IPER INTEGRADO - CALIDAD Y SEGURI

IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD

Nº PARTIDA ACTIVIDADES PRINCIPALES PELIGRO

(Efectos Potenciales)

*Uso de equipo topográfico descalibrado.

*Problema de rectificación del área.
1 Trazo y replanteo *Operario inexperto en el uso de equipos.
*Mal proceso de
datos (trabajo de gabinete).

*Mayor fondo de cimentación.

*Menores fondos de excavación.
Excavación de zanja para
2 Cimentaciones c/maquina *Obstáculo generado por rocas grandes.
*Maquinaria deficiente.
*Inestabiidad del suelo del vecino.

*Deficiente operaria en la colocación de

Colocación de acero acero principal de zapatas, columnas y de
3 habilitado para zapatas y estribos de columnas.
columnas con grúa *Grua con imperfectos mecánicos.
*Material sin certificado de calidad.
UCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE OFICINA - PRIMER NIVEL

*Material de encofrado en mal estado.

Encofrado de columnas - *Inadecuado control topografico -
4 primer nivel Desnivelados.
*Diseño de encofrado erróneo.
 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE OFICINA - PRI
*No cumple con lo especificado en la
prueba de asentamiento.
*Llegada tardía del concreto
Colocación de Concreto
f'c=210 kg/cm2 en Zapatas *Deficiente vibrado del concreto.
5 *Mal curado del concreto.
(Vaciado directo) *Mal metrado de concreto.
*Desnivel del acero. *Falta de
aditivo en el concreto

*No cumple con lo especificado en la

*Prueba de asentamiento. *Mal
Colocación de Concreto curado del concreto. *Falta de
f'c=210kg/cm2 en
6 Columnas Aditivo para el concreto.
*Llegada tardía del concreto.
(Vaciado con bomba *Deficiente vibrado del concreto.
pluma) *Bomba pluma sin mantenimiento. *Mal
metrado del concreto

7 Encofrado de losa aligerada *Material de encofrado en mal estado

1er piso - h=2.00 m *Inadecuado control topografico -
Desniveles.
*Inadecuado dimensionamiento de Pie
derechos y arriostres de encofrado.
* No uso de
desmoldeador de encofrado.

8
9
10
11

CONCLUSION DE LA EVALUACION DE RIESGOS

* Se ha identificado tres Riesgos de categoría CRÍTICO, los cuáles requieren un pronto tratamiento de la Alta D

Considerar los siguientes Riesgos:

Riesgos Técnicos y/o operativos y/o de ejecución de la Obra

Riesgos en Estudios y/o Diseños E.T.
Riesgo en Saneamiento Físico Legal y Autorizaciones Municipales y Organismos
Riesgos en Estudios de Suelos: Geológico y/o Geotécnico
Riesgos de Interferencias o Servicios Afectados
Riesgos Sociales y/o Ambientales y/o de Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgos Arqueológicos
Riesgos de Obtención de Permisos y Autorizaciones
Riesgos por fuerza mayor o caso fortuito
EGRADO - CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
NTIFICACIÓN DE CALIDAD Situación EVALUACION DE CALIDAD

Probabilidad
Emergencia

Severidad
Anormal
Normal
RIESGO PxS significancia
(Efectos del defecto)

*Trazo deficiente -retrabajo

*NC rechazo de cliente
*Problemas legales X 4 4 16 CRITICO
*Re-trabajos.
*Incumplimiento del trabajo en el plazo
dado.

*Mayor consumo de materiales, NC.

*Incremento en el presupuesto.
*Incremento en el tiempo de X 2 3 6 MODERADO
construccion.
*Re-trabajos
*Agregar procesos constructivos.

*Riesgo de inestabilidad de la estructura.

*Corrosión del acero.
*Accidentes en la colocacion del acero de x 3 3 9 GRAVE
la columna debido a fallas mecanicas de
la grúa.
*Re-trabajos

*Falla de la resistencia de encofrado en

colocación de concreto. (Flexo-
compresión)
*Desplome de encofrado vertical. x 3 3 9 GRAVE
*Accidentes al personal de obra en el
desplome.
*Re-trabajo.
 *Segregación de materiales,
descomposición del concreto.
*Cangrejeras - fisuraciones y/ o grietas.
*No conformidad del cliente. *Acero X 3 2 6 MODERADO
expuesto de la parrilla debido al desnivel
- Salitre en la cimentación
*Re-trabajos

*Segregación de materiales,
descomposición del concreto.
Cangrejeras -fisuraciones y/ o grietas.
*No conformidad
del cliente debido a las fisuras o grietas.
*Mala calidad del X 4 2 8 GRAVE
concreto.
*Inadecuada colocación de concreto, que
genera mayor desperdicio.
*Material sobrante
*Re-trabajos

*Flexocompresión de encofrado
*Rechazo del Cliente por desnivel del
techo.
*Deficiente superficie de concreto en X 3 3 9 GRAVE
vigas y viguetas.
*Incremento de recurso para la
nivelación.
Re-trabajos.

áles requieren un pronto tratamiento de la Alta Dirección a fin de mitigar y/o eliminar los riesgos.

y/o de ejecución de la Obra

gal y Autorizaciones Municipales y Organismos

Geológico y/o Geotécnico
cios Afectados
s y/o de Seguridad y Salud Ocupacional

os y Autorizaciones
ÓN

Medidas de control propuestas

*Evaluar y mejorar los controles existentes.

*Inspecciones periódicas a la ejecución del
trabajo. *Incrementar recursos
humanos al area de calidad.
*Seguimiento de cumplimineto de PPIE.
*Mayor coordinacion con area de
produccion.

*Registro de Control de excavaciones.

*Supervisión constante de Capataz y/o
ingeniero de campo. *Seguimiento
del PPIE. *Mayores recurs humanos
al equipo de calidad.

*Supervisión constante de Capataz y/o

ingeniero de campo. *Seguimiento
del PPIE. *Mayores recursos
humanos al equipo de calidad.
*Al hacer uso de la grúa
mantener el área de trabajo lo mas libre
posible de trabajadores.

*Supervisión constante de Capataz y/o

ingeniero de campo. *Seguimiento
del PPIE. *Mayores
recursos humanos al equipo de calidad.
*Asegurarse que todo el
personal encargado del encofrado este este
usando el EPP's adecuadamente.
*Supervisión constante de Capataz y/o
ingeniero de campo.
*Seguimiento del PPIE.
*Seguimiento del área de logistica.
*Mayores recuros humanos al equipo de
calidad. *Incrementar
coordinacion con produccion para acciones
preventivas

*Supervisión constante de Capataz y/o

ingeniero de campo.
*Seguimiento del PPIE.
*Seguimiento del área de logistica.
*Mayores recurs humanos al equipo de
calidad.
*Incrementar coordinacion con produccion
para acciones preventivas.

*Verificación in-situ de Ing. De campo e Ing.

Residente. *Verificar que
los encofrados esten seguros.
*Verificación de desnivel de losa con altura
de entrepiso (cielo raso -piso).
*Seguimiento del PPIE.
*Mayores recursos humanos al equipo de
calidad.
*Incrementar coordinacion con producción
para acciones preventivas.
Matriz de Criterios integrados: Calidad, Seguridad de la Información

CRITERIOS: Probabilidad Gestion de Calidad

VALOR ITEM Probabilidad de frecuencia

1 REMOTO Ocurrencia una vez durante todo el proyecto

2 OCASIONAL Ocurrencia tres veces durante todo el proyecto

Ocurrencia cinco veces durante todo el

3 MODERADO proyecto (considerando que la actividad o
proceso se ejecuta diariamente)

Ocurrencia más de 10 veces durante todo el

4 FRECUENTE proyecto (considerando que la actividad o
proceso se ejecuta diariamente)

5 CONSTANTE Cada vez que se ejecuta la actividad

CRITERIOS: Severidad Gestion de Calidad

VALOR ITEM
No hay impacto sobre los requisitos del
1 INSIGNIFICANTE cliente.
Potencial incumplimiento de los requisitos del
2 MENOR cliente, perdida económica mínima. (0.5% de
la utilidad)

Incumplimiento de los requisitos del cliente,

3 MODERADO perdida financiera alta (> 0.5% de la utilidad
pero < 1%), quejas y reclamos del cliente

Perdida del Cliente, rechazo del producto,

4 DESASTROSO penalidades del contrato, mala imagen de la
empresa

Demanda legal del cliente, negativa imagen

5 CATASTROFICO empresarial, Suspensión de registro de
ejecutores - OSCE
 EVALUACION Gestion de Calidad

VALOR ITEM

1a3 TRIVIAL Mejora continua de los procesos

Monitoreos anuales, mantener el nivel y

4a6 MODERADO calidad de servicio

Monitoreo mensual, Levantar no

7 a 10 GRAVE conformidades, seguir procedimientos
operativos de control

Monitoreo de riesgo diario, evaluar la

11 a 16 CRITICO reingenieria de procesos, ejecutar planes de
contingencia

Intervencion de la alta direccion, estudio de

17 a 25 INADMISIBLE estrategias inmediatas de accion y reduccion
de daños
 PxS Probabilidad
Severidad 1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16
SIGNIFICATIVO

5 5 10 15 20
SIGNIFICATIVO
5

10

15

20

25