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Versión: 1/15/2018
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL 11/12/2018
Fecha :
Página : 1 de 1
Controles de Ingeniería
Puesto de
Eliminación
Sustitución
Actividad Tarea Peligros Riesgo Acción de Mejora
trabajo Clasific. de Clasific. de Nivel Clasific. de Clasific. de
Nivel Nivel Evaluación del Nivel Severidad Evaluación
Consecuencia Riesgo Riesgo Control Administrativo EPP Probabilidad Riesgo Riesgo
Probabilidad (P) Severidad (S) Riesgo (S) del Riesgo
(P x S) (P x S) (P) (P x S) (P x S)
PL-SST-013
Plan de Emergencia
Reglamento Interno de Transporte
dentro de la Refinería Nexa
PRO-SST-014
Procedimiento Manejo Unidades guantes de seguridad
Moviles lentes de seguridad
Traslado desde Fracturas / Capacitacion en
Coordinador de Cinturón de PRO-SST-013 zapatos de
Sede central Callao Vehiculos y moviles Volcadura Contusiones / C 2 C2 #N/A #N/A No No C 3 C3 #N/A #N/A comportamiento
Proyectos seguridad Procedimiento Mant. Unidades seguridad
- Cajamarquilla muerte seguro
Moviles Uniforme de Trabajo
Capacitación de manejo defensivo barbiquejo
Personal HabIilitado en manejo interno
SST-01 Reunión de 5 min
Señalizacion el area
FOR-SST-028 Check list de Equipos
Ingreso a la móviles
Refineria VM-
CJM
Casco dieléctrico,
Lentes de
seguridad barbiquejo
PL-SST-013
,Orejeras protectores
Plan de Emergencia
auditivos,
PRO-SST-005 Procedimiento de EPPS
Respirador MSA y filtro
de EPP
GME P100 ,
Capacitación en Ergnonomía
Carga y descarga Trabajo Físico
Tecnicos Transtornos APR ,ATS
de materiales y Pesado / Esfuerzo Fatiga / Cansancio C 4 C4 #N/A #N/A No No No uniforme de trabajo , C 5 C5 #N/A #N/A No
Electricistas muscuesqueleticos Señalizacion del area de trabajo
herramientas Físico
Guantes Jackson G40 palma
SST-01 Reunión de 5 min
espuma de nitrilo,
MAN-04 Manual de Ergonomía
FOR-SST-014
zapatos de seguridad
Check List de Inspección
dieléctrico .
Bloqueador solar
PRO-SST-005 Procedimiento de
Equipos de Protección Personal,
Casco dieléctrico,
PRO-SST-025
Lentes de
Procedimiento de Traslado y levante de
seguridad ,Orejeras
material
protectores auditivos,
PRO-SST-027 Procedimiento de
barbiquejo
Verificación del Herramientas Manuales
Respirador MSA y filtro GME
buen estado de las Exposición a FOR-SST-013
golpeado por P100,
herramientas herramientas golpes,cortes D 4 D4 #N/A #N/A No No No Check List de Herramientas Manuales D 5 D5 #N/A #N/A No
herramientas
manuales y manuales Señalizacion del área de trabajo
uniforme de trabajo ,
electricas Inspección de herramientas (cinta del
Guantes
mes)
Jackson G40 palma espuma
APR
de nitrilo,
SST-01 Reunión de 5 min Difusion de
zapatos
las especificaciones tecnicas del
de seguridad dieléctrico .
taladro
.
Instalación en el Técnico
lugar de trabajo electricista
PL-SST-013 Plan de Emergencia
Reglamento Interno de Transporte
dentro de la Refinería Nexa
PRO-SST-005 Procedimiento de
Equipos de Protección Personal, PRO-
SST-025 Procedimiento de Traslado y
levante de material
PRO-SST-027 Procedimiento de Casco dieléctrico, Lentes de
Herramientas Manuales, seguridad ,Orejeras
C-SST-010 Hacer Check List de protectores auditivos,
Verificación de herramienta del equipo barbiquejo , Respirador MSA
de poer inalambrico y filtro GME P100 ,
FOR-SST-013
Capacitación en
proyeccion de Careta de protección Señalizacion del área de trabajo uniforme de
ceguera C 3 C3 #N/A #N/A No No C 5 C5 #N/A #N/A comportamiento
particulas facial Inspección de herramientas (cinta del trabajo ,
seguro
mes) Guantes Jackson G40
APR palma espuma de nitrilo
SST-01 Reunión de 5 min gruesa,
Manual de especificaciones tecnicas zapatos de
del taladro inalambrico seguridad dieléctrico ,
Usar los guantes de palma gruesa Careta Facial.
Uso de careta facial
Dictar la charla de las indicaciones de
seguridad segun el manual de la Casco dieléctrico, Lentes de
herramienta seguridad ,Orejeras
protectores auditivos,
barbiquejo , Respirador MSA
PRO-SST-005 Procedimiento de
y filtro GME P100 ,
Equipos de Protección Personal.
Usar de forma obligatorio respirador Capacitación en
Inhalación de Afecciones al uniforme de
C 3 C3 #N/A #N/A No No No con filtro para polvo minimo P100. C 5 C5 #N/A #N/A comportamiento
material particulado sistema respiratorio trabajo ,
Dictar la charla de indicaciones de seguro
Guantes Jackson G40
seguridad segun el manual de la
palma espuma de nitrilo
herramienta
gruesa,
zapatos de
seguridad dieléctrico ,
Careta Facial.
PRO-SST-005 Procedimiento de Casco dieléctrico,
Equipos de Protección Personal, Lentes de
FOR-SST-013 seguridad ,Orejeras
Check List de Herramientas Manuales protectores auditivos,
Señalizacion del área de trabajo barbiquejo
Inspección de herramientas (cinta del Respirador MSA y filtro
Capacitación en
mes) , I-SST-020 Instructivo de GME P100,
ruido sordera C 3 C3 #N/A #N/A No No No C 5 C5 #N/A #N/A comportamiento
Limpieza de Protectores auditivos
seguro
Especificaciones tecnicaddel uso del uniforme de trabajo ,
tadadro Guantes
APR Jackson G40 palma espuma
SST-01 Reunión de 5 min de nitrilo,
Usar protección auditiva zapatos
STD-SST-024 Procedimiento de
. de seguridad dieléctrico .
Trabajos con Heramienta de Poder
PRO-SST-005 Procedimiento de EPPs
C-SST-021 check list de inspección de
heramienta de poder,
Manual de especificaciones tecnicas
Casco dieléctrico, Lentes de
del taladro inalambrico
seguridad ,Orejeras
Colocacion de Afirmacion de tecnico Uso de Taladro Habilitación de trabajo en altura.
protectores auditivos,
Cables cables electricista inalambrico PETAR
barbiquejo Respirador MSA
APR
y filtro GME P100 ,
SST-01 Reunión de 5 min
Capacitación en
electrocucion Manual de especificaciones tecnicas
contacto electrico C 2 C2 #N/A #N/A No No No uniforme de C 5 C5 #N/A #N/A comportamiento
coriente continua del taladro inalambrico
trabajo , seguro
Usar la careta facial
Guantes Jackson G40
Usar los guantes de palma gruesa
palma espuma de nitrilo,
No usar si la bateria recalienta
Dictar la charla de las indicaciones de
zapatos de seguridad
seguridad segun el manual de la
dieléctrico ,
herramienta
Prohibido usar cableado electrico que
este roto ,cortado,pelado,con el cobre
expuesto (POR EJEMPLO CABLE DE
CARGA DE LA BATERIA DEL
TALADRO) Casco dieléctrico,
Lentes de
STD-SST-024 Procedimiento de seguridad ,Orejeras
Trabajos con Heramienta de Poder protectores auditivos,
PRO-SST-005 Procedimiento de EPPs barbiquejo
C-SST-021 check list de inspección de Respirador MSA y filtro
Contacto con /
heramienta de poder, GME P100 , Capacitación en
Golpeador por la Contusión / fractura
C 3 C3 #N/A #N/A No No No Usar guantes de seguridad C 5 C5 #N/A #N/A comportamiento
manipulacion de / corte
uniforme de trabajo , seguro
taladro
Dictar la Guantes
charla de las indicaciones de seguridad Jackson G40 palma espuma
segun el manual de la herramienta de nitrilo,
zapatos
de seguridad dieléctrico , Uso
de careta traslucida
STD-SST-024 Procedimiento de
Trabajos con Heramienta de Poder
PRO-SST-005 Procedimiento de EPPs
C-SST-021 check list de inspección de
heramienta de poder,
Habilitación en Herramientas de poder Casco dieléctrico, Lentes de
PETAR seguridad ,Orejeras
APR protectores auditivos,
SST-01 Reunión de 5 min barbiquejo , Respirador MSA
Manual de especificaciones tecnicas y filtro GME P100,
del taladro inalambrico Capacitación en
atrapamiento corte/amputación C 3 C3 #N/A #N/A No No No No usar si las brocas se encuentran en uniforme de C 5 C5 #N/A #N/A comportamiento
mal estado (BROCAS, DOBLADAS, trabajo , seguro
CON EL FILO DESGASTADO) Guantes Jackson G40
Usar guantes de cuero palma gruesa de nitrilo,
Dictar la charla de las indicaciones de
seguridad segun el manual de la zapatos de seguridad
herramienta. dieléctrico .
Apagar el taladro al momento de la
manipulacion manual de la broca
Prohibido usar accesorios
(COLLARES, CUERDAS, ANILLOS,
ROPA SUELTA)
PRO-SST-005 Procedimiento de
Equipos de Protección Personal, PRO-
SST-025 Procedimiento de Traslado y
levante de material Casco dieléctrico, careta de
PRO-SST-027 Procedimiento de soldador, protectores
Careta de soldadura ,
Herramientas Manuales, auditivos, barbiquejo
manta ignifuga, traje
C-SST-010 Hacer Check List de Respirador MSA
de cuero Capacitación en
proyeccion de Verificación de herramienta del equipo y filtro GME P100 ,
ceguera C 3 C3 #N/A #N/A No No naranja,gorra de C 5 C5 #N/A #N/A comportamiento
chispas de poer inalambrico
soldador,escarpines, seguro
FOR-SST-013 uniforme de
guantes de soldador
Señalizacion del área de trabajo cuero naranja , Guantes de
y zapato de cuero
Inspección de herramientas (cinta del soldador, zapatos de
mes) seguridad dieléctrico .
APR
SST-01 Reunión de 5 min
Check List de equipo de soldadura
STD-SST-024 Procedimiento de
Casco dieléctrico, careta de
Trabajos con Heramienta de Poder
soldador, protectores
PRO-SST-005 Procedimiento de EPPs
auditivos, barbiquejo
C-SST-021 check list de inspección de
Respirador MSA
heramienta de poder, Capacitación en
y filtro GME P100 ,
contacto electrico electrocucion C 2 C2 #N/A #N/A No No No Manual de especificaciones tecnicas de C 5 C5 #N/A #N/A comportamiento
Maquina de Soldar seguro
uniforme de
PETAR
cuero naranja , Guantes de
APR
soldador, zapatos de
SST-01 Reunión de 5 min
seguridad dieléctrico .
Trabajos
Soldadores
Soldadura de soldadura de filete
Homologados
Cierre
zapatos de seguridad
dieléctrico ,
PRO-SST-005 Procedimiento de
Equipos de Protección Personal,PRO-
SST-035 Procedimiento de Traslado de
Materiales
PRO-SST-027 Procedimiento de
Casco dieléctrico, Lentes de
Herramientas Manuales
seguridad ,Orejeras
FOR-SST-013
protectores auditivos,
Check List de Herramientas Manuales
barbiquejo , Respirador MSA
Inspección de herramientas (cinta del
y filtro GME P100 ,
mes)
Uso de herramienta golpe/corte con golpes/contusiones/ APR
D 4 D4 #N/A #N/A No No No uniforme de D 5 D5 #N/A #N/A No
manual (alicate) herramienta corte SST-01 Reunión de 5 min
trabajo ,
Prohibido colocar las manos y dedos en
Guantes Jackson G40
la direccion de golpe del martillo
palma espuma de nitrilo,
Almacenar la hoja de sierra con su
funda de proteccion
zapatos de seguridad
Toda la manipulacion de herramientas
dieléctrico ,
manuales incluso durante su
almacenamiento ,busqueda dentro de
la caja o puntos de alamacenamiento
es usando guantes de seguridad
.
Traslado de
Retiro del area de tecnico
heramientas al
trabajo electricista
almacén
PRO-SST-005 Procedimiento de
Equipos de Protección Personal,PRO-
SST-035 Procedimiento de Traslado de
Materiales Casco dieléctrico, Lentes de
PRO-SST-027 Procedimiento de seguridad ,Orejeras
Herramientas Manuales protectores auditivos,
FOR-SST-013 barbiquejo , Respirador MSA
Pausas activas/no
tránsito a suelo a golpe/contusiones/r Check List de Herramientas Manuales y filtro GME P100,
caida a nivel D 4 D4 #N/A #N/A No No cargar materiales D 5 D5 #N/A #N/A No
desnivel aspones Inspección de herramientas (cinta del uniforme de trabajo ,
mayores a 25Kg
mes) Guantes
APR Jackson G40 palma espuma
SST-01 Reunión de 5 min de nitrilo, zapatos de
No usar celular mientras se camina seguridad dieléctrico .
Transitar por vías peatonales
Respetar señales de transito
.
Revisado por: Aprobado por :
___________________________________________
_____________________________ ______________________________________ Fredy Granados Sotelo
Ing. Katy Yarleque Ing. Martin Rojas Gerente General
Supervor SSOMA Ingeniero de Seguridad de salud
Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
Eliminación
Controles de Ingeniería
Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
EPP adecuado
Responsable
SSMA
SSMA
SSMA
SSMA
SSMA
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA / Operaciones
SSMA
SSMA / Operaciones
SSMA
SSMA
SSMA
___________________________________________
Fredy Granados Sotelo
Gerente General
MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN
Catastrófic
o 1 1 2 4 7 11
SEVERIDAD
Mortalidad 2 3 5 8 12 16
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticame
Ha Podría Raro que nte
Común
sucedido suceder suceda imposible
que suceda
FRECUENCIA
CRITERIOS
Lesión
SEVERIDAD Daño a Ia propiedad
personal
Varias fatalidades. Varias
Pérdidas por un monto mayor a
Catastrófico personas con lesiones
US$ 100,000
permanentes.
Pérdidas por un monto entre
Mortalidad (Pérdida mayor) Una mortalidad. Estado vegetal.
Lesiones que incapacitan a Ia US$ 10,001 y US$ 100,000
persona para su actividad
Pérdida por un monto entre US$
Pérdida permanente normal de por vida.
5,001 y US$ 10,000
Enfermedades
Lesiones ocupacionales
que incapacitan a Ia
avanzadas. Pérdida por monto mayor o igual
persona temporalmente.
Pérdida temporal a US$ 1,000 y menor a US$
Lesiones por posicion
5,000
ergonómica
Lesión que no incapacita a Ia Pérdida por monto menor a US$
Pérdida menor
persona. Lesiones leves. 1,000
I CRITERIOS
Frecuencia de
PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia
exposición
Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas expuestas.
Común (muy probable)
frecuencia. Varias veces al día .
Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al
PLAZO DE
MEDIDA
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTI
VA
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no 0-24
ALTO se puede controlar el PELIGRO se paralizan los trabajos HORAS
operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar
MEDIO si la acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS
CRITERIOS
Daño al proceso
Paralización de 1 día.
CRITERIOS
Frecuencia de
exposición
personas expuestas.
.