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Formato Verificación Plan de Controles Preventivos Alimentario (Visita Externa)
Formato Verificación Plan de Controles Preventivos Alimentario (Visita Externa)
RAZÓN SOCIAL:
DIRECCIÓN: email
TELÉFONOS: FAX
CIUDAD DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE
LEGAL
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
PRODUCTOS QUE ELABORA BAJO EL PLAN
DE INOCUIDAD
ASPECTOS A VERIFICAR CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
10 MONITOREO
Está claramente definido qué se va a monitorear en cada
10.1
límite crítico
Está claramente definido cómo se va a monitorear cada
10.2
límite crítico
Está claramente definido cuándo se va a monitorear cada
10.3
límite crítico
Está claramente definido quién es el responsable de
10.4
monitorear cada límite crítico
El monitoreo permite detectar oportunamente las
10.5
desviaciones de los límites críticos
La información recolectada durante el monitoreo permite
10.6
producir registros precisos y confiables
Los formatos o formularios utilizados para el monitoreo son
10.7 completos y permiten recoger la información necesaria
(Formatos bien diseñados)
10.8 Los equipos e instrumentos de medición son adecuados
10.9 Los equipos e instrumentos de medición están calibrados
Las técnicas o pruebas para el monitoreo (el cómo) están
10.10
homologadas o aceptadas oficialmente
Las acciones de monitoreo que lo requieren tienen el apoyo
10.11
del laboratorio
El personal responsable del monitoreo tiene la capacitación
10.12
y competencia requerida
Puntaje total (mínimo para aprobación: 18 puntos)
ASPECTOS A VERIFICAR CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
11 ACCIONES CORRECTIVAS
11.1 Existen acciones correctivas para cada límite crítico
Se actúa rápida, eficaz y oportunamente en la aplicación de
11.2
las acciones correctivas
Se tienen identificadas y descritas acciones correctivas
11.3 específicas para las desviaciones de cada uno de los límites
críticos
Se toman las acciones correctivas necesarias frente a la
11.4
reiterada desviación de los límites críticos
Las acciones correctivas permiten restablecer el control del
11.5
Proceso
Las acciones correctivas permiten restablecer el control del
11.6
producto y su destino
Apoya el laboratorio decisiones relacionadas con la
11.7
aplicación de acciones correctivas
El responsable de aplicar la acción correctiva está
11.8 suficientemente capacitado y tiene la competencia y
autoridad requerida
Puntaje total (mínimo para aprobación: 12 puntos)
12 REGISTROS
Los formularios y registros son suficientes para tener una
12.1
completa información sobre los PCC identificados
Los registros se encuentran debidamente diligenciados y
12.2
firmados por el responsable
Los registros se conservan durante el tiempo establecido
12.3
(mín. dos años)
No hay evidencia de fraudes o adulteraciones en los registros
(registros muy limpios, datos muy uniformes, no hay
12.4 desviaciones en los datos, no hay correlación en los datos,
frecuencias muy constantes, horas muy regulares,
etc.)
Los registros computarizados o sistematizados tienen los
12.5 controles o protección necesaria para evitar cambios no
autorizados o adulteraciones
Las mediciones y análisis realizados por el laboratorio para
12.6
la ejecución del plan de inocuidad alimentaria están
soportados en registros
Los registros están actualizados y se archivan en forma
12.7
adecuada y organizada
Existen suficientes y adecuados registros del monitoreo de
12.8
cada límite crítico en cuanto al qué, cómo, cuándo y quién
Existen adecuados registros que soporten la aplicación de
12.9 las acciones correctivas y destino de los productos objeto de
tales acciones
Existen adecuados registros de los procedimientos de
12.10
verificación
Los datos se consignan en los formatos de registro en el
12.11
momento de la observación
ASPECTOS A VERIFICAR CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento
12.12 de los procedimientos de limpieza y desinfección, según el
programa respectivo
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento
12.13
del programa de control de plagas
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento
12.14
del programa de capacitación
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento
12.15 del programa de mantenimiento preventivo de equipos e
instalaciones
Existen adecuados registros que soportan el cumplimiento
12.16
del programa de control de proveedores
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento
12.17 del programa de calibración de equipos e instrumentos de
medición
12.18 Existen registros de quejas, reclamos y devoluciones
Puntaje total (mínimo para aprobación: 28 puntos)
13 PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN
Se tiene definido un plan de verificación del plan de
13.1
inocuidad y se llevan registros
Se realizan actividades de verificación a través de pruebas
13.2
de laboratorio
Se realizan actividades de validación de cada uno de los límites
13.3 críticos establecidos, de los procedimientos operativos y del
plan de inocuidad
Se realizan actividades de verificación para determinar que
13.4 cada uno de los PCC establecidos están bajo control y se
cumplen los prerrequisitos
Se realizan actividades de verificación de las desviaciones
13.5
de los límites críticos y destino de los productos
13.6 Se evalúa la efectividad de las acciones correctivas
Se aplican las medidas preventivas en todas las etapas del
13.7
proceso donde fueron identificadas
Se realizan auditorías internas como procedimientos de
13.8
verificación y validación
Los registros de monitoreo y acciones correctivas son
13.9 revisados por un supervisor en forma regular y oportuna
conforme el plan respectivo
Hay consistencia entre lo formulado en los planes establecidos
(PLAN DE CONTROLES PREVENTIVOSHACCP, BPM,
13.10
SANEAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS), las actividades
que se realizan y los
registros existentes
Las quejas, reclamos y devoluciones se atienden
13.11 adecuadamente y son tenidas en cuenta para los ajustes al
plan.
Puntaje total (mínimo para aprobación: 18 puntos)
CALIFICACIÓN: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0; No aplica: NA; No observado: --.
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CARGO CARGO
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CARGO CARGO
EMPRESA EMPRESA