Perspectiva Financiera

Areas M ETAS Tipo de Periodicidad de Responsable Origen

Unidad de Pondera
Estraté- OBJETIVOS Indicadores M edida Acciòn la información de la info
M edida ción Estratègica Presupuesto
gicas Real M eta Semáf. % efec SIT.
1 indice de rentabilidad % 0,2 15% 20% 75% anual Optimizacion de los fondos anual Gerente administrativo Estados financieros
Aumentar
2 indice de liquides % 0,2 10% 20% 50,0% anual minimixar deudas de corto plazo anual Gerente administrativo proceso operativo
rentabilidad
3 indice de cobranza % 0,1 10% 20% 50,0% anual mejorar ciclo de cobranza anual Gerente administrativo Estados financieros

incrementar las 4 indice de facturacion % 0,15 25% 50% 50,0% mensual promocion de ventas mensual Gerente comercializacion Ordenes de trabajo
ventas 5 porcentaje del mercado % 0,1 30% 50% 60,0% mensual aumentar ventas a nuevos clientes mensual Gerente comercializacion esudio de mercado
del Cliente

Gerente comercializacion
Gerente comercializacion
saticacion del cliente % 0,2 80% 100% 80% anual Investigacion de mercado anual Gerente comercializacion estados contables
Aumentar la indice de repeticion de compra % 0,15 40% 90% 44% anual mejorara servicio post venta anual Gerente comercializacion/administrativooperaciones
fidelizacion reconocimineto de marca % 0,1 30% 50% 60% anual eventos publicitarios anual Gerente comercializacion estudio de mercado
de ProcesosPerspectiva

rentabilidad por cliente % 0,1 50% 80% 62% anual marketing directo anual Gerente comercializacion estudio de mercado
Internos

Reconocimiento de marca % 0,4 30% 50% 60% anual eventos mensual Gerente comercializacion Estudio de mercado
Diferenciacion de
Personalizacion del sistema % 0,2 70% 90% 77% anual aumentar capacitacion a programadores anual Gerente administrativo Cartera de productos
producto
identificacion de las necesidades de los clientes
% 0,1 65% 70% 93% anual investigacion y desarrollo anual Gerente comercializacion Estudio de mercado

Mejorar la cumplimiento de instalaciones unidades 0,2 30% 60% 50% anual gestion de reclamos mensual Tecnicos proceso operativo
y Desarrollo

capacidad de sistemas instalados perfectamente unidades 0,1 30% 50% 60% anual mejorar la capacidad de adecuacion anual Programadores proceso operativo
respuestas al
cliente tiempo medio de respuesta % 0,1 25% 80% 31% anual optimizacion de la comunicación anual Gerente administrativo proceso operativo
Perspectiva

Desarrolar nuevos surgimineto de nuevas necesidades % 0,3 40% 80% 50% anual investigacion y desarrollo anual Gerente de comercializacion estudio de mercado
Perspectiva de Aprendizaje

productos
complementarios gestion de consultas % 0,15 60% 90% 67% anual innovacion en nuevos programas anual Gerente de comercializacion estudio de mercado
Aumentar la horas/capacitacion horas 0,2 20 20 100% anual inversion en capacitacion anual Gerente administrativo informes
capacitacion del indice de desempeño % 0,1 40% 90% 44% anual seguimineto de trabajos anual Gerente administrativo informes
recurso humano indice de èxito en pruebas % 0,15 60% 90% 66% anual evaluaciones de desempeño anual Gerente administrativo informes

indice de ausentismo % 0,25 5% 10% 50% anual reducir el nivel de estrés mensual Gerente administrativo informes
Mejorar el clima
indice de efectividad % 0,2 40% 90% 44% anual aumentar capacitaciones anual Gerente administrativo informes
laboral
indice de satisfaccion % 0,1 80% 100% 80% anual generar un buen ambiente de trabajo mensual Gerente administrativo informes