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Directivainv 2016
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DIRECTIVA N° 001-2016-GRA/GRE/D-UGEL.AN/AGA-CP.
I. OBJETIVO
II. FINALIDAD
V. GLOSARIO DE TERMINOS
- AFECTACIÓN EN USO
“ “Año de la Consolidación del Mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”
Unidad de Gestión Oficina de Control Patrimonial
Educativa Arequipa Administración
Norte Norte
- Consiste en la entrega gratuita de bienes en calidad de préstamo, entre entidades
del Estado o de éstas a otras personas jurídicas subvencionadas por el Estado.
o fallas en desarrollar su trabajo normal (es factible que esté inoperativo pero
puede recuperarse el bien mueble).
- También, debe considerarse como malo, aquel bien cuyo deterioro técnico y físico
hace presumir su inoperatividad (irrecuperable, costo muy alto), cuyo único valor
es el de los materiales compuestos. También se le denomina chatarra.
- MUY BUENO
- Es la condición del bien mueble que está operando en perfectas condiciones
técnicas y físicas, y no ha sufrido ninguna reparación o mantenimiento
(observaciones externas del bien mueble nuevo).
- NUMERO CORRELATIVO
- Representa el número del bien mueble de un total con las mismas características.
Es decir que pertenece al mismo grupo genérico, clase y denominación y estará
numerado en forma correlativa, teniendo cuatro (4) dígitos como rango.
- REGULAR
- Es la condición del bien mueble que está operando en forma normal y tiene
mantenimiento permanente y sólo tiene ligeros deterioros externos debido al uso
normal, no influye en el desarrollo de su trabajo.
- SANEAMIENTO
- Regularización o formalización de la propiedad u otros derechos de las entidades
titulares respecto de los bienes muebles e inmuebles, hasta lograr su inscripción
registral.
- TOMA DE INVENTARIO
- Es un proceso que consiste en verificar físicamente los bienes con los que cuenta
cada entidad a una fecha dada con el fin de asegurar su existencia real. La toma
de inventario permite contrastar los resultados obtenidos valorizados, con los
registros contables, a fin de establecer su conformidad, investigando las
diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones del caso.
- VALORIZACION
- La valorización o valuación, es una operación técnico, administrativa y contable,
que consiste en fijar técnicamente el valor monetario que corresponde a
determinados bienes patrimoniales, que por razones de excepción, no cuentan con
los documentos probatorios o que, de existir éstos, resulta imposible obtenerlos.
- Dotar a la Unidad Orgánica / Equipo de Control Patrimonial y/o personal que haga
sus veces, con recursos físicos y técnicos adecuados para la ejecución de sus
obligaciones, funciones y atribuciones.
- Aplicar sanciones administrativas al personal que incumpla la normatividad del
sistema Nacional de Bienes Estatal.
laminas, para uso de los trabajadores, No tienen Código de SBN, pero deben
codificarse internamente.
- En caso de bienes faltantes por pérdida o robo. Estas deben sustentarse con la
denuncia policial e informe del director de la Institución Educativa.
- Al término del registro o verificación física de bienes, los equipos de inventarios,
deberán remitir el Inventario Físico a la instancia respectiva pero con destino final
a
-
IX DEL REGISTRO
- Los bienes que constituyen el patrimonio mobiliario de la entidad, deberán estar
registrados en el Software Inventario Mobiliario Institucional, que constituirá el
registro de los bienes muebles a cargo del órgano responsable.
- El registro se hará en forma cronológica identificando el código patrimonial,
denominación, características técnicas, ubicación física, valores y documentos de
referencia relativas al ingreso de los bienes, de acuerdo a las normas dictadas por
la Superintendencia de Bienes Nacionales.
- El código patrimonial y denominación para el registro de los bienes muebles estará
acorde con el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado elaborado por la
Superintendencia de Bienes Nacionales.
“ “Año de la Consolidación del Mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”
Unidad de Gestión Oficina de Control Patrimonial
Educativa Arequipa Administración
Norte Norte
X. DEL INVENTARIO FISICO DEL PATRIMONIO MOBILIARIO
- El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y
registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad comprendida dentro del
alcance de la presente, a una determinada fecha, con el fin de verificar la
existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar
las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que
correspondan.
- Bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina General de Administración (Unidad
Ejecutora y Unidades Operativas), Directores de Instituciones Educativas o la que
haga sus veces, se efectuará un inventario anual en todas las entidades, con fecha
de cierre al 15 deNoviembre del presente, fecha determinada de forma excepcional
a fin de garantizar la disponibilidad de apoyo del personal en las instituciones
educativas del ámbito, y deberá ser remitido a la SBN entre los meses de enero y
marzo de cada año.
- La información deberá remitirse a través del Software Inventario Mobiliario
Institucional (SIMI) (por parte de la Unidad Ejecutora), la que será acompañada del
Informe Final de Inventario y del Acta de Conciliación.
- En el caso de repuestos para mantenimiento mayor, con vida útil mayor a dos (02)
años, se registrarán como PPE si su costo es mayor al 40% del valor total de la
unidad de activo que lo contiene, el mismo que no podrá ser menor a 30 UIT
vigentes.
- Se validará la información en la Oficina de Control Patrimonial, dando como
resultado el Reporte Final de Bienes Muebles por Local.
- Luego de procesada la información, se le identificará adhiriendo el bien una
etiqueta, que contenga como mínimo lo siguiente:
2016
“ “Año de la Consolidación del Mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”
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XV.- PLAZO DE PRESENTACION
En el caso de Instituciones Educativas Públicas Estatales y Convenios (Educ. Inicial,
Primaria y Secundaria de Menores y Adultos, Centros de Educación Especial y Centros
Técnico Productiva) harán llegar los Inventarios Físicos Impresos en papel A4 debidamente
firmados y sellados por los miembros de la comisión y grabados en CD, entregar a la
Unidad Orgánica de Control Patrimonial del 15 de Noviembre al 30 de Noviembre del
2016, plazo improrrogable ; para lo cual los Directores de las II.EE. deberán apersonarse a
la Unidad Orgánica Responsable de Control Patrimonial para la implementación a partir
de la expedición de la presente Directiva.
Cuenta Descripción
ANEXO N° 1
Institución Educativa_________________________________________________
Practicado al:___________________________________
Bien Inmueble (Terreno)
Ubicación.................................................................................................................................
........................
Colindancias, por el
frente.............................................................................................................................
Por el costado
derecho....................................................................................................................................
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Norte Norte
Por el costado
izquierdo..................................................................................................................................
Por el
fondo.......................................................................................................................................
...............
Área en Metros Cuadrados.....................................................
Título de Propiedad y/o Documento de
posesión............................................................................................
Registro
SINABIP....................................................................................................................................
........
Valor
Contable*................................................................................................................................
................
Cuenta
Contable*................................................................................................................................
.............
Otros........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................
Infraestructura Educativa
Área en Metros Cuadrados (construidos).....................................................
Memoria
Descriptiva...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
“ “Año de la Consolidación del Mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”
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Norte Norte
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................
Valor
Contable*................................................................................................................................
................
Cuenta
Contable*................................................................................................................................
.............
Otros........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................
*para contar con los datos, consultar en la Oficina de Control Patrimonial o quien haga
sus veces, respecto al registro en libros contables, en caso de no estar registrado, se
procederá a su identificación a efecto de llevar a cabo acciones de saneamiento físico,
legal y contable.
Al presente se adjuntará: Título de Propiedad actualizado y/o documento de posesión, y,
autovalúo por el ejercicio 2015.
............................................................ ............................................................
Presidente Integrante
............................................................ ..........................................................
Integrante Facilitador
............................................................ ............................................................
“ “Año de la Consolidación del Mar de Grau”
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Integrante Veedor
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ANEXO N° 2
ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO
ACUERDOS
1. .El Sr. Presidente de la comisión nombrara a una persona para el apoyo en la toma
de inventarios.
2. .Se coordinara con la oficina de Abastecimientos, sobre la documentación de los
bienes adquiridos a fin de poderlos inventariar.
3. Se publicó el cronograma para la presentación del inventario de las I.E. y de las
unidades operativas.
4. Comenzar el proceso en forma efectiva en la sede de la UGEL.AN, a partir del día
……………………… 2016
No habiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la
sesión siendo a las……………….. horas del día --------------------- del 2016, procediendo los
participantes a firmar en señal de conformidad
............................................................ ............................................................
Presidente Integrante
............................................................ ..........................................................
Integrante Facilitador
.......................................................... ............................................................
Integrante Veedor
“ “Año de la Consolidación del Mar de Grau”
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ANEXO N° 3
ACUERDOS
(Indicar: conformación de equipos de trabajo, delegación de funciones, materiales a
utilizarse, plazos para la entrega de información, comunicaciones a oficinas, otros)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
No habiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la
sesión siendo a las............... horas del día........ de.................. del 2016, procediendo los
participantes a firmar en señal de conformidad
“ “Año de la Consolidación del Mar de Grau”
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Norte Norte
............................................................ ............................................................
Presidente Integrante
............................................................ ..........................................................
Integrante Facilitador
............................................................ ............................................................
Integrante Veedor
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA
Yo.............................................................................................................................................
Director (a). de la Institución
Educativa...........................................................................................................
Identificado con DNI N°............................................................... Con dirección domiciliaria
en:
.................................................................................................................................................
........................
Del Distrito de.................................... Provincia....................................
Departamento...................................
Teléfono.....................................................
DECLARO BAJO JURAMENTO, que los bienes informados en el Inventario Físico General de
Bienes Muebles de la Institución Educativa que se encuentra bajo mi dirección, realizado
al .................................... son los que físicamente se encuentran en la institución y
disponibles para su verificación.
En caso de detectarse falsedad en la información declarada, me someto a las acciones
administrativas y/o penales a las que hubiera lugar, establecidas en la Ley de
Procedimiento Administrativo General N° 27444 y los considerados en el código civil y
penal.
Lugar y fecha..........................................................................
............................................................
OBSERVACIONES
............................................................ ............................................................
Presidente Integrante
............................................................ ............................................................
Integrante Integrante
............................................................ ............................................................
Integrante Integrante
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ANEXO 06
INVENTARIO FISICO DE MOTOCICLETAS
ENTIDAD:
MARCA: COLOR: MODELO:
N°
AÑO: CILINDRADA:
MOTOR:
PLACA: TAR. PRO: TRANSMISION:
SISTEMAS APRECIACION TECNICA DEL SISTEMA
1.- MOTOR TIENE V°B° CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES
Cilindros
Carburador
2.- SISTEMA DE FRENOS
Frenos
Zapatas y Tambores
Discos y Pastillas
3.- SISTEMA ELECTRICO
Motor de Arranque
Batería
Alternador
Bobina
Relay de Alternador
Circuito de Luces (Faros,
direccionales, cableado)
5.- SISTEMA DE
TRANSMISION
Caja de cambios
Cadena
6.- SISTEMA DE
SUSPENSION/DIRECCION
Amortiguadores
Llantas
Aros
8.- CARROCERIA
Parabrisas delantero
Tapabarros
Asientos
Tanque de gasolina
9.- ACCESORIOS
Espejos
Radio
Claxon
Alarma
Antena externa
Luces de placa de rodaje
Llanta de repuesto
Herramientas
Practicado al 15 de Noviembre del 2016
OBSERVACIONES
VALOR DE LA
MOTOCICLETA
............................................................ ............................................................
Presidente Integrante
............................................................ ............................................................
Integrante Integrante
............................................................ ............................................................
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Integrante Integrante
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ANEXO N° 7
FORMATO DE INFORME TECNICO (1)
ACTO O PROCEDIMIENTO
ALTA
Aceptación de donación
Saneamiento de bienes sobrantes
Saneamiento de Vehículo
ACTOS DE ADQUISICION Reposición
Permuta
Fabricación
Reproducción de Semovientes
afectación en uso
ACTOS DE ADMINISTRACION Cesión en uso
Arrendamiento
BAJA
Estado de excedencia
Obsolescencia técnica
mantenimiento o reparación onerosa
Reposición
Reembolso
Perdida
CAUSALES DE BAJA Hurto
Robo
Residuos de aparatos eléctricos
Estado de chatarra
Siniestro
caso de semovientes
Mandato Legal
Donación
Donación RAEE
Compraventa por subasta publica
Compraventa por subasta pública de chatarra
Compraventa por subasta restringida
ACTOS DE DISPOSICION
Compraventa por subasta restringida de chatarra
permuta
Destrucción
Transferencia por dación de pago
transferencia en retribución de servicios
Opinión favorable de alta Otorgada por la OAJ de la
entidad
OTROS
Exclusión de registros autorizado por la SBN
Recodificación autorizada por la SBN
I. DATOS GENERALES
Nombre de la Entidad
Dirección
Ubicación
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Teléfono
IV. ANTECEDENTE ( 3 )
_______________________
Responsable de la UCP
NOTAS:
- En el formato y apéndices, se deberá consignar la información que únicamente resulte necesaria en
función al tipo de acto que se trate.
- Consignar las normas legales en las cuales se sustenta el procedimiento.
- Señalar los antecedentes, documentación y los hechos que sustenta el procedimiento.
- Adjuntar el APENDICE A 0 APEDICE B, según corresponda. En case de baja y compraventa
de b ienes utilizar ambos anexos. de ser necesario por la cantidad de bienes usar más
espacios 0 más hojas.
- Analizar y evaluar la información y la documentación presentada a fin de determinar
la conveniencia y viabilidad del procedimiento solicitado.
- Concluir recomendado la procedencia improcedencia de lo solicitado.
ANEXO N° 8
“ “Año de la Consolidación del Mar de Grau”
FORMATO DE FICHA DE ASIGNACION DE USO DE BIENES
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”
FICHA DE ASIGNACION DE USO DE BIENES
ENTIDAD Unidad de Gestión Oficina de Control Patrimonial FECHA
Educativa Arequipa Administración
Norte Norte / /
USUARIO
RESPONSABLE:
APELLIDO Y
NOMBRES: _____________________________________________
DEPENDENCIA: ___________________________________________
UBICACIÓN : ___________________________________________
MODALIDAD : FUNCIONARIO ( ) CAP ( ) CAS ( )
______________________ __________________________________
Usuario responsable Responsable de la UCP
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ANEXO N° 9
En las instalaciones de (nombre de la entidad), ubicación en (anotar la dirección exacta), del distrito de………….…, provincia………….., y
departamento de……………, siendo las…………., horas del día……… de……., de 20……, se reunieron los siguientes integrantes de la comisión de
inventario 20…., designada mediante Resolución N° ……., conjuntamente con los Responsables de la Oficina de Contabilidad y de la Unidad de
Control patrimonial (UCP).
………………………………, (PRESIDENTE) ……………………………………... (RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
………………………………, (MIEMBRO) ………………………………….. (RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
………………………………, (MIEMBRO)
Diferencia
Valor Depreciación Valor neto Valor Depreciación Valor neto Diferencia
de
CUENTAS Adquisición Acumulada Contable al Adquisición Acumulada UCP al Depreciación de
Contable Contable 31/12/20… UCP UCP 31/12/20… Acumulada valor neto
9105 Bienes en préstamo custodia y no depreciables
9105.01 Bienes en préstamo y/o cedidos en uso
9105.02 Bienes en Custodia
9105.03 Bienes no depreciable
9105.0301 Maquinaria y equipo no depreciable
9105.0302 Equipo de transporte no depreciable
9105.0303 Mueble y enseres no depreciable
9105.04 Bienes monetizables
1503 Vehículos maquinarias y otros
1503.01 Vehículos
1503.0101 Para transporte terrestre
1503.02 Maquinaria equipo mobiliario y otros
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1503.0201 Para oficina
Maquinaria y equipo de
1503.020101
oficina
1503.020102 Mobiliario de oficina
1503.0202 Para instalaciones Educativos
Maquinaria y equipo
1503.020201
educativo
1503.020202 Mobiliario educativo
1503.0203 Equipos informáticos y de comunicaciones
Equipo computacionales
1503.020301
y periféricos
Equipo de comunicación
1503.020302
para redes
Equipo de
1503.020303
Telecomunicaciones
1503.0204 Mobiliario equipo y aparatos medico
1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0205 Mobiliario y equipo de uso agrícola
Mobiliario de uso
1503.020501
agrícola
1503.020502 Equipo de uso agrícola
1503.0206 Equipo y mobiliario de cultura y Arte
1503.020601 Equipo de Cultura y arte
Mobiliario de cultura y
1503.020602
arte
Equipo y mobiliario de deporte y
1503.0207
recreación
Equipo de deportes en
1503.020701
general
Mobiliario de deporte y
1503.020701
recreación
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1503.0209 Maquinaria y equipos diversos
Aire acondicionado y
1503.020901
refrigeración
1503.020902 Aseo limpieza y cocina
1503.020903 Seguridad industrial
1503.020904 Electricidad y electrónica
Equipos e
1503.020905 instrumentos de
medición
1503.020906 Equipos para vehículos
Maq. Equipos y
1503.020999
mobiliario de obras
1503.03 Adquiridos en arrendamiento Financiero
1503.04 Vehículo maqui. Y otras unidades por recibir
1503.04 Vehículos maqui. Y otras unidades por distribuir
1507 otros activos
1507.01 bienes agropecuarios mineros y otros
1507.0101 Animales de cría
1507.0102 Animales reproductores
1507.0103 Animales de tiro
1507.0104 Otros animales
1507.0109 Bienes por recibir
Otros bienes agropecuario, pesq, y
1507.0199
mineros
Luego de dar lectura al acta los participantes proceden a suscribirla en señal de conformidad
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------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------
Presidente Miembro Miembro
------------------------------------- --------------------------------------------------
Responsable de UCP Responsable de la Oficina de Contabilidad
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ANEXO 10
INFORME FINAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
PARTES DEL INFORME FINAL DEL INVENTARIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. BASE LEGAL
II. ANTECENDENTES
“ “Año de la Consolidación del Mar de Grau”
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Norte Norte
- Revisión, a la fecha, del último inventario pasado (inventario físico, inventario
contable, etc.)
III. PROCEDIMIENTOS
- Formación del Equipo de Trabajo: (Personas que elaboraron el inventario,
capacitación, condiciones previas).
- Toma de Inventario: (Fase de campo, levantamiento de información).
- Fase de Gabinete:(Ingreso de Información a la aplicación en MS Office Microsoft
Excel, Migración de Información, etc.)
- Resultados, Información Contable: (reportes, anexos)
- Otras actividades no señaladas:(Etiquetado, fecha de cierre, tiempo de ejecución,
etc.)
IV. ANALISIS DE RESULTADOS
- Acta de Inicio del Proceso de Inventario (Anexo N°)
- Acta de Cierre de Actividades del Proceso de Inventario (Anexo N°)
- Declaración Jurada (Anexo N°)
- Reporte Final de Bienes Muebles por Local (Emitido por la Oficina de Control
Patrimonial)
- Reporte de Bienes Muebles propuestos para Baja (Anexo N°) (sustentados)
- Reporte de Bienes Muebles propuestos para Alta (Anexo N°) (adjuntando
documentos sustentatorios)
- Inventario de Vehículos, Motocicletas (de corresponder)
- Inventario de Bienes Inmuebles e Infraestructura Educativa (Anexo N°)
V. CONCLUSIONES
VI. RECOMENDACIONES
VII. FIRMA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISION Y/O SUBCOMISION DE
INVENTARIO
“ “Año de la Consolidación del Mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”
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.
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