3000

2500
2430

2165

2000

1875
1790

1610
Ca rpintería y Corte 
1500 1525 Construcción de ki ts
Empaqueta do 

1000

820
730.5
635
603.5
545.5
500 514 512
456.5
379.5 385
324 329.5

0
Enero  Febrero  Marzo  Abri l  Mayo  Juni o
Cálculo de la productividad de un trabajador
Horas de procesamiento
Actividad Disponibilidad
Módulo simple Módulo Premium

Carpintería y Corte 1.15 1.45 85%

Construcción de kits 3.25 4.5 90%
Empaquetado 0.45 1.25 95%
4.85 7.2
PLAN AGREGADO:

Cálculo de la demanda acumulada en horas hombre

Demanda en unid Enero Febrero
Módulos simples 220 260
Módulos premium 180 210
Días 26 22
Demanda en hrs hm:
Carpintería y Corte 514 603.5
Construcción de kits 1525 1790
Empaquetado 324 379.5

Demanda Acum. en hrs hm

Carpintería y Corte 0 514 1117.5
Construcción de kits 0 1525 3315
Empaquetado 0 324 703.5

Demanda (Unidades) Enero Febrero

Módulos simples 220 260
Módulos premium 180 210
Días 26 22

Demanda (Hrs hm) Enero Febrero

Carpintería y Corte 514 603.5
Construcción de kits 1525 1790
Empaquetado 324 379.5

Periodo 1
Enero Febrero
Demanda
SI
SF No debe quedar stock
Producción
Carpintería y Corte
SI 0 237.4
Hrs mes 150.28 127.16
Hm Req 5 5
Hm Dispo 6 5
Contrato / despido -1 0

Producción 751.4 635.8

HN 751.4 635.8
HEx
Demanda
SI
SF No debe quedar stock
Producción

Construcción de kits
SI 0 571.64
Hrs hm mes 149.76 126.72
Hm Req 14 14
Hm Dispo 8 14
Contrato / despido 6 0

Producción 2096.64 1774.08

HN 2096.64 1774.08
HEx
Demanda
SI
SF No debe quedar stock
Producción

Empaquetado
SI 0 191.736
Hrs hm mes 171.91 145.46
Hm Req 3 3
Hm Dispo 4 3
Contrato / despido -1 0

Producción 515.74 436.392

HN 515.74 436.39
HEx
COSTOS:
S/. - hr Enero
Módulos simples 220
Módulos premium 180
Días 26

Costos S/. - hr Enero

Costo Total
Total mes 34831.68

HN 1 8.82 9172.80
Habilitado de materiales
HEx 1 13.23 0.00
HN 2 7.14 20791.68
Construcción de kits
HEx 2 10.71 0.00
HN 3 7.8 4867.20
Empaquetado
HEx 3 11.7 0.00

Horas de procesamiento Costo Proceso

Actividad Módulo Módulo
Módulo simple
Premium simple
Habilitado de materiales 1.15 1.45 14.12
Construcción de kits 3.25 4.5 32.38
Empaquetado 0.45 1.25 4.33

Simple Premium
Costo Total Mano de Obra 50.82 74.65
Costo Materia Prima (Según
120 195
enunciado-Dato)

Costo Primo (Directo) 170.82 269.65

GG GG FF 50.82 74.65

Costo Total 221.65 344.31

Margen Bruto 147.76 229.54

Precio Sugerido 369.41 573.85

PMP
Horas de
Módulo básico Sem. 1 Sem. 2
procesamiento
Pronóstico 55 55
Pedidos 40 46
 BDP 10 14
DPP 10 4
PMP (Lote 25 und) 4.85 50 50

Módulo Premium
Pronóstico 45 45
Pedidos 35 42
BDP 5 3
DPP 5 -2
PMP (Lote 20 und) 7.2 40 40

Total Hrs hm 530.5 530.5

PMP 2266.00
PA 3363.78
Diferencia -1097.78

Horas Requeridas para 40 modulos Premium: 40

Habilitado de
materiales
58
Construcción de kits 180 B
Empaquetado 50

Total Horas
A Requeridas
288
Se requieren 288 horas para e
 Horas efectivas por
Horas Productividad trabajador
disponibles Hm trabajador
Eficiencia
por día por disponibles hrs
trabajador
85% 8 6 5.78
80% 8 8 5.76
87% 8 4 6.61

Marzo Abril Mayo Junio Total

320 360 300 260 1720
250 280 200 170 1290
22 24 26 24 144

730.5 820 635 545.5 3848.5

2165 2430 1875 1610 11395
456.5 512 385 329.5 2386.5

1848 2668 3303 3848.5

5480 7910 9785 11395
1160 1672 2057 2386.5

Marzo Abril Mayo Junio Total

320 360 300 260 1720
250 280 200 170 1290
22 24 26 24 144

Marzo Abril Mayo Junio Total

730.5 820 635 545.5 3848.5
2165 2430 1875 1610 11395
456.5 512 385 329.5 2386.5

Periodo 1 Periodo 2
Marzo Abril Mayo Junio Total
2668 1181
Se inicia sin stock 0 49
No debe quedar stock 0 0 No debe quedar stock "Redondear.m
2668 1132 Porque la emp
inventarios al
 "Redondear.m
Porque la emp
inventarios al
269.7 175 48.6 0 0
127.16 138.72 150.28 138.72
5 5 3 3
5 5 5 3
0 0 -2 0

635.8 693.6 586.4 545.5 3848.50

635.8 693.6 450.84 416.16 3583.60
135.56 129.34
7910 3485
Se inicia sin stock 0 0
No debe quedar stock 0 0 No debe quedar stock
7910 3485

555.72 164.8 0 0 0
126.72 138.24 149.76 138.24
14 14 11 11
14 14 14 11
0 0 -3 0

1774.08 2265.2 1875 1610 11395

1774.08 1935.36 1647.36 1520.64 10748.16
329.84 227.64 89.36 646.84
1672 714.5
Se inicia sin stock 0 193
No debe quedar stock 0 0 No debe quedar stock
1672 522

248.628 228.52 192.58 0.00 0

145.46 158.69 171.91 158.69 "Redond
Porque l
3 3 1 1 inventar
3 3 3 1
0 0 -2 0

436.392 476.064 192.416 329.50 2386.50

436.39 476.06 171.91 158.69 2195.18
20.50 170.81 191.32
 Febrero Marzo Abril Mayo Junio
260 320 360 300 260
210 250 280 200 170
22 22 24 26 24

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

29472.96 29472.96 35684.91 27933.78 26324.31

7761.60 7761.60 8467.20 5503.68 5080.32

0.00 0.00 0.00 1793.46 1711.17
17592.96 17592.96 19192.32 16336.32 15079.68
0.00 0.00 3532.59 2438.02 957.05
4118.40 4118.40 4492.80 1622.40 1497.60
0.00 0.00 0.00 239.90 1998.50

Para las HN se calcula el costo

Costo Proceso por las 8 horas netas sin
Módulo considerar la disponibilidad y la
Premium eficiencia.
17.80
44.83 A
12.02

Según enunciado C.Directo

= GGGGFF

60%
40% Dato del enunciado

Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7

55 55 65 65 65
52 38 50 45 60
 9 4 14 24 9
-2 12 25 30 -10
50 50 75 75 50

45 45 52.5 52.5 52.5

48 52 40 52 55
15 3 23 31 16
12 -12 20 8 -15
60 40 60 60 40

674.5 530.5 795.75 795.75 530.5

2266.00 2917.75
3363.78 2846.27
-1097.78 71.48

Premiun
Costo Total 343.95 75%
MB 114.65 25% Se rebaja el Margen Bruto por ser "Capacidad Ociosa"
Precio Sugerido 458.60

equieren 288 horas para el pedido extra, como tengo 1,097.78 horas improductivas se acepta el pedido
 Horas efectivas por
trabajador

Enero
Demanda 514
Producción 751

Ch
4500

4000
quedar stock "Redondear.menos": 3500
Porque la empresa no quiere generar
inventarios al final de la campaña. 3000

2500

2000
 4500

4000
"Redondear.menos": 3500
Porque la empresa no quiere generar
inventarios al final de la campaña. 3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1 2 3
Row

quedar stock

quedar stock

"Redondear.menos":
Porque la empresa no quiere generar
inventarios al final de la campaña.
Total Unidades
1720
1290
144

Total Unidades Costo Total Hrs totales Costo Hr Hm

183720.60

43747.20 47,251.83 3,848.50 12.28

3504.63
106585.92 113,513.58 11,395.00 9.96
6927.66
20716.80 22,955.20 2,386.50 9.62
2238.40

Sem. 8
65
46
 19
29
75

52.5
60
16
0
60

795.75

uto por ser "Capacidad Ociosa" (Ingreso Marginal)

tivas se acepta el pedido

Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1118 1848 2668 3303 3849
1387 2023 2717 3167 3584

Chart Title
2 3 4 5 6
Row 34 Row 35