PUNTO NORMA: 4.3.1.

ASPECTOS AMBIENTALES

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

ASPECTOS INDIRECTOS

 EMISIONES A LA ATMÓSFERA: Gases de combustión (uso vehículos)

 CONSUMO DE RECURSOS NATURALES: Combustible (uso vehículos); Agua y energía

eléctrica (uso de las instalaciones)

 GENERACIÓN DE RUIDO (uso vehículos)

 GENERACIÓN DE RESIDUOS: Residuos peligrosos, Residuos no peligrosos

(mantenimiento de instalaciones y vehículos)
 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS

Establecer, implementar y mantener al día procedimientos para:

 Identificar y acceder a los requisitos legales y de otros requisitos aplicables
a los aspectos ambientales.
 Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.
 PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

LEGISLACION

AREA
AMBITO
AMBIENTAL

• Atmósfera • Residuos
UNIÓN EUROPEA • Aguas • Ruido
NACIONAL • Flora • Fauna
AUTONOMICO • Hábitat • Energía
LOCAL • Recursos • Suelos
• Otras materias primas
• Mercancías peligrosas
REQUISITOS
PUNTO DENORMA:
LA NORMA4.3.2.
ISO 14001
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS

UE NACIONAL AUTONÓMICA AYUNTAMIENTOS

• Reglamento • Ley • Ley • Ordenanza
• Directiva • Decreto Ley • Decreto • Disposición
• Decisión • Real Decreto • Orden
• Orden

OTROS CÓDIGOS
REQUISITOS LEGALES

• Autorización • Sectoriales
• Licencias • De la Organización
• Permisos
 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
Y MANTENIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

 Procedimiento:

IDENTIFICACIÓN DE LA • Nivel local, autonómico, nacional y UE

NORMATIVA • Listado de legislación

IDENTIFICACIÓN DE
LOS REQUISITOS • Requisitos ambientales relativos a los aspectos ambientales

ACTUALIZACIÓN DE • Comprobación periódica de nuevos requisitos relativos a los

REQUISITOS aspectos ambientales

ARCHIVO • Control y gestión de registros del SGA

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
 PUNTO
REQUISITOS DE NORMA:
LA NORMA 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
ISO 14001
REQUISITOS

• Identificación de los textos legales a través de Salem (Nivel Comunitario, Nacional y

Autonómico)
• Identificación de los textos legales por petición de información al Ayuntamiento (Nivel
Municipal)
• Identificación de los requisitos específicos de Licencias, Permisos y autorizaciones
• Identificación de los requisitos voluntarios

• Las fichas deben identificar los requisitos

• aplicables (Artículos de la normativa) a las
• actividades desarrolladas por el Parque Juan Carlos I
 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS
Registro y Evaluación de legislación y requisitos aplicables a los aspectos ambientales

Evaluación
Identificación requisitos legal
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

 Establecer y documentar los objetivos y metas ambientales para cada una de las
funciones y niveles relevantes.
DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y META
 Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la
Política ambiental, que una organización establece.
 Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la
organización, o a parte de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales
y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
Definiciones ISO 14001:2004
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

Establecer, implementar y mantener:

 Objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones
pertinentes dentro de la Organización.
 Programa /as para alcanzar sus objetivos y metas, donde se incluyan:
• Responsabilidades
• Medios
• Plazos
 PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

• Mejora continua
POLITICA • Prevención de la contaminación
AMBIENTAL • Cumplimiento requisitos

OPINIÓN REQUISITOS
PARTES LEGALES Y OTROS
INTERESADAS OBJETIVOS REQUISITOS
Y METAS
ASPECTOS
REQUISITOS SIGNIFICATIVOS
FINANCIEROS
OPERACIONALES,
ETC. OPCIONES
TECNOLÓGICAS
Medibles cuando sea posible
 PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN

 Objetivos ambientales.
 Plan de actuación.
 Metas a cada nivel
 Funciones y responsabilidades.
 Cronograma.
 Medios.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

Programa de
gestión y
seguimiento del
SGA

Definición del Programa

Seguimiento

Debe archivarse copia de la documentación que demuestre el grado de avance de

las acciones establecidas en el Programa
(P.e.: Informes, presupuestos, mediciones, proyectos, licencias …)
 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

PUNTO NORMA 4.4.2.: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE

CONCIENCIA
 Cualquier persona que trabaje para la organización o en su nombre, que
pueda causar impactos medioambientales significativos, deberá disponer de una
educación, formación o experiencia adecuados (Perfiles por puesto de trabajo)
 La organización debe identificar las necesidades de formación en materia
ambiental

FORMACIÓN FORMACION/ Identificación de trabajos

ENTRENAMIENTO con incidencia ambiental

Funciones específicas
CUALIFICACION
de gestión ambiental
 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
PUNTO NORMA 4.4.2.: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE
CONCIENCIA
FORMACIÓN AMBIENTAL
 Dirección
PUESTOS DE TRABAJO
 Coordinador Ambiental
(Impactos significativos)
 Miembros Oficina Ambiental
 Responsables de Unidades,
Departamentos, etc.

CONOCIMIENTOS  Otros.

 Norma ISO 14001

 Requisitos legales
 Sistema de Gestión Ambiental de la
Organización
 PUNTO NORMA 4.4.2.: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE
CONCIENCIA
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

TOMA DE CONCIENCIA
Para los empleados o las personas que trabajen en su nombre

 Importancia que tiene para la empresa el

cumplimiento de la política, procedimientos y
requisitos del sistema.
 Aspectos ambientales significativos, impactos
reales o potenciales, asociados con su trabajo y los
beneficios ambientales de un mejor desempeño
ambiental.
 Funciones y responsabilidades en el logro de la
conformidad con los requisitos del sistema.
 Las consecuencias potenciales de desviarse de
los procedimientos especificados.
 PROCEDIMIENTO PARA
ENTRENAMIENTO,
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

 Procedimiento:

CAMPAÑAS DE • Todo el personal

SENSIBILIZACIÓN
TOMA
DE CONCIENCIA • Información acerca del SGA
NUEVOS EMPLEADOS

• Identificación de las necesidades de formación

FORMACIÓN DEL • Definición del perfil del puesto de trabajo
PERSONAL • Evaluación del personal
• Adecuación del personal al puesto de trabajo

REGISTROS • Registros de sensibilización del personal

• Registros de formación: histórico individual para
cada empleado
 PUNTO NORMA: 4.4.3. COMUNICACIÓN

 La organización debe establecer y mantener al día procedimientos para:

COMUNICACIÓN Entre los diversas funciones y

INTERNA
niveles relevantes

• Recibir, documentar y responder a las

EXTERNA
comunicaciones relevantes de las
Partes interesadas
• Comunicación de aspectos
medioambientales significativos y
documentar su decisión,
implementando uno o varios métodos
 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

 Procedimiento:

COMUNICACIONES EXTERNAS COMUNICACIONES INTERNAS

RECEPCIÓN Y GESTIÓN

EMPRESA
• Comunicaciones
EVALUACIÓN
relevantes
• Publicaciones internas
• C. de M.A • Tablones de anuncios
• Información directa
CONTESTACIÓN

EMPLEADOS
• Listado de c.
externas. ARCHIVO

EMISIÓN DE COMUNICADOS EXTERNOS

 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
PUNTO NORMA: 4.4.4. DOCUMENTACIÓN

 La documentación del sistema

debe incluir:
MANUAL DIRECTRICES
• Política, objetivos y metas
ambientales
PROCEDIMIENTOS FUNCIONES
• Descripción del alcance OPERATIVOS
del SGA INSTRUCCIONES TÉCNICAS
(si son necesarias)
ACTIVIDADES
• Describir los elementos
básicos del SGA y su OTROS DOCUMENTOS PROGRAMAS
interrelación (Planes de auditorías, formación, etc.) ESPECÍFICOS
• Documentos, incluyendo los
registros. REGISTROS
INCIDENTES, QUEJAS, DENUNCIAS, EFECTOS...
 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

PUNTO NORMA: 4.4.4. DOCUMENTACIÓN

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL

FUNCIONES Y OBJETIVOS
 Presentar de manera comprensible la política ambiental.
 Documentar las funciones y responsabilidades en la gestión ambiental.
 Describir las interacciones de los elementos del sistema..
 Proporcionar orientación sobre la documentación de referencia.
 PUNTO NORMA: 4.4.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
REQUISITOS DE LA NORMA GESTION
ISO 14001 AMBIENTAL

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES
 Responden a las preguntas:
¿QUIÉN LO REALIZA?
¿CÓMO SE REALIZA?
NECESIDAD
 Los procedimientos e instrucciones deben elaborarse para situaciones en las
que la ausencia de tales procedimientos pudiera dar lugar a incumplimientos
de la política ambiental.
 PUNTO NORMA: 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

Archivo
NUEVOS de obsoletos
DOCUMENTOS
DISTRIBUCIÓN
ELABORACION
(Emisión)
DOCUMENTACIÓN
REVISION
DEL SGMA
APROBACION
REGISTRO IDENTIFICACIÓN REGISTRO
MODIFICACIONES DE DE DE DISTRIBUCIÓN
DOCUMENTOS DOCUMENTACIÓN DE DOCUMENTOS
EXTERNA

Identificación de
cambios RECEPTOR
Estado de revisión
actual de los
documentos
 PUNTO NORMA: 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

 Los documentos son identificados con el nombre de la empresa, departamento,

función, actividad, etc., y la persona responsable del documento.
 Los documentos son revisados regularmente y aprobados por la persona
autorizada previamente a su edición.
 Las ediciones en vigor de los documentos están disponibles en todos los
lugares de trabajo, donde se realicen operaciones esenciales para el
funcionamiento del sistema.
 Los documentos obsoletos son retirados de todos los lugares de difusión y
utilización.
 Los documentos pueden estar en cualquier soporte que sea manejable y
fácilmente comprensible.
 PUNTO NORMA: 4.4.6. CONTROL OPERACIONAL
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES RELACIONADAS CON

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

(incluyendo el mantenimiento)

ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y CRITERIOS

OPERACIONALES

COMUNICACIÓN REQUISITOS / PROCEDIMIENTOS A PROVEEDORES,

INCLUYENDO CONTRATISTAS
 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

 Procedimiento:

IDENTIFICAR  Relacionadas con:

LAS ACTIVIDADES
RELEVANTES  aspectos significativos
 objetivos y metas

PLANIFICAR
SU REALIZACIÓN  Diseñar la forma correcta de llevarlas a cabo

DOCUMENTAR CÓMO
REALIZAR
SIEMPRE  Elaboración de instrucciones de trabajo cuando sea
LAS ACTIVIDADES necesario
 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

PUNTO NORMA: 4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

EMERGENCIAS

 Identificación de accidentes potenciales.

 Respuesta a situaciones de emergencia.
 Prevención del impacto ambiental resultante.
 Revisión periódica y tras situaciones reales de emergencia.
 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
PUNTO NORMA: 4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
Prevención de accidentes y situación de emergencia (ejemplos)
 Accidente o • Derrame de • Incendio
Situación de producto de
emergencia aceite
 Aspectos • Contaminación de suelos • Emisiones a la atmósfera
ambientales asociados
• Residuos peligrosos

• Colocar bandejas • Operaciones de

 Medidas mantenimiento
preventivas sobre los envases de
aceite periódicas

• Avisar a los servicios

• Recoger el vertido con de emergencia
Actuaciones
sepiolita
en caso de • Gestionar los residuos
ocurrencia • Gestionar la sepiolita generados a través de
como residuo peligroso gestor autorizado
 PUNTO NORMA: 4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

CONTROLES DESEMPEÑO
OBJETIVOS Y METAS
OPERACIONAL MEDIOAMBIENTAL

 Establecimiento y actualización de los procedimientos y

registros pertinentes
 Calibración o verificación de los equipos de inspección utilizados
 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

 Procedimiento

CONTROL OBJETIVOS • Planificación del seguimiento

OPERACIONAL Y METAS

• Programar el seguimiento y medición

IDENTIFICAR ELEMENTOS • Control de equipos de medición

A SUPERVISAR O INSPECCIONAR

• Registros de
seguimientos/inspecciones
SEGUIMIENTOS
E INSPECCIONES realizadas
PUNTO NORMA: 4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO

REQUISITOS LEGALES OTROS REQUISITOS

 La organización debe establecer uno o varios procedimientos para la

evaluación periódica del cumplimiento legal.
 Mantener los registros de dichas evaluaciones.
 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LA LEGISLACIÓN
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 Y OTROS REQUISITOS

 Procedimiento:

IDENTIFICACIÓN • Identificación de requisitos legales y otros requisitos de

REQUISITOS APLICABLES acuerdo al apartado 4.3.2

ESTABLECIMIENTO
DE PROGRAMA • Establecimiento de los requisitos a evaluar.
DE EVALUACIÓN • Responsables y periodicidad
PERIÓDICA

REEALIZACIÓN • Personal designado

DE LAS EVALUACIONES

REGISTRO
 PUNTO NORMA: 4.5.3.
REQUISITOS
NO DE LA NORMA
CONFORMIDAD, ISO 14001
ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

 Establecer y mantener al día procedimientos para tratar las no conformidades

reales y potenciales, tomar acciones correctivas y acciones preventivas.

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una
no conformidad potencial.
 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una
no conformidad detectada.
Definiciones segú
según ISO 14001: 2004

 Acción inmediata: Medida adoptada, en primera

instancia, para solucionar o minimizar el impacto
provocado por la no conformidad detectada.
 PUNTO NORMA: 4.5.3.
REQUISITOS
NO DE LA NORMA
CONFORMIDAD, ISO 14001
ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

NO CONFORMIDAD
ORIGEN: PROCEDIMIENTO:
 Deficiencias en el diseño y/o  Acción inmediata (si procede)
implantación del SGA
 Identificar la causa de la no
 Deficiencias en la implantación conformidad
del SGA
 Definir y poner en marcha la acción
 Incumplimiento legales correctiva apropiada
 Incumplimientos de otros  Poner en práctica o modificar las
requisitos medidas necesarias para evitar su
repetición (acción preventiva)
 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES,
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

 Procedimiento:

IDENTIFICACIÓN NC • Por todo el personal

INFORME DE NO CONFORMIDAD /
ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA • Realizado por los responsables definidos en el SGA

SEGUIMIENTO DE • Cierre del informe de No Conformidad / Acción correctiva /

ACCIONES PLANIFICADAS Acción Preventiva

ARCHIVO
 PUNTO NORMA: 4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

IDENTIFICABLES
LEGIBLES CONSERVADOS

MANTENIDOS
AL DÍA REGISTROS PROTEGIDOS

RECUPERABLES ELIMINABLES

Debe establecerse el tiempo de conservación

 PUNTO NORMA: 4.5.5. AUDITORÍA INTERNA
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

DEFINICIÓN

 Proceso de verificación sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con
el fin de determinar la extensión en la que se cumplen los criterios de
auditoría del sistema de gestión medioambiental fijado por la
organización. (UNE-EN ISO 14001)
 PUNTO NORMA: 4.5.5. AUDITORÍA INTERNA
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

AUDITORÍAS • Externo o interno

PERSONAL
• Competencia profesional
• Imparcialidad o objetividad

• Requisitos del sistema

PROCEDIMIENTO • Diseño e implantación del SGA
• Información a la dirección

PROGRAMA / • Frecuencia
PLAN • Responsabilidades
• Objeto y alcance
• Criterios de auditoría
• Comunicación
• Desarrollo
 PUNTO NORMA: 4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

ELEMENTOS DE ENTRADA
•Política ambienta, objetivos y metas.
•Resultados de las auditorías internas.
•Evaluaciones del cumplimento de los RESULTADOS
requisitos.
•Comunicaciones con las partes •Decisiones y acciones
interesadas, incluidas las quejas. REVISIÓN tomadas relacionadas con
•Desempeño ambiental de la organización. los cambios en:
DEL
•Grado de cumplimiento de objetivos y  Política ambiental.
SISTEMA
metas.  Objetivos y metas.
•Estado de las acciones correctivas y  Otros elementos del
preventivas. SGA.
•Seguimiento de las acciones resultantes
de revisiones por la dirección previas.
•Circunstancias cambiantes: requisitos
legales, etc.
•Recomendaciones para la mejora.
 PUNTO NORMA: 4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

REVISIÓN DEL SISTEMA

PERIÓDICA DOCUMENTADA

ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA