Compras – Ejercicios

Unidad: Compras - proveedores

Tema: Solicitudes de compra y Solicitud de

pedidoofertas de compra
Al finalizar este ejercicio, podrá:
 Crear una solicitud de compra
 Generar un pedido a partir de una solicitud de compra
 Crear solicitudes de pedidoofertas de compra
 Comparar solicitudes de pedidoofertas de compra

En este ejercicio, creará una solicitud de compra y generará un

pedido a partir del informe de solicitud de compra. Creará
solicitudes de pedidoofertas de compra, comparará los resultados
que obtiene de los proveedores y utilizará esta información para
crear un pedido.

3.1 Solicitudes de compra

3-1-1 El equipo de ventas necesita solicitar dos ordenadores portátiles para un evento de
difusión de ventas. Como el jefe del equipo de ventas, cree una solicitud de compra para
los ordenadores portátiles.

Introduzca la siguiente información en la solicitud de compra.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Fecha requerida Una semana a partir de
hoy
Número de artículo Z00001
Cantidad solicitada 2
Enviar correo electrónico si el Verificado
pedido o pedido de entrada de
mercancías se agrega.
3-1-2 Debido a que las solicitudes de compra que exceden el límite de 250 requieren la
aprobación de la gerencia, el documento se graba como un documento preliminar.

La ventana Autorización se abre para que pueda aprobar la solicitud.

Introduzca la siguiente información en la ventana Autorización.

Nombre de campo o tipo de Valores

 datos
Comentarios Evento de difusión de
ventas
3-1-3 Autorice la petición.

La ventana Descripción general de Mensajes/Alertas aparece con un mensaje de

Solicitud de aprobación de documento en la ficha Bandeja de entrada.

Especifique en el documento de Solicitud para aprobación.

Indique los datos siguientes.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Decisión Autorizado

3-1-4 Convierta el documento preliminar de solicitud de compra.

La ventana Descripción general de Mensajes/Alertas aparece con el mensaje

Generación de documento aprobada.
Convierta el documento preliminar y grabe la solicitud de compra.

3.2 Ahora supongamos que usted tiene el rol de comprador. Ejecute el

Informe de solicitud de compra para completar las solicitudes de compra.
En la ventana de criterios de selección, introduzca la siguiente
información.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Mostrar solo las solicitudes de Verificado
compra pendientes
3-2-1 Compruebe que el artículo solicitado está actualmente en stock.

3-2-2 Compruebe si los artículos alternativos están en stock.

3-2-3 Una vez que determinó que debe comprar el artículo, cree un pedido.

Asegúrese de que solo la casilla de verificación Z00001 esté seleccionada.

Asegúrese de que el código de proveedor V70000 se introduzca en el campo

Código del proveedor.

3-2-4 ¿Cuáles son algunas de las formas que puede distinguir a partir de una
solicitud de compra que se ha creado un pedido?

_________________________________________________
 _________________________________________________

3.3 Creación de solicitudes de pedidoofertas de compra

3-3-1 Desea generar solicitudesofertas de forma automática para dos artículos

A00001 y A00002 de tres proveedores: V10000, V1010 y V20000. Antes
de crear las solicitudes de pedidoofertas de compra, debe comprobar si
estos proveedores de preferencia están registrados en el sistema. Si no es
así, entonces añada los proveedores como proveedores de preferencia
para cada artículo.

En el Registro de datos maestros de artículo, seleccione la ficha Datos de compra,

campo Proveedor por defectode preferencia ‘…’ .

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Código IC V10000
Código IC V1010
Código IC V20000

En caso de que solo un proveedor se registre para uno de los artículos, añada los
proveedores faltantes como un proveedor de preferencia.

3.3.2 Use la Asistente de creación de solicitudes de pedidogeneración de

ofertas de compra para generar ofertas para los dos artículos.

Cree un nuevo parámetro con la siguiente información.

Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Establecer nombre PQ1
Establecer descripción PQ1
Seleccione Siguiente.
En la ventana En base a los artículos, indique los siguientes valores:

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Número de artículo A00001
Número de artículo A00002
Fecha solicitada para ambos Lunes siguiente
Válidos hasta para ambos Lunes siguiente
Seleccione Siguiente.

Agrupe esta vista por artículo e indique las siguientes cantidades:

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Grupo Por artículo
Cantidad solicitada A00001 → 3
Cantidad solicitada A00002 → 2

Grabe el conjunto de parámetros y ejecute.

Tan pronto como el sistema genere las ofertas de compra, indique las respuestas del
proveedor para las ofertas correspondientes.

En el menú, seleccione: Compras - Proveedor → Solicitud de pedidoOferta de compra

y abra las últimas tres solicitudesofertas.

V10000
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Fecha de la oferta Viernes siguiente
Tema A00001
Cantidad de la oferta 3
Precio por unidad 200
Tema A00002
Cantidad de la oferta 2
Precio por unidad 120

V1010
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Fecha de la oferta Martes siguiente
Tema A00002
Cantidad de la oferta 2
Precio por unidad 95

V20000
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
 Fecha de la oferta Lunes siguiente
Tema A00001
Cantidad de la oferta 3
Precio por unidad 205
3-4 Comparación de solicitudesofertas

3-4-1 Tan pronto como haya introducido todos los datos en las solicitudes de
pedidoOfertas de compra, observe los datos registrados en Informes de compras, Informe
de comparación de solicitudes de pedidoofertas de compras.

Indique el Número de grupo actual de los documentos que creó en los criterios de
selección. El sistema lo apoya mostrando los mejores datos en rojo.

Para completar el proceso, cree un Pedido para ambos artículos a partir de

determinadas solicitudes de pedidoOfertas de compra. Para el artículo A00001, cree un
Pedido a partir de la Oferta de compra para el Proveedor V10000. Para el artículo A00002,
cree un Pedido a partir de la Oferta de compra para el Proveedor V1010.
Luego, cierre manualmente las solicitudes de pedidoOfertas de compra para el
Proveedor V20000.

3.4.2 Usted decide que desea crear una solicitud de pedidooferta de compra
para otro artículo. Debido a que no desea comparar los proveedores,
usted crea la solicitudoferta de forma manual.
En el menú, seleccione: Proveedor de cCompras → Solicitud de
pedidoOferta de compra

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V20000
Fecha requerida Martes de la próxima
semana
Número de artículo A00003
Cantidad solicitada 2
Precio por unidad 155

Añada este documento y confirme la pregunta relacionada con el total del documento
con Sí.

Luego de que recibió las respuestas del proveedor, regístrelas en la oferta de compra que
recién creó.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Fecha de la oferta Lunes de la próxima
semana
 Cantidad de la oferta 2

Genere un pedido a partir de este documento. La solicitud de pedidooferta de compra se

cerrará automáticamente luego de generar el pedido.