE/18
❒ Numeración de Control:
Según corresponda.
❒ Tamaño:
Carta.
❒ Color:
Blanco.
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el componente 40
Calificación proporcional obtenida
❒ Alcance:
Se aplica para la auditoría del proceso del control interno y otras auditorías para determinar el
enfoque de las mismas.
❒ Emisión:
Organizaciones de auditoría.
❒ Frecuencia:
De acuerdo con las necesidades de las auditorías.
❒ Distribución:
Los formularios forman parte de los legajos de papeles de trabajo.
❒ Denominación Oficial:
Cuestionarios para evaluar el componente Evaluación de Riesgos.
❒ Código Oficial:
F-6210
❒ Código de la Norma:
CE/18
❒ Numeración de Control:
Según corresponda.
❒ Tamaño:
Carta.
❒ Color:
Blanco.
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el subcomponente 85
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el subcomponente 70
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el subcomponente – SPO 70
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el subcomponente - SOA 55
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el subcomponente - SP 70
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el subcomponente - SAP 105
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el subcomponente - ST 75
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el subcomponente - SCP 35
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el subcomponente - SAByS 80
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el subcomponente - SCGI 35
Calificación proporcional obtenida
Optimas Obtenidas
SISTEMAS DE ADMINISTRACION
Optimas Obtenidas
SUBCOMPONENTES
❒ Alcance:
Se aplica para la auditoría del proceso del control interno y otras auditorías para determinar el
enfoque de las mismas.
❒ Emisión:
Organizaciones de auditoría.
❒ Frecuencia:
De acuerdo con las necesidades de las auditorías.
❒ Distribución:
Los formularios forman parte de los legajos de papeles de trabajo.
❒ Denominación Oficial:
Cuestionarios para evaluar el componente Actividades de Control.
❒ Código Oficial:
F-6211
❒ Código de la Norma:
CE/18
❒ Numeración de Control:
Según corresponda.
❒ Tamaño:
Carta.
❒ Color:
Blanco.
INFORMACIÓN
Entidad: Supervisado por:
Alcance:
DISEÑO CUMPLIMIENTO
ASPECTOS CONDICIONANTES SI NO N/A
Ref Hecho Califi- Ref Hecho
PT por: cación PT por:
1. ¿Los funcionarios que utilizan el sistema de información
están conformes con respecto a la confiabilidad y
oportunidad de los informes que emiten dichos sistemas?
❒ ¿Conocen los usuarios el nivel de confiabilidad de la
información financiera y operativa que utilizan?
❒ ¿Permite el sistema la generación de información
financiera oportuna para la toma de decisiones?
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el subcomponente 45
Calificación proporcional obtenida
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el subcomponente 35
Calificación proporcional obtenida
Optimas Obtenidas
SUBCOMPONENTES
❒ Alcance:
Se aplica para la auditoría del proceso del control interno y otras auditorías para determinar el
enfoque de las mismas.
❒ Emisión:
Organizaciones de auditoría.
❒ Frecuencia:
De acuerdo con las necesidades de las auditorías.
❒ Distribución:
Los formularios forman parte de los legajos de papeles de trabajo.
❒ Denominación Oficial:
Cuestionarios para evaluar el componente Información y Comunicación.
❒ Código Oficial:
F-6212
❒ Código de la Norma:
CE/18
❒ Numeración de Control:
Según corresponda.
❒ Tamaño:
Carta.
❒ Color:
Blanco.
∑ Valores obtenidos
Óptimo para el componente 55
Calificación proporcional obtenida
❒ Alcance:
Se aplica para la auditoría del proceso del control interno y otras auditorías para determinar el
enfoque de las mismas.
❒ Emisión:
Organizaciones de auditoría.
❒ Frecuencia:
De acuerdo con las necesidades de las auditorías.
❒ Distribución:
Los formularios forman parte de los legajos de papeles de trabajo.
❒ Denominación Oficial:
Cuestionarios para evaluar el componente Supervisión.
❒ Código Oficial:
F-6213
❒ Código de la Norma:
CE/18
❒ Numeración de Control:
Según corresponda.
❒ Tamaño:
Carta.
❒ Color:
Blanco.
Optimas Obtenidas
COMPONENTES