EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES Y

ELECTROMECANICAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE

TRANS PORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO

LINEA 1 : TRAMO 2
AVENIDA GRAU - SAN JUAN DE LURIGANCHO
4
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( l5vi.~V~ 1?J)
OA 22-0ct-1 1 Emitido para Revisi6n '--R1"lJ 1 CJA RLO V VI

Rev . Fecha Descripci6n de la revisi6n Preparado par Revisado par Apro~ado par
dd-mmm-aa Visa Visa Visa
PROPIETARIO: CONTRATISTA:

~ CONSORCIO

@)MTCM , rlflc'f.Rlco
N • • ,.

Este documento es propiedad de Consorcio Tren Electrico. Este documento no puede ser copiado 0
transmitido a terceros sin autorizacion previa.
Tipo de Documento :

PROCEDIMIENTO

Identificaci6n de la documentacion: Estado :

C T E L C T E G E N Q U A P R 0 0 0 1 1 5 0 A
EPR
I I I I I I I I I I I I I I I I
Titulo del Documento:
CONTROL DE REGISTROS DE INGENIERiA Y PRODUCCION

Ref. : n/a

Supervision: f'\probado sin comentarios C6d.1 Firma : Pagina:

C ON S OR C I O

CESEL INGlNl U oa ~P6VRV ~probado con comentarios C6d.2 1/7

Revisar y reenviar Cod . 3
 Doc. N°:
EJECUCIONN DE LAS OBR
RAS CIVILES Y ELECTROMECCANICAS CTEL-CTE-GEN-Q
C QUA-PRO-00115
DEL SISTEM
MA ELECTRICO
O DE TRANSPO ORTE MASIVO DE LIMA
Y CALLAO Rev.: 0A F
Fecha: 22-Oct-11
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UAN DE LURIGAN
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CONTROL
L DE REGISTRO
OS DE INGENIE
ERIA Y PRODU
UCCIÓN

HOJ
JA DE REVIS
SION

Rev. N° Estado Descripción

n de la Revis
sión

0A EPR Emitido para

a Revisión
 Doc. N°:
EJECUCIONN DE LAS OBR
RAS CIVILES Y ELECTROMECCANICAS CTEL-CTE-GEN-Q
C QUA-PRO-00115
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MA ELECTRICO
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CONTROL
L DE REGISTRO
OS DE INGENIE
ERIA Y PRODU
UCCIÓN

INDICE

HOJA DE REVISION
R ............................................................................................................................................2 

INDICE .................................................................................................................................................................3 

1.  OBJET CANCES..........................................................................................................................4 

TIVOS Y ALC

2.  DOCUMENTOS DE NCIA ..............................................................................................................4 

E REFEREN

3.  DEFINICIONES .............................................................................................................................................4 

4.  DESCR
RIPCIÓN DE
EL CONTRO
OL DE REGIS A ........................................................5 
STROS DE INGENIERÍA
4.1  CONSULTA TÉCNICA
É (CT) .....................................................................................................................5 
4.2  CI) ................................................................................................................5 
CAMBIOS DE INGENIERÍA (C
4.3  REGISTRO DE
E LAS CONSUL
LTAS TÉCNICA
AS Y CAMBIOS RÍA .....................................................5 
S DE INGENIER

5.  DESCR
RIPCIÓN DE
EL CONTRO
OL DE REGIS ÓN .....................................................6 
STROS DE PRODUCCIÓ
P
5.1  PROCESO PAR
RA LA EMISIÓN DE LOS REQ OS DE CAMPO (RC) .................................................6 
QUERIMIENTO

6.  INCOR
RPORACIÓN ANOS .........................................................................................6 
N DE CAMBIIOS EN PLA

7.  MATRIIZ DE RESP DADES...........................................................................................................7 

PONSABILID

8.  BUENA CAS .................................................................................................................................7 

AS PRÁCTIC

9.  OS .......................................................................................................................................................7 
ANEXO
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CONTROL
L DE REGISTRO
OS DE INGENIE
ERIA Y PRODU
UCCIÓN

1. OBJETIVO
OS Y ALCAN
NCES

Defin
nir la metodología para la
a administracción y gestión
n de los proc
cesos en la In
ngeniería ap
probada paraa
el Prroyecto, así como la fo orma de cóm mo actuar ante
a la neceesidad de cu ubrir las mo
odificacioness
menoores que sonn requeridas en campo.

2. DOCUMEN
NTOS DE RE
EFERENCIA
A

 C
CTEL-CTE-G
GEN-QUA-PLN-00100 Plan de Caliidad – Parte 1 – Obras Civiles
C
 C GEN-QUA-PLN-00150
CTEL-CTE-G Plan de Caliidad – Parte 2 – Electrom
mecánica
 C
CTEL-CTE-G
GEN-CDO-P
PRO-00003 Identificación de Documentos – Obra as Civiles
 C
CTEL-CTE-G
GEN-CDO-P
PRO-00007 ón de Documentos - Electtromecánica
Identificació

3. DEFINICIO
ONES

ngeniería (CI)
Cambio de In Es todo cammbio o variac
ción al diseñ
ño de la Inge
eniería
del Proyectoo que puede
e tener un im
mpacto en el costo.
Los Cambio os de Ingenie
ería implican
n una modificcación
en los plannos aprobad dos y de se er necesarioo, una
revisión de las
l especificaaciones técn
nicas.

Consulta Téc
cnica (CT) Es la con nsulta sobre
e la viabilidad técnicca de
modificación
n de algún proceso quue no gene ere un
impacto en el
e costo.
- Mejoras de loss métodos co
M onstructivos;;
- Peequeños cam mbios en cuuanto al detaalle de
planos;
- Complemento o de detalless no definidos en
lo
os planos aprrobados;
- Definición de detalles no o suficientemente
claros en los planos
p aprobbados;
- M
Mejoras en lo
os acabados s u otros asppectos
noo definidos en
e los planoss;
- Definición de características o datoss para
prrecisar e
el processo constrructivo
(re
eparaciones, etc).

Re
equerimientto de Campo (RC) Son los reequerimientoss menores que
q se realiccen en
obra duran nte la ejecuc
ción de los trabajos
t y qu
ue por
su condicción de me enores no impacten en e los
alcances del
d Expedien nte Técnico que
q fue Apro obado
por el Clien
nte.
 No afectan
n el diseño de
e la estructura
 No ameritaan la revisió
ón de la mem
moria de cálculo y
no requiere
en de docum mentación sustentatoria.
 No impactaan en los alccances del expediente
e té
écnico
aprobado.
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EJECUCIONN DE LAS OBR
RAS CIVILES Y ELECTROMECCANICAS CTEL-CTE-GEN-Q
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CONTROL
L DE REGISTRO
OS DE INGENIE
ERIA Y PRODU
UCCIÓN

4. DESCRIPC
CIÓN DEL CONTROL
C DE REGISTROS DE INGE
ENIERÍA

Toda consulta técnica o cam mbio de ingeniería requie ere de un registro y una
a acción oportuna. Estoss
cambbios pueden implicar una modificaciión de los re equisitos de
e calidad dell Proyecto, y por tanto
o
requieren ser difu
undidos entre
e los responssables del mismo.

L
Los Registro ería pueden ser de dos tipos:
os de Ingenie
 Consulta Té
écnica (CT).
 Cambio de Ingeniería (C
CI).

ULTA TÉCNICA
4.1 CONSU A (CT)

Cuando se e requiera ha
acer una co
onsulta sobre
e la viabilida
ad técnica de
e modificació
ón de algún
n
proceso quue no generre un impaccto en el cossto, ésta deeberá ser ela
aborada porr el área de
e
Ingeniería y enviada a la Supervis
sión mediannte el registrro QUA-PRO O-00115-F1 – Consulta a
Técnica (CCT).

El Área dee Ingeniería será respon

nsable por realizar
r las coordinacion nes ante la Supervisión
n
acerca de la
l modificación que se va
a proponer, forma
f de envvío, plazos para respuestta, etc.

El área de Control Doccumentario será

s responssable por deffinir la numeración secue
encial de lass
Consultas Técnicas, arrchivar y llevvar el seguimmiento de lass mismas, assí como teneer el archivo
o
digital nativvo de las modificaciones planteadas y sus respecctivos anexos s.

Luego de emitidos
e esto
os registros, si hubiera comentarios
c por parte de
e la Supervissión, podrán
n
emitirse nu
uevamente co
on el mismo número seccuencial en versión posteerior.

4.2 CAMBIOS DE INGENIIERÍA (CI)

Cuando see requiera realizar un cam

mbio o variación al diseñ
ño de la Inge
eniería del Proyecto
P quee
pueda tene
er un impacto en costo, este debe se er enviado a la Supervissión a travéss del registro
o
QUA-PRO--00115-F3 – Cambios de Ingeniería a (CI).

Los Cambiios de Ingen mplican una modificación

niería (CI) im n en los plan
nos aprobad
dos y de serr
necesario, una revisión
n de las espeecificaciones técnicas.

El Área de Ingeniería completará

c la
a información técnica ne ecesaria para
a justificar el cambio y lo
o
remitirá a través de Carta a la Supe
ervisión para solicitar la aprobación
a de dicho cam mbio.

El área de Control Doccumentario será

s responssable por deffinir la numeración secue
encial de loss
Cambios ded Ingeniería a, archivar y llevar el seguimiento
s de los mismmos, así como tener ell
archivo digital nativo de
e las modifica
aciones plan
nteadas y suss respectivoss anexos.

Luego de emitidos
e esto
os registros, si hubiera comentarios
c por parte de
e la Supervissión, podrán
n
emitirse nu
uevamente co
on el mismo número seccuencial en versión posteerior.

4.3 REGISTTRO DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS Y CAMBIOS DE INGENIERÍA

N

Es respons sabilidad de
el Área de Ingeniería
I del Proyecto asegurar que se traba ajen con loss
documento os actualizad
dos. Para ello deberá lle
evar un contrrol de todos los cambioss generadoss
por el Clie
ente y/o Suppervisión, ya sea en resspuesta a algguna Consu ulta Técnica, Cambio dee
Ingeniería, por acuerdo
os en reunionnes o cualquiera que fuera el origen del
d cambio.
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L DE REGISTRO
OS DE INGENIE
ERIA Y PRODU
UCCIÓN

El Área de
e Control Do
ocumentario es el respoonsable de que
q todas la
as Consultass Técnicas y
Cambios de
d Ingeniería
a sean regisstrados en lo
os formatos QUA-PRO--00115-F2 y QUA-PRO--
00115-F4; Estatus dee Consultas Técnicas y Cambios de Ingenierría, respectivvamente. Ell
responsablle de generrar la CT ó CI, deberáá indicar al área de Co ontrol Docummentario loss
impactos en
e cuanto acttualización de documento
os técnicos una
u vez apro obados los mismos.
m

CIÓN DEL CONTROL

5. DESCRIPC C DE REGISTROS DE PRO
ODUCCIÓN

os los requerimientos menores que se

Todo e realicen en
n obra duran
nte la ejecuciión de los tra
abajos y que
e
por ssu condición
n de menores no impacten en lo os alcances del Exped diente Técnico que fue e
APROOBADO por el Cliente, serán
s efectuados con el registro QUUA-PRO-00115-F5 – Req querimientoo
de Caampo (RC).

Dichoos requerimieentos menorres pueden ocurrir

o en el caso
c de cam
mbios que no requieran ap poyo técnico
o
de Inngeniería. Dichos cambios serán re egistrados por
p el personal Respons sable de ca ada frente y
aprobbados por Suupervisión enn obra.
.
Los cambios
c se re
egistrarán en
n el formato correspondieente y guardarán un orde
en correlativo
o.

El Re
esponsable de
d Control Documentario
D o deberá archivar y manttener la evidencia física de todos loss
Requuerimientos de
d Campo (RRC) generado
os durante la
a ejecución de
d la obra.

5.1 PROCESO PARA LA EMISIÓ

ÓN DE LOS REQUERIMIENTO
E OS DE CAMPO
O (RC)

E ento de campo será emittido y firmado en la obra por cada Re

El requerimie esponsable de
d Frente de
e
P
Producción y firmado porr el Supervissor de Obra.

E
El Área de Producción
P s
será el responsable de entregar el documento a Control Documentario o
d
debidamentee firmado po or el respon
nsable de Producción
P y el Supervissor. El área
a de Controll
d
documentario registrara el
e RC y enviará a los inte
eresados:
 Área
a contractual: para el asie
ento en el cu
uaderno de obra
o y posterrior medición.
 Área
a de Produccción: para infformación
 Área
a de Ingenierría: para información
 Supe
ervisión CES
SEL S.A.- PO
OYRY: para información.
i

6. INCORPORACIÓN DE
E CAMBIOS EN PLANOS
S

Los Cambios de Ingeniería, Conssultas Técniccas y Requerimientos de d Campo aprobados

a y
s serán incorrporados a los planos de la Ingenie
ejecutados ería del Proyyecto como parte de loss
Planos Pos
st-construcción ("As Builtt"), los cualess finalmente serán entreg
gados al Clie
ente.
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EJECUCIONN DE LAS OBR
RAS CIVILES Y ELECTROMECCANICAS CTEL-CTE-GEN-Q
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MA ELECTRICO
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CONTROL
L DE REGISTRO
OS DE INGENIE
ERIA Y PRODU
UCCIÓN

7. MATRIZ DE
D RESPONS
SABILIDADE
ES

Ingenie
ería
Producción
DES
SCRIPCION
Gerente
e de
Calid
dad Proye
ectos
Ingenie
ería

IIdentificar lo
os cambios y/o consulta
as
1 X X X X
dde Ingenieríaa.
E
Elaborar la Consulta Técnica y//o
2 X
C
Cambio de Inngeniería.
R
Revisar y ap
probar la Connsulta Técnicca
3 ó Cambios ded Ingeniería a antes de la X
e
emisión.
V
Verificar y ejecutar loss trabajos de
d
4 X X
a
acuerdo a las CT y CI approbados.
IIdentificar cambios
c y/o restriccione
es
5 X
een campo.

6 A
Administrar las CT, CI y RC. X

VVerificar el estatus de las CT y CI

C
7 X X
((incluir en pla
anos As Buillt).
V
Verificar el cumplimiento
c o del presentte
8 X
p
procedimientto.

8. BUENAS PRÁCTICAS
P S
 Para la administraación y seguimiento de la
as CT y CI se
s recomiend da definir de
esde el inicio
o
del Prroyecto los tiiempos de re
espuesta po
or parte del Cliente
C (salvvo que se ind diquen en ell
Contraato).
 Definirr el mecanism
mo de difusión de las CT
T y CI aproba
ados para su
u verificación
n y ejecución
n
en cam
mpo.
 Llevarr el control semanal
s de los Registross de Ingeniería (CT y CI)
C que estén
n pendientess
de resspuesta (planntearlas en la
as reunioness de coordina
ación semanal).

9. ANEXOS

QUA-PRO--00115-F1
QUA-PRO--00115-F2
QUA-PRO--00115-F3
QUA-PRO--00115-F4
QUA-PRO--00115-F5
Consulta
a Técnica (C
CT)
Estatus de Consulta
as Técnicas
Cambioss de Ingeniería (CI)
Estatus de Cambioss de Ingeniería
Requerimiento de Campo (RC)
 EJECUCION DE
D LAS OBRAS S CIVILES Y EL
LECTROMECANICAS DEL
SISTEMA ELEC
S CTRICO DE TRA
ANSPORTE MA ASIVO DE LIMA
A Y CALLAO QUA-P
PRO-00115-F1
1
LINEA 1 - TRAMO 2- AV. GRAU – SAN JU
UAN DE LURIGAN
NCHO
No. CT-00
0000 Revv. 0A
REGISTRO
ARE
EA DE CALIDAD
D Preparado por:
p
Iniiciales

CONS
SULTA TECNIICA Fecha: dd-mm
mm-aa
(CT) Pá
ágina: 1/1

SU
UPERVISIÓN
N: CONSORC
CIO CESEL S.A. – PÖYRY – Ing. xx
xxx
CO
ODIGO DE U
UNIDAD: Verr Anexo C - Doc. CTEL--CTE-GEN-C
CDO-PRO-00
0003 ó
CTEL-CTE-GEN-CCDO-PRO-00
0007
TIT
TULO DE LA
A CONSULT
TA:
PL
LANO REF.: CTEL-XXX-X
XXX-XXX-DWG-XXXXX
X

MO
OTIVO DE LA
A CONSULT
TA:

SO
OLUCION SU
UGERIDA PO
OR EL CONTRATISTA:

AD
DJUNTOS:

FE
ECHA REQUERIDA DE RESPUESTA
R A: dd-mmm--aa

NOM
MBRE Y FIRMA
A DE CONTR
RATISTA R
RECEPCION SUPERVISIO
ON

RESPUESTA D
DE LA SUPER
RVISION A LA
A CONSULTA
A TECNICA

NOM
MBRE Y FIRM
MA DE SUPER
RVISION R
RECEPCION CONTRATISTA
 REGISTRO QUA-PRO-00115-F2

AREA DE CALIDAD Revisión: 0A

Fecha: 22-oct-11
ESTATUS DE CONSULTAS TECNICAS
Página: 1 de 1

ACTUALIZAR IMPACTO EN
SOLUCION SUGERIDA POR DOCUMENTO DE FECHA REQUERIDA DE
N° CT REV. FECHA LOCALIZACION MOTIVO DE SOLICITUD ESTATUS FECHA DOCUMENTOS DE OBSERVACIONES
CONTRATISTA REFERENCIA RESPUESTA
INGENIERIA

Página 1 de 1
 EJECUCION DE
D LAS OBRAS S CIVILES Y EL
LECTROMECANICAS DEL
SISTEMA ELEC
S CTRICO DE TRA
ANSPORTE MA ASIVO DE LIMA
A Y CALLAO QUA-P
PRO-00115-F3
3
LINEA 1 - TRAMO 2- AV. GRAU – SAN JU
UAN DE LURIGAN
NCHO
No. CI-00
0000 Revv. 0A
REGISTRO
ARE
EA DE CALIDAD
D Preparado por:
p
Iniiciales

CAMBIO
OS DE INGENIERIA Fecha: dd-mm
mm-aa
(CI) Pá
ágina: 1/1

SU
UPERVISIÓN
N: CONSORCIO CESEL S.A. – PÖY
YRY – Ing. xx
xxx
CO
ODIGO DE U
UNIDAD: Verr Anexo C - Doc. CTEL--CTE-GEN-C
CDO-PRO-00
0003 ó
CTEL--CTE-GEN-C
CDO-PRO-00
0007
TIT
TULO DEL C
CAMBIO:
PL
LANO REF.: CTEL-XXX-X
-XXX-XXX-D
DWG-XXXXX
X

DESCR
RIPCION DEL
L CAMBIO

CR
ROQUIS / PLA
ANO ADJUNT
TO:

FECHA REQUE
ERIDA DE RES
SPUESTA: d
dd-mmm-aa

MBRE Y FIRMA DE CONTR

NOM RATISTA RECEPCION SUPERVISIO
ON

RESPUESTA
R D
DE LA SUPER
RVISION AL CAMBIO
C DE INGENIERIA
I

NOMBRE Y FIRM
MA DE SUPERVISION R
RECEPCION CONTRATIST
TA
 REGISTRO QUA-PRO-00115-F4
AREA DE CALIDAD Revisión: 0A
Fecha: 22-oct-11
ESTATUS DE CAMBIOS DE INGENIERIA
Página: 1 de 1

ACTUALIZAR
N° CI REV. FECHA TITULO DEL CAMBIO PLANO DE REF. FECHA REQUERIDA RPTA. ESTATUS FECHA DOCUMENTOS DE OBSERVACIONES
INGENIERIA

Página 1 de 1
 REGISTRO QUA-PRO-00115-F5
AREA DE CALIDAD Rev : 0A
REQUERIMIENTO DE CAMPO Fecha: 22-Oct-2011
(RC) Pág: 01

DIRIGIDO A: SUPERVISION – Consorcio CESEL S.A. – PÖYRY

IDENTIFICACIÓN: RC-000X REVISIÓN:
UBICACIÓN:
TITULO DEL RC:
PLANO REF.:
Emitido para información.
PROPOSITO DE EMISIÓN
Emitido para aprobación.

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

ESQUEMA:

Anexos

Nombre ( firma y fecha): Responsable de frente

Responsable de Nombre ( firma y fecha):
CESEL S.A. - PÖYRY
producción:
Responsable de
Ingeniería CTE
FECHA REQUERIDA DE RESPUESTA: dd-mmm-aa

RECEPCION (SUPERVISON) / FECHA

Se solicita respuesta. Si No

RESPUESTA CAMBIO DE OBRA (SUPERVISIÓN)

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERVISION RECEPCION (CONTRATISTA) / FECHA