Costos Horas Hobres

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISION FUNCIONAL : 046 DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO : CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRI
CODIGO SNIP. : 360201
CODIGO DEL PROYECTO. : 2323306
COSTO DEL PROYECTO VIABLE: 2,864,439.94
PORCENTAJE RESPECTO AL PIP VIABLE: 128.01%
Gastos de
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Directo Gastos Generales
Supervisión
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 390,070.03 88,817.38 31,320.000

2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 48,616.58 31,002.40 9,756.000
2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 29,911.51 19,066.67 6,000.000
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 22,080.80 2,800.00 1,201.000
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y
2.6.2.3.2.4 5,996.875
MULTAS GUBERNAMENTALES 0.00 10,710.63
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO 0.00 2,838.00 634.000
2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES 0.00 26,300.00 0.000
2.6.2.3.2.5 ALIMENTOS 0.00 0.00 0.000
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE CONSUMO 0.00 8,667.00 1,235.500
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE OBRA 2,566,175.78
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS 0.00 28,554.00 6,544.000
2.6.2.3.2.6 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 147,374.34
2.6.2.3.2.6 SUBCONTRATOS 79,585.45
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 6,092.08 5,000.000
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 1,620.00 1,590.000
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSI 0.00 2,000.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 0.00 7,100.00 2,790.000
TOTAL 3,283,814.50 235,568.15 72,067.38
COSTO TOTAL DE OBRA

Descripción Parcial (S/.)
COMPONENTE 01: OBRAS CIVILES DEL CASCO DE LA INFRAESTRUCTURA 1,635,953.42
COMPONENTE 02: OBRAS HIDRAULICAS, PISCINA, TE, TC 404,737.05
COMPONENTE 03: INSTALACIONES ESPECIALES 1,163,124.03
COMPONENTE 04: MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION 40,000.00
COMPONENTE 05: MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO 40,000.00
COSTO DIRECTO (CD) 3,283,814.50
GASTOS GENERALES (GG) 7.17% CD 235,568.15
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA (PO) 3,519,382.65
SUPERVISION DE OBRA 2.05% PO 72,067.38
LIQUIDACION DE OBRA 1.25% PO 43,892.67
EXPEDIENTE TECNICO 0.89% PO 31,305.87
TOTAL COSTO DEL PROYECTO (CT) 3,666,648.57
L DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
A PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROV. MOHO-PUNO
Liquidación Expediente Tecnico COSTO TOTAL
18,284.38 528,491.78
6,775.00 96,149.98
4,166.67 59,144.84
1,201.00 27,282.80
3,465.63 20,173.13
3,472.00
26,300.00
0.00
9,902.50
2,566,175.78
35,098.00
147,374.34
79,585.45
10,000.00 21,092.08
3,210.00
2,000.00
9,890.00
31,305.87 31,305.87
43,892.67 31,305.87 3,666,648.57
PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
PROGRAMA : 046 DEPORTES
SUB-PROGRAMA : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
: CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO
PROYECTO PROV. MOHO-PUNO
RESUMEN
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS
2.6.2.3.2.4 ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
GUBERNAMENTALES
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO
2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES
2.6.2.3.2.5 ALIMENTOS
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE CONSUMO
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE OBRA
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
2.6.2.3.2.6 SUBCONTRATOS
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,
2.3.2.2
PUBLICIDAD Y DIFUSION, Y TALLERES DE
2.6.3.2.1.2 SENSIBILIZACION
MOBILIARIO SOCIAL
TOTAL GASTOS GENERALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS GENERALES
RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA (ver planilla de GASTOS GENERALES DE OBRA)
Planilla de Obreros
Obreros
EsSalud
S.C.T.R. (Prestacion de Salud)
S.C.T.R. (Prestacion de Economica)

Obreros
CTS/CV

Obreros
Escolaridad
Gratificaciones
2.6.2.3.2.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES

Empleados
Imp. 5ta categoria
Obreros
Imp. 5ta categoria
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE OBRA
0201000004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gln

0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16 kg

0202000008 ALAMBRE NEGRO # 8 kg
0202010000 CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 " kg
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg
0202010006 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" kg
0202020004 CLAVOS Fo No C/C 3" kg
0202020007 CLAVOS Fo No C/C 3/4" kg
0202060005 PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 1 1/4" pza
0202100092 CLAVOS DE 2 ½", 3" Y 4" kg
0202110009 FIERRO LISO DE 5/8" x 6 m. AREQUIPA var
0202130004 SOPORTE PARA TUBO METALICO (ASEGURADORES und
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg
0202460030 PERNOS 1/2" X 2" C/VOLANDAS und
0202460091 PERNO ASTM A325 DE 5/8" und
0203000018 FIERRO CORR. 5/8" SIDERPERU G-60 kg
0203000040 ACERO FY=4200 Kg/Cm² kg
0204000000 ARENA FINA m3
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3
0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3
0205000019 AGREGADO GRUESO DE 3/4" (GRAVA) m3
0205010004 ARENA GRUESA m3
0205010033 CASCO DE PROTECCION DE SEGURIDAD und
0205010034 AGREGADO FINO m3
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3
0205020021 PIEDRA GRANDE m3
0205300084 MATERIAL SELECCIONADO m3
0205360006 GRAVA m3
0210020032 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO und
0210040096 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE C/A pza
0210210043 BOTAS DE JEBE PUNTA REFORZADA PAR
0210600001 DUCHAS CROMADAS CAB. GIRAT.,LLAVE MEZCL. pza
0213010065 PEGAMENTO EN POLVO GRIS kg
0217000026 LADRILLO KING KONG MECANIZADO 10 X 15 X 24 CM und
0217220005 CAJA DE REGISTRO PRE FRABRICADO 12"X24" und
0217220009 CAJA DE REGISTRO PRE FRABRICADO 24"X24" und
0217300002 LADRILLO HUECO 30 X 25 X 12 CM und
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BOL
0224000032 CERAMICO ANTIDESLIZANTE COLOR 30Cm.x30Cm. 1ra m2

0224070016 LOSETA CERAMICA 20x30 CM m2
0226030091 BISAGRA DE FIERRO PAR
0226070057 CERRADURA FORTE DE 3 GOLPES M-220 und
0226310057 CHALECOS DE SEGURIDAD und
0227000006 MECHA O GUIA p
0227020010 FULMINANTE O DETONANTE und
0228000020 DINAMITA EN CARTUCHO und
0229020050 CERA PARA PISO gln
0229040091 CINTA DE SEGURIDAD rll
0229050006 CINTA TEFLON m
0229120065 NEOPRENO DE 0.30X0.30 E=1/2" m2
0229200010 THINNER CORRIENTE gln
0229210010 WAYPE kg
0229350001 CESPED (SEMILLA) kg
0229550090 ELECTRODOS (SOLDADURA CELLOCORD 1/8") kg
0229550093 ELECTRODO E-6010 kg
0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg
0229770002 SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGUA FRIA GLB
0229770003 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CALIENTE GLB
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL
0230110015 IMPERMEABILIZANTE gln
0230130022 MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES m
0230150041 SELLADOR DE POLIURETANO TUB
0230300022 SISTEMA MODUGLAS DE 8MM INC/ACCESORIOS m2
0230450005 LAVADERO A.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A und
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO P/PVC gln
0230460035 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und
0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg
0230510057 FRAGUA P/JUNTAS CERAMICA kg
0230530001 MASILLA PARA VIDRIO kg
0230550004 NIVEL DIA
0230550010 TEODOLITO DIA
0230570026 INSTASTALACION DE TANQUE CISTERNA GLB
0230570035 PRENSA HIDRAULICA P/ROTURA TESTIGOS DE CONCRETO und
0230610001 GABINETE CONTRAINCENDIO C/ACCESORIOS und
0230630031 REJILLA DE FONDO DE 12" X 12" und
0230630032 BOQUILLA DE PISO und
0230630033 REJILLAS PERIMETRALES 19.5 CM X 3 CM m
0230630034 BOQUILLA 2" PLANAS und
0230630035 BASE PARA BOQUILLA und

0230630036 BOQUILLA DE INGRESO 1 1/2" und
0230630037 TAPON MACHO DE 1.5 SP und
0230630038 ADAPTADOR PARA ASPIRADORA und
0230630039 ANCLAJES PARA LINEAS DE FLOTACION und
0230630040 LINEAS DE FLOTACION PARA COMPETENCIA DE 25 M und
0230630041 PODIOS DE PARTIDA DE NADADORES ANTIDESLIZANTES P/COMPETENCIA und
0230630042 POSTES DE SALIDA FALSA PARA COMPETENCIAS DE ACERO INOXIDABLE und
0230630043 POSTES DE SEÑALIZACION DE NATACION DE ESPALDA PARA COMPETEN und
0230630044 ESCALERAS DE 4 PASOS MANGO LARGO INOXIDABLE und
0230630045 ESCALERAS DE 3 PASOS MANGO LARGO INOXIDABLE und
0230630046 SILLA PARA SOCORRISTA EN ACERO INOX CON 04 PELDAÑOS und
0230630047 REJILLA DE FONDO DE 8" SIN BASE und
0230810073 PLANCHA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDA C/ACC FIJACION m2
0230810075 FRISO METALICO m
0230860080 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE kg
0232030002 FLETE TUBERIA P.V.C. 1 1/2" - 3 m
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln
0238000000 HORMIGON m3
0238000004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gln
0239010100 ENERGIA ELECTRICA GLB
0239020068 ARPILLERA e=2.50 M. m
0239020073 LIJA PARA FIERRO hja
0239020074 LIJAR hja
0239020081 PAJA m3
0239030067 LENTES DE PROTECCION und
0239050000 AGUA m3
0239060020 TIZA BOL
0239060024 WAYPE INDUSTRIAL kg
0239150000 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA und
0239900100 MITIGACION AMBIENTAL GLB
0239900101 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION GLB
0239900102 MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA PISCINA GLB
0239900104 BIODIGESTOR SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPLEMENTARIOS GLB
0239900105 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MUEBLES PARA COCINA und
0243000025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP p2
0243000031 MADERA ROLLIZA 4" X 3.00 M und
0243020001 CONTRAZOCALO DE MADERA 3" x 3/4" m
0243020003 RODON DE MADERA 3/4" x 3/4" m
0243110002 MADERA AGUANO p2

0243130071 MADERA CEDRO CEPILLADO p2
0243160051 ARBOL DE PINO PARA JARDINES und
0243160052 REGLA DE MADERA p2
0243160053 ABONO ORGANICO m3
0243510053 PALOS DE EUCALIPTO 3.0 M pza
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2
0244000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2
0244010000 ESTACA DE MADERA p2
0244030017 TRIPLAY DE 4'x8'x 12 mm pln
0244030025 TRIPLAY DE 6 MM m2
0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2
0251010000 ANGULO 3/4"x3/4"x1/8"x 6m. AREQUIPA pza
0251010001 ANGULO 1"x1"x1/8" x6m. AREQUIPA pza
0251010062 FIERRO ANGULO 1" x 1" x 1/8" m
0251010068 ANGULO 3/4"x1/8"x 6m. pza
0251010080 ANGULO DE ACERO 1 1/2"X1 1/2X 1/4" m
0251010081 ANGULO DE ACERO 2"X2"X 1/4" m
0251020000 TEE 3/4"x3/4"x1/8" x6m. A. AREQUIPA pza
0251020001 TEE 1"x1"x1/8" x6m. A. AREQUIPA pza
0251020055 TEE DE ACERO DE 2"X2"X1/4" m
0251020056 TEE DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" m
0251050029 PLATINA DE FIERRO 1/2" X 8" X 6M pza
0251050051 PLATINA DE FIERRO 3/4"x1/8"x6M m
0252690002 ALUMINIO 2" m2
0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL gln
0253030027 THINER gln
0253030033 DISOLVENTE PARA IMPRIMANTE DE CAUCHO CLORADO gln
0253100003 PETROLEO gln
0253100004 PETROLEO DIESSEL gln
0254010015 IMPRIMANTE gln
0254010054 IMPRIMANTE A BASE DE CAUCHO CLORADO gln
0254020012 PINTURA ESMALTE EPOXI TEKNO gln
0254020026 PINTURA ESMAL.METAL-MAD.ESMALTEX C/COLOR gln
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln
0254030029 PINTURA LATEX gln
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln
0254110090 PINTURA ESMALTE gln
0254220006 PINTURA ZINC METALICO EPOXI A B C gln

0256000002 ARANDELA PLANA DE 5/8" und
0256010098 CALAMINA GALVANIZADA pln
0256220064 PLANCHA METALICA 1.20 M X 2.40 M X 1/32" pln
0257000052 PLANCHA DE ACERO 1/8" - 1.20 x 2.40M pln
0257000053 PLANCHA DE ACERO 6.00MM - 1.20 x 2.40M pln
0265010013 TUBO FO.GALV.ST.ISO-I 3 1/2" X 3/16" m
0265010019 TUBO FIERRO NEGRO 4" X 6.00 M pza
0265010020 TUBO FIERRO NEGRO 2" x 6.00 M pza
0265240001 ESCALERA P/PISCINA DE FO.GO 1 3/4" und
0265900051 ESCALERA DE CARACON D=1.30M H=2.40M pza
0268040000 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und
0271050004 SUMINISTRO Y INST. DE ACCESORIOS und
0272000073 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 EC 2" m
0272010020 TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1/2" x 5M m
0272010021 TUBERIA PVC CLASE 10 SP 3/4" x 5M m
0272010023 TUBERIA PVC CLASE 10 SP 2" x 5M m
0272010051 TUBERIA PVC CLASE 10 PARA AGUA Ø 1½" m
0272010053 TUBERIA 1 1/2" HIDRO 3 m
0272010054 TUBERIA 2" HIDRO 3 m
0272010057 TUBERIA 1/2" HIDRO 3 m
0272010058 TUBERIA 3/4" HIDRO 3 m
0272060038 CODO HIDRO 3 DE 90° ø 1/2" und
0272060039 CODO HIDRO 3 DE 90° ø 3/4" und
0272070005 TEE PVC SAP P/AGUA C-10 DE 2"X2" und
0272070081 TEE PVC SAP P/AGUA C-10 DE 1 1/2" X 1 1/2" und
0272070082 TEE PVC SAP P/AGUA C-10 DE 4" X 4" und
0272130009 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" m
0272130028 TEE PVC C-10 DE 1/2" pza
0272140001 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" und
0272140030 CODO DE PVC SAL DE 4"x45 und

0272150074 REDUCCION PVC SAP 2 A 1" pza
0272150077 REDUCCION PVC SAP 2" A 1 1/2" pza
0272150078 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1" pza
0272180004 UNION DOBLE PVC SAL DE 6" und
0272190001 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und
0272190002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 3" und
0272530030 CODO PVC SAP 3/4" und
0272530031 CODO PVC SAP 1/2" und
0272530066 CODO PVC SAP 1/2" X 90° und
0272530067 CODO PVC SAP C-10 ø 2" und
0272530070 CODO PVC SAP C-10 4" X 90° pza
0272530071 CODO PVC SAP C-10 3" X 90° pza
0272530072 CODO PVC SAP C-10 ø 1 1/2" und
0272910052 TEE 2" - 1/2" HIDRO - 3 und
0273130006 TEE PVC SAL 4" X 4" pza
0273130025 TEE PVC SAL 2" pza
0273150008 CRUZ PVC SAP P/AGUA C-10 2" X 2" pza
0273160004 YEE PVC SAL DE 3" X 3" pza
0273160057 YEE PVC SAL 6" - 3" pza
0273160058 YEE PVC SAL 6" - 2" pza
0273160060 YEE PVC SAL 3" - 2" pza
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und
0277000003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und
0277000006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" und
0277000007 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und
0277000010 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" und
0277030007 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2" und
0277030009 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 4" und
0277080001 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" pza
0277120003 SUMIDERO DE BRONCE DE 3" pza
0279000007 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE p2
2.6.2.3.2.6 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO

0337010025 BROCHA DE 4" und
0337020043 BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS hm
0337030000 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1" und
0337540006 MIRA TOPOGRAFICA hm
0337900050 EQUIPO DE PINTURA hm
0348040023 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. hm
0348070000 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP. hm
0348090002 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER est
0348090010 EQUIPO DE APOYO hm
0348210002 SOLDADORA ELECTRICA DE 295 AMPERIOS hm
0348210052 EQUIPO DE CORTE hm
0348210064 MAQUINA SOLDADORA hm
0348380002 TANQUE ROTOPLAS 5000 LTS und
0348910002 LETRINA GLB
0349010031 COMPRESORA hm
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm
0349040007 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 hm
0349040092 CARGADOR FRONTAL 200HP CATERPILLAR hm
0349060010 MARTILLO NEUMATICO 29 KG C/BARRENO-ACCS hm
0349060055 RETROEXCAVADORA 90 H.P. hm
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm
0349070006 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO hm
0349070010 VIBRADOR A GASOLINA 1 3/4, 4HP hm
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm
0349150007 GRUPO ELECTROGENO 38 HP 20 KW hm
0349180024 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP hm
0349190001 TEODOLITO hm
0349190003 NIVEL HE
0349610005 GRUA MECANICA 127 HP 18 TM 9M hm
0349880002 NIVEL TOPOGRAFICO hm
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm
0349900012 CEPILLADORA ELECTRICA hm
LAPTOP, PROYECTOR, EQUIPOS DE MEDICION Y OTROS GLB
2.6.2.3.2.6 SUBCONTRATOS
0401010001 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB
0401010001 SERVCIIO POR FLETE TERRESTRE GLB
STO DIRECTO
LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO,
G. GRALES
390,070.03
48,616.58
29,911.51
22,080.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,566,175.78
0.00
147,374.34
79,585.45
0.00
0.00
0.00
0.00
3,283,814.50
STO DIRECTO
O ANALÍTICO
RALES DE OBRA)
S/. 390,070.03
390,070.03
S/. 48,616.58
34,995.86
5,903.60
7,717.12
S/. 29,911.51
29,911.51
S/. 22,080.80
16,617.51
5,463.29
GUBERNAMENTALES S/. 0.00
0.00
0.00
2,566,175.78
1.3700 25.00 34.18

STO DIRECTO
2,354.8300 3.50 8,241.89

811.3500 3.50 2,839.73
1.4000 4.50 6.30
0.2100 4.50 0.96
361.4200 4.50 1,626.38
0.9800 4.50 4.41
12.8700 4.50 57.92
21.9700 4.50 98.87
47.5800 2.50 118.95
547.0300 4.50 2,461.62
90.0000 5.00 450.00
47.5800 150.00 7,137.00
5.7000 4.50 25.65
4.0000 2.50 10.00
200.0000 1.50 300.00
112.0100 3.20 358.42
60,620.3600 2.90 175,799.05
137.0100 90.00 12,330.76
4.5000 20.00 90.00
1.9900 90.00 178.65
77.1700 20.00 1,543.43
37.9100 20.00 758.27
150.8700 80.00 12,069.65
1,142.3200 70.00 79,962.15
100.0000 25.00 2,500.00
116.8500 100.00 11,684.58
0.4000 20.00 8.00
112.7000 150.00 16,905.00
1,827.4900 30.00 54,824.63
263.8200 17.00 4,484.88
10.0000 170.00 1,700.00
10.0000 70.00 700.00
100.0000 30.00 3,000.00
17.0000 110.00 1,870.00
7,821.2000 1.25 9,776.50
55,555.2000 1.50 83,332.80
2.0000 25.00 50.00
2.0000 30.00 60.00
3,544.8000 1.20 4,253.76
11,972.5500 24.50 293,327.55
STO DIRECTO
1,644.3600 18.00 29,598.56

458.6400 26.00 11,924.64
28.0000 1.00 28.00
14.0000 50.00 700.00
100.0000 45.00 4,500.00
37.4400 15.00 561.60
12.4800 20.00 249.60
12.4800 40.00 499.20
26.0000 15.00 390.00
100.0000 60.00 6,000.00
193.6200 0.50 96.81
3.7500 350.00 1,312.50
131.4000 18.45 2,424.33
257.5000 10.00 2,575.00
2.2500 25.00 56.25
253.5500 18.00 4,563.84
1,990.0000 18.00 35,820.00
2.5000 9.90 24.75
1.0000 194,708.04 194,708.04
1.0000 721,103.84 721,103.84
3.9000 5.50 21.45
72.3400 45.00 3,255.24
52.5000 3.00 157.50
8.7500 25.00 218.75
1,124.7200 25.00 28,118.00
2.0000 120.00 240.00
4.4600 42.00 187.16
4.0500 16.00 64.80
6.0800 13.50 82.08
459.5000 3.50 1,608.23
73.3600 2.50 183.41
0.1000 25.00 2.45
0.1000 40.00 3.92
1.0000 176,517.68 176,517.68
3.0000 1,500.00 4,500.00
2.0000 1,200.00 2,400.00
6.0000 313.40 1,880.40
94.0000 95.10 8,939.40
117.0000 106.25 12,431.25
26.0000 122.60 3,187.60
STO DIRECTO
6.0000 19.85 119.10

3.0000 16.60 49.80
3.0000 9.30 27.90
3.0000 36.25 108.75
10.0000 58.33 583.30
5.0000 3,811.00 19,055.00
12.0000 549.00 6,588.00
2.0000 253.60 507.20
4.0000 253.62 1,014.48
2.0000 1,132.00 2,264.00
2.0000 969.50 1,939.00
1.0000 3,253.00 3,253.00
2.0000 58.35 116.70
819.0000 58.68 48,058.92
150.0000 8.00 1,200.00
115.4000 3.80 438.53
1,377.1800 1.00 1,377.18
97.1100 12.00 1,165.30
316.1100 120.00 37,932.79
294.4900 120.00 35,338.53
0.3000 15.40 4.62
8.0000 400.00 3,200.00
131.2500 3.50 459.38
613.3000 2.30 1,410.59
192.4400 1.20 230.92
0.4800 15.00 7.20
100.0000 30.00 3,000.00
5,429.9100 0.35 1,900.47
0.2400 0.50 0.12
1.6000 10.00 16.00
1.0000 120.00 120.00
1.0000 30,000.00 30,000.00
1.0000 10,000.00 10,000.00
1.0000 40,000.00 40,000.00
1.0000 13,750.00 13,750.00
2.0000 3,000.00 6,000.00
1,178.6100 3.00 3,535.84
43.7500 7.50 328.13
28.8400 2.60 74.98
28.8400 2.50 72.10
STO DIRECTO
16,441.2200 2.00 32,882.44

106.6600 5.40 575.96
6.0000 30.00 180.00
56.3400 2.80 157.75
0.6000 35.00 21.00
10.6000 3.00 31.80
123.8300 3.80 470.55
358.4900 4.50 1,613.23
16.8800 2.00 33.75
1.1600 120.00 139.00
0.1000 25.00 2.50
7,278.4300 3.00 21,835.28
7.0800 25.00 176.90
15.5400 15.00 233.04
45.4500 2.75 124.99
6.1800 40.00 247.20
121.0000 12.50 1,512.50
315.0000 13.20 4,158.00
1.1600 25.00 29.00
6.8300 25.00 170.75
927.5000 13.50 12,521.25
546.0000 13.50 7,371.00
3.9700 16.50 65.42
0.7900 13.50 10.71
0.6700 13.50 9.06
15.0000 15.00 225.00
375.7100 60.00 22,542.84
4.0000 15.00 60.00
19.9400 14.00 279.10
24.3800 32.00 780.26
0.1000 12.00 1.16
16.7200 12.00 200.68
61.1700 15.00 917.55
116.6800 40.00 4,667.09
70.9000 38.00 2,694.20
135.0200 40.00 5,400.72
6.8800 38.00 261.48
243.7800 38.00 9,263.74
23.3300 40.00 933.12
9.1500 40.00 365.96
STO DIRECTO
8.5000 160.00 1,360.00

47.5800 13.50 642.33
105.4500 18.00 1,898.10
4.0000 76.00 304.00
472.6800 120.00 56,721.60
15.6200 198.00 3,091.77
61.0000 25.00 1,525.00
2.0000 180.00 360.00
4.0000 72.00 288.00
9.0000 150.00 1,350.00
2.0000 3,000.00 6,000.00
10.0000 3.50 35.00
4.0000 250.00 1,000.00
1,377.1800 2.00 2,754.36
39.5300 2.40 94.86
38.3300 3.60 137.97
132.6400 8.00 1,061.09
71.5300 9.50 679.50
37.2800 16.50 615.04
46.7100 29.80 1,391.97
78.5400 65.00 5,104.94
31.5800 6.00 189.45
37.4900 9.00 337.43
92.6600 17.00 1,575.26
12.7600 4.20 53.59
40.0000 2.50 100.00
6.0000 3.00 18.00
22.0000 7.50 165.00
4.0000 4.00 16.00
12.0000 12.50 150.00
37.3400 2.00 74.68
10.4900 3.50 36.71
47.1600 4.00 188.63
25.2000 6.00 151.20
20.0000 0.50 10.00
24.0000 2.00 48.00
4.0000 3.50 14.00
10.0000 4.00 40.00
16.0000 3.50 56.00
8.0000 2.00 16.00
STO DIRECTO
3.0000 3.50 10.50

36.0000 4.50 162.00
3.0000 16.00 48.00
2.0000 18.50 37.00
1.0000 3.50 3.50
6.0000 3.50 21.00
4.0000 1.00 4.00
10.0000 2.00 20.00
8.0000 3.00 24.00
38.0000 1.50 57.00
36.0000 0.50 18.00
20.0000 0.50 10.00
20.0000 5.00 100.00
16.0000 26.00 416.00
46.0000 3.50 161.00
3.0000 42.00 126.00
2.0000 32.00 64.00
3.0000 4.00 12.00
3.0000 25.00 75.00
20.0000 4.00 80.00
10.0000 2.00 20.00
12.0000 35.00 420.00
4.0000 3.50 14.00
16.0000 6.50 104.00
8.0000 6.00 48.00
3.0000 3.50 10.50
2.0000 15.00 30.00
6.0000 17.00 102.00
6.0000 75.00 450.00
4.0000 88.00 352.00
8.0000 420.00 3,360.00
4.0000 88.00 352.00
8.0000 410.00 3,280.00
10.0000 3.00 30.00
4.0000 4.50 18.00
10.0000 6.00 60.00
8.0000 5.00 40.00
1,540.6400 1.20 1,848.77
STO DIRECTO
147,374.34
10,278.83
0.6100 5.00 3.05
36.4500 10.00 364.54
10.0000 5.00 50.00
34.5000 0.90 31.05
166.0500 3.50 581.17
9.8800 100.00 987.77
85.3000 6.00 511.80
619.1100 150.00 92,866.64
144.0000 10.00 1,440.00
300.0000 15.00 4,500.00
100.0000 5.00 500.00
461.0000 5.00 2,305.00
1.0000 1,400.00 1,400.00
2.0000 350.00 700.00
4.0000 6.00 24.00
0.9900 10.00 9.91
205.0100 7.50 1,537.61
3.2900 120.00 394.66
40.3600 108.00 4,358.70
0.9900 10.00 9.91
38.4000 80.00 3,072.00
167.3100 7.00 1,171.18
0.2100 8.00 1.68
299.6300 7.00 2,097.41
32.0000 10.00 320.00
836.8000 10.60 8,870.10
24.0000 5.00 120.00
0.7300 10.00 7.31
11.8100 5.00 59.07
35.4400 3.00 106.33
25.0000 120.00 3,000.00
34.5000 6.50 224.25
35.4400 6.50 230.37
24.0000 10.00 240.00
1 5000 5000
79,585.45
1.0000 1,500.00 1,500.00
1.0000 78,085.45 78,085.45
CALCULO DE PLANILLA
PROYECTO : CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROV. MOHO-PUNO
PLAZO EJEC : 240 DIAS CALENDARIOS
0.00
RENUMERACIONES
N°
CANT. JORNAL CANT. RETRIBUCIONES BUC AGUINALDO MOVIL CTS VAC. T
DESCRIPCION TOTAL DIAS
DOMINGOS
H-H BASICO COMPLEMENTOS %JB HIJOS ESCOLARI S/. 1.20 x dia 15%JB 10% JB
PERSONAL EN CAMPO 278,758.66 61,503.81 16,617.51 9,677.21 29,911.51 0.00
1 OPERADOR DE EQUIP 69.680 30.00 8.7100 1.00 264.72 83.62 1.00 21.78 10.45 39.20 0.00
1 OPERADOR DE EQUI 20.320 30.00 2.5400 0.00 871.30 24.38 1.00 6.35 3.05 11.43 0.00
1 TOPOGRAFO 67.510 30.00 8.4388 1.00 386.33 81.01 1.00 21.10 10.13 37.97 0.00
1 OPERARIO 23,842.500 28.00 2980.3125 496.00 122,696.59 26,703.60 1.00 6,954.06 3,576.38 12,517.31 0.00
1 OFICIAL 10,547.220 25.00 1318.4025 219.00 45,414.99 9,888.02 1.00 2,746.67 1,582.08 4,944.01 0.00
1 PEON 29,967.490 22.00 3745.9363 624.00 109,124.73 24,723.18 1.00 6,867.55 4,495.12 12,361.59 0.00
RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA
ESP DESCRIPCION TOTAL

2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 390,070.03
2.1.1.8.2 Personal Obrero 390,070.03
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 48,616.58
Obreros
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 34,995.86
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador
SNP
S.C.T.R.(Prestacion de Salud) 5,903.60
S.C.T.R.(Prestacion economica) 7,717.12
2.1.1.9. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 29,911.51

Obreros
CTS/CV 29,911.51
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRAT. 22,080.80

ESCOLARIDAD 16,617.51
GRATIF. F. PATRIAS 5,463.29
TOTAL GENERAL 490,678.93

ANILLA PARA COSTO DIRECTO DE OBRA
APORT. TRABAJ. APORTACION EMPLEADOR

SCTR SCTR
GRATF JOR. FERIAD CONAF S.N.P. SUB RENUM. ESSALUD SEGURO
SALAR. DOM (Salud) (economica) PARCIAL
10%JB 3.50 % JB 2% JB 13% TOTAL ASEGURABLE 1.53% 2.00% SS9% ACCIDENTES
5,463.29 33,151.00 6,979.35 3,988.20 25,923.31 442,062.34 385,856.11 5,903.60 7,717.12 34,727.05 268.81 490,678.93
7.16 30.00 9.15 5.23 33.97 466.07 394.64 6.04 7.89 35.52 0.29 515.81
2.09 0.00 2.67 1.52 9.91 921.27 900.44 13.78 18.01 81.04 0.08 1,034.18
6.94 30.00 8.86 5.06 32.91 582.34 513.14 7.85 10.26 46.18 0.28 646.92
2,286.27 13,888.00 2,920.71 1,668.98 10,848.34 191,542.91 168,495.16 2,577.98 3,369.90 15,164.56 99.34 212,754.70
903.02 5,475.00 1,153.60 659.20 4,284.81 72,107.39 62,834.63 961.37 1,256.69 5,655.12 43.95 80,024.52
2,257.82 13,728.00 2,884.37 1,648.21 10,713.38 176,442.37 152,718.10 2,336.59 3,054.36 13,744.63 124.86 195,702.81
PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS G
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE M
SUB-PROGRAMA : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPOR
: CREACION DE LA PISCINA MUNIC
RESUMEN
CÓDIGO ESPECIFICA DE G
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEME
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADO
2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIO
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
PAGO DE IMPUEST
2.6.2.3.2.4
ADMINISTRATIVOS Y MULTAS G
2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLES , CARBURANTE
SERVICIOS BASICOS,
2.3.2.2 PUBLICIDAD Y DIFUSION,
SENSIBILIZACION SOCIAL
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
TOTAL GASTOS GENERALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO AN
GASTOS GENERALES
RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA (ver planilla de GASTOS GENERALES DE OBRA)
Planilla de Empleados
Planilla de Obreros

Empleados
EsSalud
SNP
S.C.T.R.
Obreros
EsSalud
SNP
S.C.T.R.

Empleados
CTS/CV
Obreros
CTS/CV

Empleados
Escolaridad, Gratificaciones
Obreros
2.6.2.3.2.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTAL

Empleados
Imp. 5ta categoria
Obreros
Imp. 5ta categoria
DESCRIPCIÓN UND.
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PLANTEL TECNICO
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND
BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO PAR
PONCHO IMPERMEABLES (primera calidad) UND.
CHALECO INSTITUCIONAL UND.
GORRO INSTITUCIONAL UND.
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
PETROLEO (CAMIONETA DE OBRA) GLN
GASOLINA 84 OCT (PARA EQUIPOS MENORES) GLN
ACEITE DE MOTOR, ACEITE HIDRAULICO,ETC GLN
OTROS ACEITES, LUBRICANTES,ETC GLB
DESCRIPCIÓN UND.
AGUA DE MESA (BIDONES DE 30 LITROS) UND
TOTAL
01 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS
DESCRIPCIÓN UND.
ALCOHOL FRASCO
ALGODON X 250 GR. PQTE
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE
YODO LTS
SUERO ANTIOFIDICO UND
PARACETAMOL UND
AGUA OXIGENADA FRASCO
OTROS MEDICAMENTOS GLB
TOTAL
02 MATERIALES DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN UND.
ESCOBA UND
DETERGENTE UND
FRANELA DE COLOR ROJO ML
VALDES UND.
TOTAL
03 IMPLEMENTOS DE PROTECCION
DESCRIPCIÓN UND.
PLASTICO DE 2M ROLL.
POLIETILENO M
LISTONES, MADERA, TUCOS, ETC GLB
TOTAL
04 REPUESTOS
DESCRIPCIÓN UND.
VARIOS RESPUESTOS GLB.
TOTAL
05 OTROS
DESCRIPCIÓN UND.
PILAS DURACELL AA PAR
WINCHA 100 MT UND
WINCHA 5 MT UND
LINTERNAS DOS PILAS UND
FOCOS DE LINTERNA UND
FOCOS DE ILUMINACION UND
TARJETAS TELEFONICAS GLB.
CANDADOS UND
REFLECTORES DE LUZ UND
EXTENSIONES DE LUZ UND
EQUIPOS ELECTRICOS VARIOS GLB.
TOTAL
01 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UND.
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS MES
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND
FOTOCOPIAS MES
FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE TECNICO UND
ANILLADOS MES
TOTAL
02 ALQUILER DE EQUIPOS MENORES PARA OFICINA

DESCRIPCIÓN N DE EQUIPOS
ALQUILER DE LAPTOP INCL. SOFTWARE DE INGENIERIA (MENSUAL) 2.00
ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO (MENSUAL) / PAGO POR ENE 1.00
ALQUILER DE PROYECTOR 0.00
TOTAL
04 ALQUILER DE VEHICULO
DESCRIPCIÓN UND.
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES
TOTAL

01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND.
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND
ANILLOS DE 5/8" UND
CD RW REGRABABLES UND
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA
CINTA MASKING X 1/2" UND
CORRECTOR UND
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND
CUADERNO 50 HOJAS UND
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND
CUADERNO DE OBRA UND
CUTER GRANDE UND

ENGRAMPADOR UND
ESPIRALES DE 7 MM UND
FASTENERX50 UND CJA
FILES UND
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND
LIBRETA DE CAMPO UND
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK
PEGAMENTO EN BARRA UND
PERFORADOR S/C UND
PLUMONES DELGADOS FC 45 UND
PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC UND
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND
POST IT CUADRADO COLORES PZA
PORTAMINAS UND
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND
RESALTADOR UND
SELLO DE OBRA UND
TONER PARA IMPRESORA UND
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
MEMORIAS USB 8 GB UND.
CAMARA DIGITAL UND.
IMPRESORA UND.
RADIO MOVIL DE COMUNICACION (WALKIE TALKIE) UND.
TOTAL
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION, Y TALLERES D

2.3.2.2
REPORTAJES PERIODISTICOS
TALLERES DE SENSIBILIZACION SOCIAL
DESCRIPCIÓN UND.
ESCRITORIO DE MADERA und
SILLAS GIRATORIAS und
SILLAS DE POLIETILENO und
MESA DE TRABAJO DE 2.50 X 1.00 M und
ESTANTE DE MADERA PARA ARCHIVOS und
PIZARRA ACRILICA GRANDE und
CELDAS PERSONALES PARA HERRAMIENTAS und
ANDAMIOS PARA MATERIALES EN ALMACEN und
TOTAL
ALÍTICO - GASTOS GENERALES
: RECURSOS ORDINARIOS
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
: 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

: CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO,
PROV. MOHO-PUNO
RESUMEN
ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 88,817.38
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 31,002.40
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 19,066.67
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,800.00
10,710.63
ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES
VESTUARIO 2,838.00
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES 26,300.00
ALIMENTOS 0.00
MATERIALES DE CONSUMO 8,667.00
SERVICIOS 28,554.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 6,092.08
MAQUINAS Y EQUIPOS 1,620.00
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,
PUBLICIDAD Y DIFUSION, Y TALLERES DE 2,000.00
MOBILIARIO 7,100.00
S GENERALES 235,568.15

PROV. MOHO-PUNO
EL PRESUPUESTO ANALÍTICO
OS GENERALES
S/. 88,817.38
63,761.38
25,056.00
S/. 31,002.40
7,704.00
11,128.00
4,365.60
2,592.00
3,744.00
1,468.80
S/. 19,066.67
14,266.67
4,800.00
S/. 2,800.00
1,600.00
1,200.00

PROV. MOHO-PUNO
VOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES S/. 10,710.63
10,710.63
0.00
S/. 2,838.00
CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
6.00 18.00 108.00

6.00 350.00 2,100.00
6.00 25.00 150.00
6.00 80.00 480.00
0.00 30.00 0.00
TAL 2,838.00
S/. 26,300.00

1,200.00 11.00 13,200.00
600.00 12.00 7,200.00
20.00 45.00 900.00
1.00 5,000.00 5,000.00
26,300.00

PROV. MOHO-PUNO
S/. 0.00

0.00 10.00 0.00
TAL 0.00
S/. 8,667.00

5.00 20.00 100.00
6.00 5.00 30.00
10.00 2.00 20.00
1.00 16.00 16.00
1.00 250.00 250.00
20.00 1.50 30.00
2.00 30.00 60.00
1.00 500.00 500.00
TAL 1,006.00

12.00 8.00 96.00
10.00 5.00 50.00
15.00 5.00 75.00
12.00 20.00 240.00
TAL 461.00

1.00 500.00 500.00
100.00 7.00 700.00
1.00 1,000.00 1,000.00
TAL 2,200.00

PROV. MOHO-PUNO

1.00 5,000.00 5,000.00
TAL 5,000.00

5.00 10.00 50.00
2.00 80.00 160.00
6.00 35.00 210.00
3.00 30.00 90.00
12.00 5.00 60.00
6.00 10.00 60.00
0.00 600.00 0.00
4.00 30.00 120.00
2.00 235.00 470.00
2.00 35.00 70.00
1.00 1,000.00 1,000.00
TAL 2,290.00

PROV. MOHO-PUNO
S/. 28,554.00

2,400.00 0.06 144.00
8.00 20.00 160.00
7.00 100.00 700.00
3.00 200.00 600.00
3.00 50.00 150.00
TAL 1,754.00

8.00 300.00 4,800.00
8.00 750.00 6,000.00
2.00 250.00 0.00
TAL 10,800.00

8.00 2,000.00 16,000.00
TAL 16,000.00
S/. 6,092.08

40.00 9.00 360.00
12.00 0.50 6.00
50.00 5.00 250.00
80.00 0.70 56.00
5.00 3.00 15.00
3.00 8.00 24.00
3.00 3.50 10.50
3.00 3.50 10.50
5.00 0.80 4.00
3.00 8.00 24.00
3.00 60.00 180.00

PROV. MOHO-PUNO
3.00 5.50 16.50

2.00 13.00 26.00
20.00 0.25 5.00
3.00 6.00 18.00
100.00 0.20 20.00
10.00 1.00 10.00
6.00 3.50 21.00
3.00 19.50 58.50
15.00 32.00 480.00
12.00 12.00 144.00
3.00 4.50 13.50
3.00 12.00 36.00
6.00 0.38 2.28
6.00 1.70 10.20
6.00 3.00 18.00
6.00 5.00 30.00
12.00 2.80 33.60
3.00 3.00 9.00
12.00 1.50 18.00
6.00 2.00 12.00
6.00 25.00 150.00
8.00 500.00 4,000.00
TAL 6,092.08

PROV. MOHO-PUNO
S/. 1,620.00

4.00 30.00 120.00
1.00 500.00 500.00
1.00 1,000.00 1,000.00
0.00 700.00 0.00
TAL 1,620.00
DAD Y DIFUSION, Y TALLERES DE

S/. 2,000.00
1,000.00
1,000.00
S/. 7,100.00

3 500 1500
3 400 1200
6 25 150
1 750 750
1 800 800
2 250 500
1 1200 1200
1 1000 1000
TAL 7,100.00
PLANILLA DE GASTOS GENERALES DE OBRA
PLAZO DE EJECUCION: 240 Dias
CARGO Nº CAT MONTO PLAZO JORNAL C.V S.N.P. SCRT ESSALUD JORNAL
BASICO EJEC. BASICO B/12*2 13% 1.53%+3.57%=5.10% 9% BRUTO
EMPLEADOS DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA 1 IR 4,000.00 240 32,000.00 5,333.33 4,160.00 1,632.00 2,880.00 37,333.33
ASISTENTE DE TECNICO 1 AT 2,500.00 240 20,000.00 3,333.33 2,600.00 1,020.00 1,800.00 23,333.33
MAESTRO DE OBRA 1 MO 1,800.00 240 14,400.00 2,400.00 1,872.00 734.40 1,296.00 16,800.00
TECNICA ADMINISTRATIVA 1 TA 1,400.00 240 11,200.00 1,866.67 1,456.00 571.20 1,008.00 13,066.67
SECRETARIA 1 SR 1,000.00 240 8,000.00 1,333.33 1,040.00 408.00 720.00 9,333.33
EMPLEADOS DE OFICINA CENTRAL
SECRETARIA 1 AA 1,200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUARDIAN 1 AA 1,200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85,600.00 14,266.67 11,128.00 4,365.60 7,704.00 99,866.67
OBREROS
GUARDIAN 2 GR 1,200.00 240 19,200.00 3,200.00 2,496.00 979.20 1,728.00 22,400.00
ALMACENERO 1 AL 1,200.00 240 9,600.00 1,600.00 1,248.00 489.60 864.00 11,200.00
CHOFER 1 CH 1,200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MECÁNICOS 1 MEC 1,200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28,800.00 4,800.00 3,744.00 1,468.80 2,592.00 33,600.00
TOTALES 114,400.00 19,066.67 14,872.00 5,834.40 10,296.00 133,466.67

GASTOS GENERALES DE OBRA
GRAT SUB IMPUESTO TOTAL TOTAL

F.P TOTAL RENTA BRUTO LIQUIDO
200.00 42,045.33 5,296.88 41,845.33 27,876.46

200.00 26,353.33 3,196.88 26,153.33 17,536.46
200.00 19,030.40 2,216.88 18,830.40 12,711.13
200.00 14,845.87 14,645.87 11,610.67
200.00 10,661.33 10,461.33 8,293.33
300.00 300.00 0.00 0.00

300.00 300.00 0.00 0.00
1,600.00 113,536.27 10,710.63 111,936.27 78,028.04
300.00 25,407.20 25,107.20 19,904.00

300.00 12,853.60 12,553.60 9,952.00
300.00 300.00 0.00 0.00
300.00 300.00 0.00 0.00
1,200.00 38,860.80 0.00 37,660.80 29,856.00
2,800.00 152,397.07 10,710.63 149,597.07 107,884.04

PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

PROYECTO
RESUMEN
CÓDIGO ESPECIFICA DE
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEAD
PAGO DE IMPUESTOS, DERECH
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLES , CARBURANT
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION



PROYECTO
GASTOS GENERALES
RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA (ver planilla de GASTOS GENERALES DESUPER
Planilla de Empleados
Planilla de Obreros

Empleados
EsSalud
SNP
S.C.T.R.
Obreros
EsSalud
SNP
S.C.T.R.

Empleados
CTS/CV
Obreros
CTS/CV

Empleados
Obreros


PROYECTO
2.6.2.3.2.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENT

Empleados
Imp. 5ta categoria
Obreros
Imp. 5ta categoria
DESCRIPCIÓN UND.
PONCHO IMPERMEABLES UND.
CHALECO INSTITUCIONAL UND.
GORRO INSTITUCIONAL UND.
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OBRA) GLN
LUBRICANTES, ACEITES, VARIOS GLN
DESCRIPCIÓN UND.
COMIDA DEL PERSONAL TECNICO MES
AGUA DE MESA (BIDONES DE 30 LITROS) UND
TOTAL


PROYECTO

01 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS
DESCRIPCIÓN UND.
ALCOHOL FRASCO
ALGODON X 250 GR. PQTE
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE
YODO LTS
PARACETAMOL UND
AGUA OXIGENADA FRASCO
OTROS MEDICAMENTOS GLB
TOTAL
05 OTROS MATERIALES
DESCRIPCIÓN UND.
PILAS DURACELL AA PAR
WINCHA 100 MT UND
WINCHA 5 MT UND
LINTERNAS DOS PILAS UND
FOCOS DE LINTERNA UND
FOCOS DE ILUMINACION UND
TONER UND
TOTAL
01 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UND.
IMPRESIONES FOTOGRAFICAS MES
FOTOCOPIAS MES
COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO UND.
ANILLADOS MES
TOTAL
02 ALQUILER DE EQUIPOS MENORES PARA OFICINA

DESCRIPCIÓN N DE EQUIPOS
ALQUILER DE LAPTOP INCL. SOFTWARE DE INGENIERIA (MENSUAL 2.00
ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO (MENSUAL)/PAGO E.ELECT 1.00
TOTAL


PROYECTO
03 ALQUILER DE VEHICULO
DESCRIPCIÓN UND.
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES
TOTAL
04 CONTROL DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN UND.
CONTROL DE CALIDAD GLB
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
MATERIALES DE ESCRITORIO EN GENERAL GLB.
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
MEMORIAS USB 8 GB UND.
CAMARA DIGITAL UND.
IMPRESORA DE LASER B/N UND.
TOTAL


PROYECTO
DESCRIPCIÓN UND.
ESCRITORIO DE MADERA und
SILLAS DE POLIETILENO und
MESA DE TRABAJO DE 2.50 X 1.00 M und
ESTANTE DE MADERA PARA ARCHIVOS und
TOTAL
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
: CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PRO
RESUMEN
5,996.88
VESTUARIO 634.00
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES 0.00
ALIMENTOS 0.00
MATERIALES DE CONSUMO 1,235.50
SERVICIOS 6,544.00
MAQUINAS Y EQUIPOS 1,590.00
MOBILIARIO 2,790.00
ERALES SUPERVISION 72,067.38

L PRESUPUESTO ANALÍTICO
OS GENERALES
de GASTOS GENERALES DESUPERVISION)
S/. 31,320.00
31,320.00
0.00
S/. 9,756.00
3,240.00
4,680.00
1,836.00
0.00
0.00
0.00
S/. 6,000.00
6,000.00
0.00
S/. 1,201.00
901.00
300.00
IVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES S/. 5,996.88
5,996.88
0.00
S/. 634.00

3.00 18.00 54.00
4.00 25.00 100.00
6.00 80.00 480.00
0.00 30.00 0.00
OTAL 634.00
S/. 0.00

0.00 11.00 0.00
0.00 50.00 0.00
0.00
S/. 0.00

0.00 2,520.00 0.00
0.00 25.00 0.00
OTAL 0.00
S/. 1,235.50

1.00 20.00 20.00
1.00 5.00 5.00
1.00 2.00 2.00
1.00 16.00 16.00
5.00 1.50 7.50
1.00 30.00 30.00
0.00 400.00 0.00
OTAL 80.50

4.00 10.00 40.00
1.00 80.00 80.00
1.00 35.00 35.00
0.00 30.00 0.00
0.00 5.00 0.00
0.00 10.00 0.00
2.00 500.00 1,000.00
OTAL 1,155.00
S/. 6,544.00

2,400.00 0.06 144.00
8.00 100.00 800.00
2.00 100.00 200.00
8.00 50.00 400.00
OTAL 1,544.00

0.00 300.00 0.00
0.00 450.00 0.00
OTAL 0.00

0.00 5,400.00 0.00
OTAL 0.00

1.00 5,000.00 5,000.00
OTAL 5,000.00
S/. 5,000.00

1.00 5,000.00 5,000.00
OTAL 5,000.00
S/. 1,590.00

3.00 30.00 90.00
1.00 500.00 500.00
1.00 1,000.00 1,000.00
OTAL 1,590.00
S/. 2,790.00

2 500 1000
6 40 240
1 750 750
1 800 800
OTAL 2,790.00
PLANILLA DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
PLAZO DE EJECUCION: 240 Dias
Nº CAT MONTO PLAZO JORNAL C.V S.N.P. SCRT ESSALUD JORNAL GRAT SUB IMPUESTO TOTAL TOTAL
CARGO
BASICO EJEC. BASICO B/12*2 13% 1.53%+3.57%=5.10% 9% BRUTO F.P TOTAL RENTA BRUTO LIQUIDO
EMPLEADOS DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA 1 IS 4,500.00 240 36,000.00 6,000.00 4,680.00 1,836.00 3,240.00 42,000.00 300.00 47,376.00 5,996.88 47,076.00 31,323.13
ING. ASISTENTE DE SUPERVISION 1 AS 2,500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
ING. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
1 IG 4,000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.00 301.00 0.00 0.00 0.00
36,000.00 6,000.00 4,680.00 1,836.00 3,240.00 42,000.00 901.00 47,977.00 5,996.88 47,076.00 31,323.13
OBREROS
CHOFER 1 CH 1,200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 36,000.00 6,000.00 4,680.00 1,836.00 3,240.00 42,000.00 1,201.00 48,277.00 5,996.88 47,076.00 31,323.13

RESUMEN
CÓDIGO ESPECIFICA DE
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEAD
PAGO DE IMPUESTOS, DERECH
2.6.2.3.2.4
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION
GASTOS GENERALES
RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA (ver planilla de GASTOS GENERALES DE OBRA
Planilla de Personal tecnico

Planilla de Auxiliares

Personal Tecnico
EsSalud
SNP
S.C.T.R.
Personal Auxiliar
EsSalud
SNP

S.C.T.R.

Personal Tecnico
CTS/CV
Personal Auxiliar
CTS/CV

Personal Tecnico
Personal Auxiliar
2.6.2.3.2.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENT

Personal Tecnico
Imp. 5ta categoria
Personal Auxiliar
Imp. 5ta categoria
DESCRIPCIÓN UND.
MATERIALES DE ESCRITORIO EN GENERAL GLB.
TOTAL
GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION

PROV. MOHO-PUNO
RESUMEN
3,465.63
ERALES SUPERVISION 43,892.67
L PRESUPUESTO ANALÍTICO
OS GENERALES
de GASTOS GENERALES DE OBRA)
S/. 18,284.38
18,284.38
0.00
S/. 6,775.00
2,250.00
3,250.00
1,275.00
0.00
0.00
GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION

PROV. MOHO-PUNO
0.00
S/. 4,166.67
4,166.67
0.00
S/. 1,201.00
901.00
300.00
IVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES S/. 3,465.63
3,465.63
0.00
S/. 10,000.00

1.00 10,000.00 10,000.00
OTAL 10,000.00
PLANILLA DE GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION
CARGO Nº CAT MONTO PLAZO JORNAL C.V S.N.P. SCRT ESSALUD JORNAL GRAT SUB IMPUESTO TOTAL TOTAL
BASICO EJEC. BASICO B/12*2 13% 1.53%+3.57%=5.10% 9% BRUTO F.P TOTAL RENTA BRUTO LIQUIDO
PERSONAL TECNICO
INGENIERO LIQUIDADOR 2.00 IL 4,000.00 60 16,000.00 2,666.67 2,080.00 816.00 1,440.00 18,666.67 300.00 21,222.67 2,496.88 20,922.67 14,089.79
ASISTENTE DE LIQUIDADOR 1.00 AL 2,500.00 60 5,000.00 833.33 650.00 255.00 450.00 5,833.33 301.00 6,839.33 571.88 6,538.33 4,611.46
CONTADOR
1.00 CPC 2,000.00 60 4,000.00 666.67 520.00 204.00 360.00 4,666.67 300.00 5,530.67 396.88 5,230.67 3,749.79
25,000.00 4,166.67 3,250.00 1,275.00 2,250.00 29,166.67 901.00 33,592.67 3,465.63 32,691.67 22,451.04
AUXILIARES
AUXILIARES DE CONTADOR 0.50 TB 1,929.26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 25,000.00 4,166.67 3,250.00 1,275.00 2,250.00 29,166.67 1,201.00 33,892.67 3,465.63 32,691.67 22,451.04
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD GEST. : RECURSOS ORDINARIOS
FUNCION : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
PROGRAMA : 21 CULTURA Y DEPORTE
SUB-PROGRAMA : 046 DEPORTES
PROYECTO : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PRECIO
CANTIDA UNITARIO
N° DESCRIPCION D S/.
1.0 PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS.
Perfil profesional Trabajo Especifico
Ing. Topografo Informe Topografico 1.00 400.00
Estudio de Suelos y
Ing. Civil o Geologo 1.00 500.00
Geotecnia
Ing. Agricola Estudio Hidrologico 1.00 1,000.00
Arquitecto Diseño Artuitectonico 1.00 6,000.00
Ing. Civil Diseño Estructural 1.00 8,000.00
Diseño de Instalaciones
Ing. Mecanico Electricista 1.00 2,400.00
Electricas
Diseño de Instalaciones
Ing. Sanitario o Agricola 1.00 2,600.00
Sanitarias
2.0 ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO
Estudio Hidrologico 1.00 1,200.00
Levantamiento Topografico 1.00 400.00
Analisis de Agua (físico Químico) 2.00 150.00
Analisis de Agua (Bacteriológico) 2.00 50.00
Estudio de Impacto Ambiental 1.00 300.00
Estudios de Mecanica de Suelos
Calicatas 04 4.00 340.00
Estudios de Suelos Puntuales 2.00 160.00
Diseño de Mezcla (f´c=210, 175 y 145 1.00 400.00
Kg/cm2)
Estudios de Agregado 1.00 400.00
3.0 AUTORIZACIONES
Autorizacion de Agua 1.00 680.00
Certificado de Inexistencia de Restos 0.00 0.00
Arqueológicos (CIRA)
4.0 OTROS GASTOS
Financieros 1.00 50.00
Otros 1.00 100.00
A.- SUB TOTAL COSTO INDIRECTO DE PREINVERSION
GASTOS GENERALES 2.00%
UTILIDAD 2.00%
IMPUESTO 18.00%
B.- SUB TOTAL COSTO INDIRECTO DE PREINVERSION
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION S/.
DE EXPEDIENTE TECNICO
Y RECREATIVA
SUB TOTAL S/. TOTAL S/.
19,900.00
400.00
500.00
1,000.00
6,000.00
7,000.00
2,400.00
2,600.00
4,780.00
1,200.00
400.00
300.00
100.00
300.00
1,680.00
1,360.00
320.00
400.00
400.00
680.00
680.00
0.00
150.00
50.00
100.00
25,510.00
510.20 510.20
510.20 510.20
4,775.47 4,775.47
5,795.87
31,305.87
COSTO HORA HOMBRE
CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROV. MOHO-
PUNO
CATEGORIA
DESCRIPCION
CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEON
Monto Aprobado RER 115-2013 1,350.00 1,200.00 1,050.00
Remuneración Básica (Monto/30) 45.00 40.00 35.00
Dominical 16.67% 7.50 6.67 5.83
Dias Feriados 3.3% de básica 1.49 1.32 1.16
Subtotal (1) 53.99 47.99 41.99
Leyes Sociales 9% 4.86 4.32 3.78
Subtotal (2) 58.85 52.31 45.77
Aguinaldos 2.01 2.01 2.01
Liquidación 1/6 de (1) 9.00 8.00 7.00
Jornal Diario 69.85 62.31 54.78
Hora Hombre 8.73 7.79 6.85
CUADRO 01: CALCULO DE COSTO DE MANO DE
PERIODO JULIO 2016 - MAYO 2017

UBICACIÓN : DISTRITO DE MOHO-PROV MOO- PUNO
REMUNERACIONES BONIFICACIONES BENEFICIOS ASIGNAC. GRATIF
GRATIF. FIESTAS PATRIAS Y

DOMINICALES Y FERIADOS
DOMINICALES PROPORC.
DOMINICALES/FERIADOS
JORNAL BASICO DIARIO
VACACIONES TRUNCAS
TOTAL JORNAL BASICO
TRABAJO NOCTURNO
DIAS LABORADOS
HORAS EXTRAS
ESCOLARIDAD
CONDICION
NIVEL REM.
MOVILIDAD
MINUTOS
NAVIDAD
N° HIJOS
HORAS
META
BUC
CTS
N° APELLIDOS Y NOMBRES DIAS afp
10%
15%
1.2
9 FEBRERO 29 1 5 SNP OP 28 25 700.00 0 4 112.00 0.00 0 0 0.00 224.00 30.00 70.00 105.00 1 67.67 177.97
10 MARZO 31 1 5 SNP OP 28 27 756.00 0 4 112.00 0.00 0 0 0.00 241.92 32.40 75.60 113.40 1 72.33 190.25
11 ABRIL 30 1 5 SNP OP 28 23 644.00 0 7 196.00 0.00 0 0 0.00 206.08 27.60 64.40 96.60 1 70.00 184.11
12 MAYO 31 1 5 SNP OP 28 26 728.00 0 5 140.00 0.00 0 0 0.00 232.96 31.20 72.80 109.20 1 72.33 190.25
CUADRO 01: CALCULO DE COSTO DE MANO DE

GRATIF. FIESTAS PATRIAS Y

DOMINICALES Y FERIADOS
DOMINICALES PROPORC.
DOMINICALES/FERIADOS
JORNAL BASICO DIARIO
VACACIONES TRUNCAS
TOTAL JORNAL BASICO
TRABAJO NOCTURNO
DIAS LABORADOS
HORAS EXTRAS
ESCOLARIDAD
CONDICION
NIVEL REM.
MOVILIDAD
MINUTOS
NAVIDAD
N° HIJOS
HORAS
META
BUC
CTS
11,882.50
2,653.00
3,802.40
1,554.00
1,188.25
1,782.38
3,069.23
3,185.86
66.00
0.00
0.00
300
366
COSTO POR DIA DE 8 HRS. 105.23 COSTO POR HORA 13.15

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
E COSTO DE MANO DE OBRA (HH) - OPERARIO CUADRO 01: CALCULO DE COSTO DE MANO D
ERIODO JULIO 2016 - MAYO 2017 PERIODO JULIO 2016 - MAYO 20
FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
UBICACIÓN
DESCUENTOS APORTES
1.53% SCTR (Prestacion de Salud)

Prima Seg. Inv. Sep. %
COSTO DE ENTIDAD
REM. ASEGURABLE
+VIDA SEGURO DE
TOTAL INGRESOS
Aporte Cta. Ind. %

REINTEGRO POR
TOTAL APORTES
Comision AFP %
CONAFOVICER
ESCOLARIDAD
TOTAL DSCTO.
NETO A PAGAR
ACCIDENTES
A.E.EsSalud
SNP 13%
OTROS
N° APELLIDOS Y NOMBRES 13%
2%
9%
9 FEBRERO 0.00 1,486.64 1,283.97 16.24 166.92 0.00 0.00 0.00 0.00 183.16 115.56 19.64 5.00 140.20 1,303.48 1,626.84
10 MARZO 0.00 1,593.90 1,375.77 17.36 178.85 0.00 0.00 0.00 0.00 196.21 123.82 21.05 5.00 149.87 1,397.69 1,743.77
11 ABRIL 0.00 1,488.79 1,294.59 16.80 168.30 0.00 0.00 0.00 0.00 185.10 116.51 19.81 5.00 141.32 1,303.69 1,630.11
12 MAYO 0.00 1,576.74 1,364.01 17.36 177.32 0.00 0.00 0.00 0.00 194.68 122.76 20.87 5.00 148.63 1,382.06 1,725.37
N°
FTE.FTO
FUNCION
UBICACIÓN
PROYECTO
PROGRAMA
UNIDAD GEST.
SUB-PROGRAMA
APELLIDOS Y NOMBRES
ERIODO JULIO 2016 - MAYO 2017
REINTEGRO POR
0.00 ESCOLARIDAD
COSTO POR DIA DE 8 HRS.

29,117.62 TOTAL INGRESOS
22,712.01 REM. ASEGURABLE
290.71 CONAFOVICER
2,952.58 SNP 13%
0.00 Comision AFP %

E COSTO DE MANO DE OBRA (HH) - OPERARIO
0.00 Prima Seg. Inv. Sep. %

DESCUENTOS
0.00 Aporte Cta. Ind. %
0.00 OTROS
3,243.29 TOTAL DSCTO.
2,044.09 A.E.EsSalud
347.49 SCTR (Prestacion de Salud)

APORTES
+VIDA SEGURO DE
ACCIDENTES
2,451.58 TOTAL APORTES
25,874.33 NETO A PAGAR
31,569.20 COSTO DE ENTIDAD


CUADRO 01: CALCULO DE COSTO DE MANO D
CUADRO 02: CALCULO DE MANO DE OBRA DE PLANILL

DOMINICALES/FERI
DIAS LABORADOS
REINTEGRO POR
JORNAL BASICO
HORAS EXTRAS
DOMINICALES Y
GRATIFICACION
TOTAL JORNAL
ESCOLARIDAD
ESCOLARIDAD
DOMINICALES
VACACIONES
POR FIESTAS
NOCTURNO
CONDICION
NIVEL REM.
MOVILIDAD
PROPORC.
FERIADOS
TRUNCAS
TRABAJO
MINUTOS
N° HIJOS
PATRIAS
BASICO
HORAS
DIARIO
META
ADOS
BUC
CTS
10%
15%
1.2
9 FEBRERO 29 1 5 SNP OF 39.50 25 987.50 0 4 158.00 0.00 0 0 0.00 296.25 30.00 98.75 148.13 3 286.38 251.07 0.00
10 MARZO 31 1 5 SNP OF 39.50 27 1,066.50 0 4 158.00 0.00 0 0 0.00 319.95 32.40 106.65 159.98 3 306.13 268.38 0.00
11 ABRIL 30 1 5 SNP OF 39.50 23 908.50 0 7 276.50 0.00 0 0 0.00 272.55 27.60 90.85 136.28 3 296.25 259.73 0.00
N°
12 MAYO
APELLIDOS Y NOMBRES
31
366
DIAS

1
META
5
CONDICION
afp
SNP
NIVEL REM.
OF
105.76
JORNAL BASICO
DIARIO
39.50
DIAS LABORADOS
26
300
TOTAL JORNAL
11,850.00 BASICO
1,027.00
DOMINICALES
0
PROPORC.
DOMINICALES/FERI
5
ADOS
DOMINICALES Y
REMUNERACIONES
2,607.00 FERIADOS
TRABAJO
0.00 NOCTURNO
HORAS
MINUTOS
197.50 0.00 0 0
0.00 HORAS EXTRAS

0.00
BUC
COSTO POR HORA
3,555.00
308.10
1,554.00 MOVILIDAD
BONIFICACIONES
VACACIONES
1,185.00 TRUNCAS
31.20 102.70
1,777.50 CTS
BENEFICIOS
154.05
13.22
3
N° HIJOS
ESCOLARIDAD
ASIGNAC.
3,614.29
306.13
GRATIFICACION
POR FIESTAS
GRATIF
3,168.66 PATRIAS
268.38
REINTEGRO POR
0.00
0.00
ESCOLARIDAD
E MANO DE OBRA DE PLANILLAS (HH) - OFICIAL CUADRO 02: CALCULO DE MANO DE OBRA DE P
ERIODO JULIO 2016 - MAYO 2017 PERIODO JULIO 2016 - MAYO 201
FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
UBICACIÓN
DESCUENTOS APORTES
COSTO DE ENTIDAD
SCTR (Prestacion de
REM. ASEGURABLE
Prima Seg. Inv. Sep.
+VIDA SEGURO DE
TOTAL INGRESOS
Aporte Cta. Ind. %
TOTAL APORTES
Comision AFP %
CONAFOVICER
TOTAL DSCTO.
NETO A PAGAR
ACCIDENTES
A.E.EsSalud
SNP 13%
OTROS
Salud)
N° APELLIDOS Y NOMBRES
%
2%
9 FEBRERO 2,256.07 1,791.57 22.91 232.90 0.00 0.00 0.00 0.00 255.81 161.24 27.41 5.00 193.65 2,000.26 2,449.72
10 MARZO 2,417.99 1,919.48 24.49 249.53 0.00 0.00 0.00 0.00 274.02 172.75 29.37 5.00 207.12 2,143.97 2,625.11
11 ABRIL 2,268.25 1,808.13 23.70 235.06 0.00 0.00 0.00 0.00 258.76 162.73 27.66 5.00 195.39 2,009.49 2,463.64
N°
12 MAYO
APELLIDOS Y NOMBRES

2,395.06

1,903.68
289.14 CONAFOVICER
24.49
2,907.53 SNP 13%

247.48
0.00 Comision AFP %

0.00

0.00 %
0.00
DESCUENTOS

0.00
0.00 OTROS
0.00
271.97 171.33
SCTR (Prestacion de
342.20 Salud)
29.13
APORTES
+VIDA SEGURO DE
60.00 ACCIDENTES
5.00

205.46

2,123.09

2,600.52
CUADRO 03: CALCULO DE MANO DE OBRA (H

DOMINICALES/FERI
DIAS LABORADOS
REINTEGRO POR
JORNAL BASICO
HORAS EXTRAS
DOMINICALES Y
GRATIFICACION
TOTAL JORNAL
ESCOLARIDAD
ESCOLARIDAD
DOMINICALES
VACACIONES
POR FIESTAS
NOCTURNO
CONDICION
NIVEL REM.
MOVILIDAD
PROPORC.
FERIADOS
TRUNCAS
TRABAJO
MINUTOS
N° HIJOS
PATRIAS
BASICO
HORAS
DIARIO
META
ADOS
BUC
CTS
10%
15%
1.2
9 FEBRERO 29 1 5 SNP PE 35.30 25 882.50 0 4 141.20 0.00 0 0 0.00 264.75 30.00 88.25 132.38 1 85.31 224.37 0.00
10 MARZO 31 1 5 SNP PE 35.30 27 953.10 0 4 141.20 0.00 0 0 0.00 285.93 32.40 95.31 142.97 1 91.19 239.85 0.00
11 ABRIL 30 1 5 SNP PE 35.30 23 811.90 0 7 247.10 0.00 0 0 0.00 243.57 27.60 81.19 121.79 1 88.25 232.11 0.00
12 MAYO 31 1 5 SNP PE 35.30 26 917.80 0 5 176.50 0.00 0 0 0.00 275.34 31.20 91.78 137.67 1 91.19 239.85 0.00
N°
APELLIDOS Y NOMBRES
366
DIAS

META
CONDICION
afp
NIVEL REM.
92.71
JORNAL BASICO
DIARIO
300 DIAS LABORADOS
TOTAL JORNAL
10,590.00 BASICO
DOMINICALES
PROPORC.
DOMINICALES/FERI
ADOS
DOMINICALES Y
REMUNERACIONES
2,329.80 FERIADOS
TRABAJO
0.00 NOCTURNO
HORAS
MINUTOS
0.00 HORAS EXTRAS
BUC
COSTO POR HORA
3,177.00
1,554.00 MOVILIDAD
BONIFICACIONES
VACACIONES
1,059.00 TRUNCAS
1,588.50 CTS
BENEFICIOS
11.59
N° HIJOS
ESCOLARIDAD
ASIGNAC.
2,518.09
GRATIFICACION
POR FIESTAS
GRATIF
2,831.74 PATRIAS
REINTEGRO POR
0.00 ESCOLARIDAD
ALCULO DE MANO DE OBRA (HH) - PEON CUADRO 03: CALCULO DE MANO DE O
PERIODO JULIO 2016 - MAYO 2017 PERIODO JULIO 2016 - MAYO 201
FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
UBICACIÓN
DESCUENTOS APORTES
COSTO DE ENTIDAD
SCTR (Prestacion de
REM. ASEGURABLE
+VIDA SEGURO DE
TOTAL INGRESOS
Aporte Cta. Ind. %
TOTAL APORTES
Comision AFP %
CONAFOVICER
TOTAL DSCTO.
NETO A PAGAR
ACCIDENTES
A.E.EsSalud
SNP 13%
OTROS
Salud)
N° APELLIDOS Y NOMBRES
%
2%
9 FEBRERO 1,848.76 1,601.07 20.47 208.14 0.00 0.00 0.00 0.00 228.61 144.10 24.50 5.00 173.60 1,620.15 2,022.36
10 MARZO 1,981.94 1,715.39 21.89 223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.89 154.38 26.25 5.00 185.63 1,737.05 2,167.57
11 ABRIL 1,853.50 1,615.87 21.18 210.06 0.00 0.00 0.00 0.00 231.24 145.43 24.72 5.00 175.15 1,622.26 2,028.65
12 MAYO 1,961.33 1,701.27 21.89 221.16 0.00 0.00 0.00 0.00 243.05 153.11 26.03 5.00 184.14 1,718.28 2,145.47
N°
APELLIDOS Y NOMBRES

258.40 CONAFOVICER
2,598.35 SNP 13%
0.00 Comision AFP %

0.00 %
DESCUENTOS
0.00 OTROS
SCTR (Prestacion de
305.82 Salud)
APORTES
+VIDA SEGURO DE
60.00 ACCIDENTES

: CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROV. MOHO-PUNO
PUNO Provincia: MOHO Distrito: MOHO
CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE TRANSPORTES

PARTIDA - INSUMO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE <
Unidad M3-KM
Rendimiento 272.55 M3/DIA
DATOS GENERALES
Velocidad Cargado
Velocidad Descargado
Tiempo de Viaje Cargado (Tc)
Tiempo de Viaje Descargado (Td)
Volumen de la Tolva del Volquete (a)
Distancia de transporte
CALCULO DE RENDIMIENTOS
Tiempo de Carguío al Volquete Tcv
Tiempo de Descarga del Volquete Tdv
Tiempo Útil : 8 hrs. x 90.00% (b)
Tiempo de Ciclo del Volquete Tciclo = Tcv+Tdv+Tc+Td

Para d= 1.00 km, Ciclo= (c)
Numero de ciclos (d) = (b) / (c)
Volumen Transportado por el Volquete (e) = (a) x (d)
Cargador s/llantas 125-155HP, 3 y3
RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA "d" : d = 3.00 Km Espon
Rendimiento = 272.55 m3
MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROV. MOHO-PUNO
NDIMIENTOS DE TRANSPORTES
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE <= 3.00 KM
25.00 km/hr
30.00 km/hr
2.4 x d min
2 x d min
15.00 m3
3.00 km
8.57 min
2.00 min
432 min
10.57 + 4.40 x d
23.77 min
18.17
272.55 m3/dia
Rend = 840.00 m3/dia
Esponjamiento= 1.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO -

SUB-PROGRAMA : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORT
PROYECTO : CREACION DE LA PISCINA MUNICIPA
CODIGO ESPECIFICA DE GASTO

2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIF
Err:509 VIATICOS
2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.6.2.3.2.5 MATERIAL EXPLOSIVO
Err:509 MATERIALES DE CONSTRUCCION
2.6.2.3.2.6 MATERIAL DE CONSUMO
2.6.2.3.2.5 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS
2.6.3.2.1.1 SEGUROS
2.3.2.2 OTROS SERVICIOS PERSONAS NATUR
Err:509 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO
TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO A

GASTOS DE SUPERVISION
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS
ING PROYECTISTA 2.00
TOTAL
02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
TOTAL
04 LEY 26504-AFP 3.3%
01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)
TOTAL
02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)
TOTAL
O1 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD
TOTAL
02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS
TOTAL
03 AGUINALDOS NAVIDAD
TOTAL
Err:509 VIÁTICOS
CARGO PERSONAS
CHOFER GRI 1.00
TOTAL
DESCRIPCION UND
TOTAL
DESCRIPCION UND
GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OFICINA.) GLN
TOTAL
03 MATERIALES DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN UND.
FRANELA DE COLOR ROJO ML
TOTAL
06 REPUESTOS
DESCRIPCIÓN UND.
REPUESTOS PARA CAMIONETA GLB
TOTAL
02 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS
DESCRIPCIÓN UND.
CARGADOR DE BATERIA UND
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND
OTROS GLB
TOTAL
2.3.2.2 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS-PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
DESCRIPCIÓN UND.
MANTEN. Y REPARACION DE CAMIONETA GLB
TOTAL
DESCRIPCIÓN UND.
ANILLOS DE 5/8" UND
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND
BORRADOR BR40 UND
CD RW REGRABABLES UND
CINTA MASKING 2" UND
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND
CORRECTOR UND
DISKETESX10 UND CJA
ESPIRALES DE 7 MM UND
FASTENERX50 UND CJA
FILES UND
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND
LIBRETA DE CAMPO UND
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL
PEGAMENTO EN BARRA UND
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND
PORTAMINAS UND
POST IT CUADRADO COLORES PZA
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND
RESALTADOR UND
THONER HP LASERJET 1300 UND
TOTAL
Err:509 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO
1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
DESCRIPCIÓN UND.
MEMORIAS USB 1GB UND.
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND.
CAMARA DIGITAL UND.
TOTAL
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

UPUESTO ANALITICO - Exp. Tecnico
: 21 CULTURA Y DEPORTE

: CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROV. MOHO-PUNO
ESPECIFICA DE GASTOS G.SUPER.

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32,000.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 466.67
VIATICOS 4,116.00
VESTUARIO 36.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500.00
ALIMENTOS 0.00
MATERIAL EXPLOSIVO 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
MATERIAL DE CONSUMO 709.00
TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 0.00
SEGUROS 0.00
OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y/O JURIDI 500.00
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 2,696.81
SUPERVISION Y LIQUIDACION 45,480.51
O DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

STOS DE SUPERVISION
CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 32,000.00
MESES COSTO SUB TOTAL

4.00 3,995.00 31,960.00
TOTAL 31,960.00

4.00 5.00 40.00
TOTAL 40.00
S/. 3,425.23

4.00 365.25 2,922.00
TOTAL 2,922.00

4.00 62.90 503.23
TOTAL 503.23
S/. 466.67

4.00 25.00 200.00
TOTAL 200.00

4.00 16.67 133.33
TOTAL 133.33

4.00 16.67 133.33
TOTAL 133.33
S/. 4,116.00
DÍAS x MES MES x AÑO S/. X DIA SUB TOTAL

4.00 4.00 96.00 3,072.00
3.00 4.00 87.00 1,044.00
TOTAL 4,116.00
S/. 36.00

2.00 18.00 36.00
TOTAL 36.00
S/. 500.00

50.00 10.00 500.00 4511.12
TOTAL 500.00
S/. 709.00

3.00 3.00 9.00
TOTAL 9.00

1.00 500.00 500.00
TOTAL 500.00
1.00 P.U. SUB TOTAL

1.00 100.00 100.00
1.00 100.00 100.00
1.00 0.00 0.00
TOTAL 200.00
SONAS NATURALES Y JURIDICAS S/. 500.00

1.00 500.00 500.00
TOTAL 500.00
S/. 1,030.80

5.00 0.50 2.50
5.00 9.00 45.00
5.00 1.00 5.00
5.00 5.00 25.00
3.00 4.00 12.00
5.00 2.50 12.50
3.00 3.50 10.50
3.00 3.50 10.50
3.00 8.00 24.00
1.00 10.00 10.00
10.00 0.50 5.00
1.00 6.00 6.00
10.00 0.50 5.00
6.00 0.55 3.30
3.00 5.00 15.00
2.00 19.50 39.00
5.00 32.00 160.00
3.00 4.50 13.50
3.00 3.00 9.00
3.00 5.00 15.00
2.00 5.00 10.00
3.00 3.00 9.00
2.00 2.50 5.00
2.00 2.50 5.00
2.00 287.00 574.00
TOTAL 1,030.80
S/. 2,696.81

4.00 70.73 282.92
0.50 3,480.00 1,740.00
1.00 673.89 673.89
TOTAL 2,696.81
ASTOS DE SUPERVISION 45,480.51

CALCULO DE P
UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
FUNCION :12 TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-PROGRAMA : 0066 VIAS VECINALES
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y COSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESVIO KM 21.5 NUEVA ALIANZA GAMITANA, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REG
UBICACIÓN : DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS
TRAMO : Dv. KM 21.50 - NUEVA ALIANZA - GAMITANA
META FISICA : 15.193 KM
PLAZO EJEC : 120 dias
RE
N°
CANT. JORNAL CANT. RETRIBUCIONES BUC AGUINALDO MOVIL
DESCRIPCION TOTAL DIAS
DOMINGOS
H-H BASICO COMPLEMENTOS %JB HIJOS ESCOLARI S/. 7.20 x dia
PERSONAL EN CAMPO 67,500.00 20,468.40 6,159.00 12,960.00
1 TOPOGRAFO 8.00 45.50 120.00 20.00 5,460.00 1,747.20 3.00 1,365.00 864.00
1 OPERARIO 8.00 45.50 120.00 20.00 5,460.00 1,747.20 3.00 1,365.00 864.00
1 OFICIAL 8.00 39.50 120.00 20.00 4,740.00 1,422.00 3.00 1,185.00 864.00
10 PEON 8.00 35.30 120.00 20.00 42,360.00 12,708.00 3.00 1,059.00 8,640.00
2 CONTROLADOR OFICIAL 8.00 39.50 120.00 20.00 9,480.00 2,844.00 3.00 1,185.00 1,728.00
RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA
ESP DESCRIPCION TOTAL

2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 113,865.90
2.1.1.8.2 Personal Obrero Eventual 113,865.90
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Obreros
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 11,396.49
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador
SNP 10,129.20
S.C.T.R. #REF!
2.1.1.9. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 16,875.00

Obreros
CTS/CV 16,875.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRAT. 17,860.66

ESCOLARIDAD 0.00
GRATIF. F. PATRIAS 17,860.66
TOTAL GENERAL 148,601.56

LCULO DE PLANILLA PARA COSTO DIRECTO DE OBRA
A DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS
RENUMERACIONES APORT. TRABAJ. APORTACION EMP

CTS VAC. T GRATF ESC OVEROL JOR. FERIAD CONAF S.N.P. RENUM. SCTR
SALAR. DOM
15%JB 10% JB 21.927%JB 8.39 % JB % JORNADA 2.50 % JB 2% JB 13% ASEGURABLE 1.53%
10,125.00 6,750.00 17,860.66 0.00 0.00 11,250.00 1,687.50 1,350.00 8,779.20 125,516.56 1,920.40
819.00 546.00 1,196.71 0.00 0.00 910.00 136.50 109.20 710.40 9,996.41 152.95
819.00 546.00 1,466.56 0.00 0.00 910.00 136.50 109.20 710.40 10,266.26 157.07
711.00 474.00 1,273.16 0.00 0.00 790.00 118.50 94.80 616.80 8,817.66 134.91
6,354.00 4,236.00 11,377.90 0.00 0.00 7,060.00 1,059.00 847.20 5,508.00 78,800.90 1,205.65
1,422.00 948.00 2,546.33 0.00 0.00 1,580.00 237.00 189.60 1,233.60 17,635.33 269.82
0.2191780822 46.106091843
41.254359921
0.2686 51.821293781
389.56322922
84.957408915
1.00000000
1.00000000
1.00000000
1.00000000
1.00000000
APORTACION EMPLEADOR
ESSALUD SEGURO
PARCIAL
SS9% ACCIDENTES
11,296.49 100.00 178,221.64
899.68 20.00 14,939.63

923.96 20.00 15,237.89
793.59 20.00 13,240.76
7,092.08 20.00 109,529.83
1,587.18 20.00 25,273.53
914.4731096
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTIC
FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
CÓDIGO
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2.6.2.3.2.5
2.6.3.2.1.1
2.3.2.2
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
TOTAL COSTO DIRECTO
DESAGREGADO DEL PRESUPUE
COSTO DIRECTO
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL
CARGO
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO B-2 (ZONA 3)
OPERADOR B-2 (ZONA 3)
AUXILIAR B-3 (ZONA 3)
AYUDANTE B-4 (ZONA 3)
TOPOGRAFO B-1 (ZONA 3)
TOTAL
02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
CARGO
TOTAL
03 BENEFICIOS (VACACIONES)
CARGO
TOTAL
01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)
CARGO
TOTAL
03 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)
CARGO
TOTAL
01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)
CARGO
TOTAL
01 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD
CARGO
TOTAL
02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS
CARGO
TOTAL
03 AGUINALDO POR NAVIDAD
CARGO
TOTAL
Err:509 MATERIALES DE CONSTRUCCION
01 MATERIALES DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION
ACEITE PARA MOTOR SAE-30
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
CLAVOS Fo No C/C 3"
ALAMBRE NEGRO N°16
ALAMBRE NEGRO N°8
BARRA REDONDA LISA DE 1/2"
FIERRO LISO DE 5/8" x 6 m.
CLAVOS DE ACERO C/C 40 MM
PLATINA DE 1 1/2" x 1/4"
PERNOS 1/8" X 3" CON T/CT/A
BARRA LISA CUADRADA A36 15 mm.
TUBO CUADRADO DE ACERO 11/2" y 1.5 mm
FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
ARENA FINA
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
THOR GEL
TIERRA CERNIDA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
PIEDRA GRANDE DE 8"
PUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
: 21 CULTURA Y DEPORTE
: 046 DEPORTES
: CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE
MOHO, PROV. MOHO-PUNO
ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 649,535.11
VIÁTICOS 0.00
VESTUARIO 0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
ALIMENTOS 0.00
MATERIAL EXPLOSIVO 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,797,607.44
MATERIAL DE CONSUMO 23,974.01
TARIFA DE SERVICIOS BASICOS 0.00
SEGUROS 0.00
OTROS SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS 140,139.07
MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 0.00
L COSTO DIRECTO 2,759,964.82
O DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO
TOS A PLAZO FIJO S/. 649,535.11
UNID. P.U. CANTIDAD SUB TOTAL

HH 7.26 514.24 3,733.39
HH 7.26 41,034.83 297,912.89
HH 6.40 13,075.41 83,682.62
HH 5.55 37,794.72 209,760.71
HH 7.69 179.87 1,383.23
TOTAL 596,472.85

HH 0.03 514.24 15.43
HH 0.03 41,034.83 1,231.05
HH 0.03 13,075.41 392.26
HH 0.03 37,794.72 1,133.84
HH 0.03 179.87 5.40
TOTAL 2,777.97

HH 0.61 514.24 313.69
HH 0.61 41,034.83 25,031.25
HH 0.54 13,075.41 7,060.72
HH 0.47 37,794.72 17,763.52
HH 0.64 179.87 115.12
TOTAL 50,284.30
S/. 71,571.16

HH 0.74 514.24 380.54
HH 0.74 41,034.83 30,365.78
HH 0.65 13,075.41 8,499.02
HH 0.57 37,794.72 21,542.99
HH 0.78 179.87 140.30
TOTAL 60,928.63

HH 0.13 514.24 66.85
HH 0.13 41,034.83 5,334.53
HH 0.11 13,075.41 1,438.30
HH 0.10 37,794.72 3,779.47
HH 0.13 179.87 23.38
TOTAL 10,642.53
S/. 50,284.30

HH 0.61 514.24 313.69
HH 0.61 41,034.83 25,031.25
HH 0.54 13,075.41 7,060.72
HH 0.47 37,794.72 17,763.52
HH 0.64 179.87 115.12
TOTAL 50,284.30
S/. 26,853.73

HH 0.13 514.24 66.85
HH 0.13 41,034.83 5,334.53
HH 0.13 13,075.41 1,699.80
HH 0.13 37,794.72 4,913.31
HH 0.13 179.87 23.38
TOTAL 12,037.88

HH 0.08 514.24 41.14
HH 0.08 41,034.83 3,282.79
HH 0.08 13,075.41 1,046.03
HH 0.08 37,794.72 3,023.58
HH 0.08 179.87 14.39
TOTAL 7,407.93

HH 0.08 514.24 41.14
HH 0.08 41,034.83 3,282.79
HH 0.08 13,075.41 1,046.03
HH 0.08 37,794.72 3,023.58
HH 0.08 179.87 14.39
TOTAL 7,407.93
S/. 1,797,607.44
UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

gln 0.8223 50.00 41.12
kg 7.4170 3.90 29.51
kg 69.1648 3.90 271.36
kg 1,590.5581 3.90 6,243.60
kg 320.6206 3.90 1,248.38
kg 56.0000 3.90 219.20
kg 32.0000 3.90 124.80
kg 41.2784 3.90 159.95
kg 3,798.6118 4.00 15,194.45
kg 1,048.3407 4.00 4,193.63
pza 392.6878 23.00 9,043.04
var 0.5000 56.00 28.00
pza 1,629.6000 0.24 391.10
pza 0.4800 40.00 19.20
pza 7,360.0000 1.50 11,040.00
pza 36.8500 19.00 700.26
m 25.2000 5.95 149.94
kg 66,273.5815 2.95 195,663.86
m3 392.1548 35.00 13,755.34
m3 21.0000 35.00 735.00
kg 150.0000 6.00 900.00
m3 2.6759 35.00 94.55
m3 814.7779 90.00 73,330.01
m3 0.4368 45.00 19.66
m3 595.0685 35.00 20,827.40
CALCULO DE REMUNERACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO -

PERSONAL CONTRATADO
PERSONAL CONTRATADO PROFESIONAL I PROFESIONAL II PROFESIONAL III PROFESIONAL IV AUXILIAR

MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA
1 JORNAL BASICO 3995.00 19.98 2.6.2.2.2.3 3295.00 16.48 2.6.2.2.2.3 2795.00 13.98 2.6.2.2.2.3 2795.00 13.98 2.6.2.2.2.3 1095.00 5.48 6.5.11.10
2 REFRIGERIO Y MOVILIDAD 5.00 0.03 2.6.2.2.2.3 5.00 0.03 2.6.2.2.2.3 5.00 0.03 2.6.2.2.2.3 5.00 0.03 2.6.2.2.2.3 5.00 0.03 6.5.11.10
3 AGUINALDO: POR ESCOLARIDAD 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 6.5.11.18
4 AGUINALDO: POR FIESTAS PATRIAS 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 6.5.11.18
5 AGUINALDO: POR NAVIDAD 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 6.5.11.18
6 TOTAL REMUNERACION [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)] 4058.33 20.30 3358.33 16.80 2858.33 14.30 2858.33 14.30 1158.33 5.80
7 TRASF. CORRIENTES: SNPS (9%) [(6)]*9% 365.25 1.83 2.6.2.2.2.3 302.25 1.51 2.6.2.2.2.3 257.25 1.29 2.6.2.2.2.3 257.25 1.29 2.6.2.2.2.3 104.25 0.52 6.5.11.11
8 TRASF. CORRIENTES: SCRT (1.55%) [(6)]*1.55% 62.90 0.31 2.6.2.2.2.3 52.05 0.26 2.6.2.2.2.3 44.30 0.22 2.6.2.2.2.3 44.30 0.22 2.6.2.2.2.3 17.95 0.09 6.5.11.11
9 TOTAL [(9)+(10)+(11)+(12)] 4486.49 22.44 3712.64 18.57 3159.89 15.81 3159.89 15.81 1280.54 6.41
PROFESIONAL I PROFESIONAL II PROFESIONAL III PROFESIONAL IV AUXILIAR

ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H.
RESUMEN ANALITICO POR ESPECIFICAS 2.6.2.2.2.3 20.01 2.6.2.2.2.3 16.51 2.6.2.2.2.3 14.01 2.6.2.2.2.3 14.01 10 5.51
2.6.2.2.2.3 2.14 2.6.2.2.2.3 1.77 2.6.2.2.2.3 1.51 2.6.2.2.2.3 1.51 11 0.61
2.6.2.2.2.3 0.00 2.6.2.2.2.3 0.00 2.6.2.2.2.3 0.00 2.6.2.2.2.3 0.00 13 0.00
2.6.2.2.2.3 0.29 2.6.2.2.2.3 0.29 2.6.2.2.2.3 0.29 2.6.2.2.2.3 0.29 18 0.29
CALCULO DE REMUNERACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO -

PERSONAL DE OBRA
PERSONAL OBRERO MAESTRO DE OBRA B1 OPERADOR B2 AUXILIAR B3 AYUDANTE B4

MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA
1 JORNAL BASICO 1537.87 7.69 2.6.2.2.2.3 1452.15 7.26 2.6.2.2.2.3 1280.72 6.40 2.6.2.2.2.3 1109.29 5.55 2.6.2.2.2.3
2 REFRIGERIO Y MOVILIDAD 5.00 0.03 2.6.2.2.2.3 5.00 0.03 2.6.2.2.2.3 5.00 0.03 2.6.2.2.2.3 5.00 0.03 2.6.2.2.2.3
3 BENEFICIOS (VACACIONES) [(1)+(2)]/12 128.57 0.64 2.6.2.2.2.3 121.43 0.61 2.6.2.2.2.3 107.14 0.54 2.6.2.2.2.3 92.86 0.47 2.6.2.2.2.3
4 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS) [(1)+(2)]/12 128.57 0.64 2.6.2.2.2.3 121.43 0.61 2.6.2.2.2.3 107.14 0.54 2.6.2.2.2.3 92.86 0.47 2.6.2.2.2.3
5 AGUINALDO: POR ESCOLARIDAD 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3
6 AGUINALDO: POR FIESTAS PATRIAS 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3
7 AGUINALDO: POR NAVIDAD 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3 16.67 0.08 2.6.2.2.2.3
8 TOTAL REMUNERACION [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)] 1858.35 9.29 1758.34 8.80 1558.34 7.80 1358.34 6.81
9 TRASF. CORRIENTES: SNPS (9%) [(9)-(4)]*9% 155.68 0.78 2.6.2.2.2.3 147.32 0.74 2.6.2.2.2.3 130.61 0.65 2.6.2.2.2.3 113.89 0.57 2.6.2.2.2.3
10 TRASF. CORRIENTES: SCRT (1.55%) [(6)]*1.55% 26.81 0.13 2.6.2.2.2.3 25.37 0.13 2.6.2.2.2.3 22.49 0.11 2.6.2.2.2.3 19.61 0.10 2.6.2.2.2.3
11 TOTAL [(9)+(10)+(11)+(12)] 2040.84 10.20 1931.04 9.67 1711.44 8.56 1491.85 7.48
MAESTRO DE OBRA B1 OPERADOR B2 AUXILIAR B3 AYUDANTE B4

ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H.
RESUMEN ANALITICO POR ESPECIFICAS 2.6.2.2.2.3 8.36 2.6.2.2.2.3 7.90 2.6.2.2.2.3 6.97 2.6.2.2.2.3 6.05
2.6.2.2.2.3 0.91 2.6.2.2.2.3 0.87 2.6.2.2.2.3 0.76 2.6.2.2.2.3 0.67
2.6.2.2.2.3 0.64 2.6.2.2.2.3 0.61 2.6.2.2.2.3 0.54 2.6.2.2.2.3 0.47
2.6.2.2.2.3 0.29 2.6.2.2.2.3 0.29 2.6.2.2.2.3 0.29 2.6.2.2.2.3 0.29

Costos Horas Hobres

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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS

PORCENTAJE RESPECTO AL PIP VIABLE: 128.01%

2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 390,070.03 88,817.38 31,320.000

TOTAL 3,283,814.50 235,568.15 72,067.38

COSTO TOTAL DE OBRA

A PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROV. MOHO-PUNO

Liquidación Expediente Tecnico COSTO TOTAL

TOTAL GASTOS GENERALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

2.6.2.3.2.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES

2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE OBRA

0201000004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gln

0202000007 ALAMBRE NEGRO # 16 kg

0224000032 CERAMICO ANTIDESLIZANTE COLOR 30Cm.x30Cm. 1ra m2

0230630035 BASE PARA BOQUILLA und

0243110002 MADERA AGUANO p2

0254220006 PINTURA ZINC METALICO EPOXI A B C gln

0272140032 CODO DE PVC SAL DE 3"x45 und

2.6.2.3.2.6 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO

LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO,

LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO,

GUBERNAMENTALES S/. 0.00

1.3700 25.00 34.18

LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO,

2,354.8300 3.50 8,241.89

LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO,

1,644.3600 18.00 29,598.56

LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO,

6.0000 19.85 119.10

LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO,

16,441.2200 2.00 32,882.44

LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO,

8.5000 160.00 1,360.00

LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO,

3.0000 3.50 10.50

LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO,

PERSONAL EN CAMPO 278,758.66 61,503.81 16,617.51 9,677.21 29,911.51 0.00

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

ESP DESCRIPCION TOTAL

2.1.1.9. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 29,911.51

2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRAT. 22,080.80

TOTAL GENERAL 490,678.93

APORT. TRABAJ. APORTACION EMPLEADOR

TOTAL GASTOS GENERALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO AN

2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

2.6.2.3.2.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTAL

2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE CONSUMO

01 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

02 ALQUILER DE EQUIPOS MENORES PARA OFICINA

2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO

CUTER GRANDE UND

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS