El departamento de compras es el encargado de realizar las adquisiciones
necesarias en el momento debido, con la cantidad y calidad requerida y a un precio adecuado.
Dentro de las actividades del proceso del área de compras se encuentran:
Evaluación del presupuesto designado para el área
Evaluación del mercado, en cuanto a cotizaciones que opciones son más viables, mas económicas y de mejor calidad para adquirir esos productos o servicios. Encontrar proveedores eficientes, con relación al precio, la eficiencia y la flexibilidad en sus pagos, para ellos es adecuado contar con un listado de proveedores, varios en el mismo campo, para tener varias opciones. Establecer un procedimiento para la compra de los suministros o materiales, es decir quién lo va a comprar, cada cuanto se deben realizar estas compras, que documentación se requiere para esa compra. Supervisar la calidad de los productos adquiridos así como si han llegado en perfectas condiciones. Gestión de toda la documentación relativa a la compra de los insumos. hacer seguimientos de órdenes de pedido, las entregas, los problemas que pueden surgir con la compra. Minimizar los costes de compra, almacenamiento y distribución. Asegurar un flujo de producción continuo sin roturas en stock. Aumentar la rotación de activos. Desarrollar fuentes alternativas de suministro para evitar quedarse sin stock. Fomentar buenas relaciones con los proveedores Conseguir una buena integración con el resto de departamentos. Mantener un registro actualizado de todos los datos. Realizar informes de gestión cada cierto tiempo para el control total.
Tomare como ejemplo la empresa donde actualmente laboro Aislapor S.A.S, es
una empresa creada para la producción y comercialización del poliestireno Expandido (productos en icopor), para ejemplificar como es el proceso normal de compra:
1) Se recibe una orden de requisición de materiales o solicitud de pedido, para
que le surtan al área elementos de trabajo en este caso, diligencian el formato establecido por calidad donde indican que elementos necesitan 2) Se evalúa que proveedores, pueden cumplir con esa requisición. 3) Se hace una solicitud de cotización, para que estipulen precios de los elementos requeridos 4) Se hace una orden de compra determinando los artículos, los términos de pago y el tiempo de entrega 5) Posteriormente se recibe el pedido y se verifica que cumpla con lo solicitado y con factores de calidad.
Cuadro con documentos generados el proceso: Documentos interno y externos.
TIPO DE DESCRIPCIÓN INTERNO EXTERNO
DOCUMENTO Manual de Generalidades, x organización del objetivos, departamento de políticas, base compras jurídica, funciones, perfil del cargo, del área de compras Formato evaluación formato para x de proveedores registrar los proveedores aprobados, para efectuar la evaluación y la re- evaluación Instructivo de evaluación y x evaluación de selección de proveedores proveedores Reporte de Hoja de x desempeño por evaluación proveedor mensual con gráficos de ayuda visual, se incluye desglose de fortalezas, debilidades y amenazas, con línea de tendencia. Políticas para el para la compra x manejo y de legalización de bienes y anticipos servicios Requisición de Documento en el x materiales o que las Solicitud de pedido dependencias solicitantes, especifican los artículos o servicios que requieren, indicando la justificación de la compra y su prioridad. Órdenes de compra Es el documento x formal mediante el cual se le comunica al proveedor la intención de compra de un bien o contratación de un servicio. Listado de Lista con x Proveedores proveedores autorizados Facturas de venta instrumento que x sirve como constancia para el vendedor y para el comprador de la operación realizada Comprobantes de Documento que x pago acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios Solicitud de Parámetros para x revisión y/o contratos y elaboración de convenios contratos y convenios Procedimiento de Parámetros x Entrega y Recibo de entrega y recibo materiales de materiales