Código: F-GQ-02

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O

Versión: 00
PREVENTIVA
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1. INFORMACION GENERAL
(Información para ser diligenciada por el funcionario que detectó la no conformidad)

SAC SAP FECHA: ENERO 31 DE 2012 No. 01

PROVENIENTE DE:
1. PRODUCTO NO CONFORME 2. AUDITORIAS (HSEQ)
3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 4. QUEJAS DE CLIENTES
5. DESEMPEÑO DEFICIENTE DE PROCESOS 6. OTRO CUAL?     

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD :

No se evidencio el establecimiento del criterio de riesgo aceptable. El procedimiento no describe la forma

como se tiene en cuenta en la identificación de peligros o en la valoración de riesgos los comportamientos,
aptitudes y factores humanos, así como los requisitos legales. Mejorar la identificación de la relación de los
peligros con los posibles accidentes del trabajo y las posibles enfermedades profesionales, así como la
relación de los controles establecidos con los Programas de Gestión.
REPORTADA POR: XXXXXXXXXXXX

ACCION INMEDIATA A TOMAR (CORRECION) ABIERTA CERRADA

Incluir el criterio de riesgo aceptable en el procedimientos de
identificación de peligros, así como los comportamientos, aptitudes y
otros factores humanos y lo requisitos legales. Mejorar la relación X
entre los peligros y los riesgos y entre los controles y programas de
gestión.

2. INFORME SOBRE LA INVESTIGACION

(Información para ser diligenciada por el/los funcionario (s) encargado (s) de investigar las causas de la no conformidad)

DETERMINACIÓN DE LA(S) CAUSA(S) POTENCIAL(ES)

MANO DE OBRA METODO MAQUINARIA
El Coordinador HSEQ diseño un El panorama se trabajo de N.A
panorama de riesgos adaptado acuerdo a la guia GTC 45
a las exigencias RUC y no tuvo desactualizada y se fusionaron
en cuenta lo exigido por OHSAS varias metodologias
18001 en su numeral 4.3.1, dificultando el entendimiento
desviandose asi de los criterios del panorama de factores de
de auditoria (norma OHSAS riesgo.
18001)

MATERIALES MEDIO AMBIENTE RECURSOS

N.A N.A N.A

INVESTIGADORES: Comite HSEQ

DETERMINACIÓN DE LA(S) CAUSA(S) REAL(ES):
El Coordinador HSEQ diseño un panorama de riesgos adaptado a las exigencias RUC y no tuvo en
cuenta lo exigido por OHSAS 18001 en su numeral 4.3.1, desviandose asi de los criterios de auditoria
(norma OHSAS 18001)
3. PLAN DE ACCION

FECHA LIMITE DE
IMPLEMENTACIÓN /
Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES
REVISIÓN DE LA
EFICACIA

Ajustar el procedimiento P-HSE-01

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS según la
norma OHSAS 18001 con relación al criterio
1 de riesgo aceptable y demás requerimientos 30/01/2012 Coordinador HSEQ
de la misma, así como tener en cuenta en la
identificación de peligros o en la valoración de
riesgos los comportamientos, aptitudes y factores
humanos.
Relacionar las actividades del panorama de
riesgos y sus controles establecidos con los Gerente administrativo y
programas de gestión, especificando su 30/01/2012 de HSEQ- Coordinador
2
incidencia en el mismo. Incluir en el HSEQ – Responsable
panorama la columna de requisitos legales HSEQ en campo
para cada riesgo.
Brindar formación al coordinador HSEQ en
4.3.1 Identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles. Mejorar 30/01/2012 Gerente - Gerente
3
la competencia en metodología para el administrativo y de HSEQ
diseño de panoramas de riesgo aterrizados a
lo exigido por la norma OHSAS.
Mejorar la matriz de valoración de riesgos O-
4 HSE-01 incluyendo los comportamientos, 30/01/2012 Coordinador HSEQ
aptitudes y factores humanos en los 3 niveles de
probabilidad
Mejorar formato de lista de chequeo para
inspección SYSO de Obra incluyendo
5
30/01/2012 Coordinador HSEQ
condiciones y actos inseguros para calificar
mejor los comportamientos, aptitudes y factores
humanos.

4. VERIFICACION DE LA EFICACIA

FECHA DE DESEMPEÑO LA ACCIÓN TOMADA

REVISIÓN ACTUAL JUSTIFICACIÓN DE NO NUEVA META FUE EFICAZ?
DE LA (ABIERTA O CUMPLIMIENTO (FECHA)
EFICACIA CERRADA) SI O NO? PORQUE?
31/01/2012 Cerrada N.A N.A Si, ya que la
coordinadora
HSEQ aumento el
nivel de
competencia para
la identificación de
peligros,
valoración de
riesgos y
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 determinación de
controles apoyada
en la formación
suministrada por la
ARP Colmena y el
equipo asesor
Procalidad Ltda.

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