PASO 4 INFORME ACTIVIDAD PRACTICA

PRESENTADO POR:

LEICY CAROLA MOLINA

CODIGO: 46386207

GRUPO: 358033_67

PRESENTADO A:

MARCELA MEJIA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE

SOGAMOSO 2018
INFORME COMPONENTE PRACTICO AUDITORÍA UNIVERSIDAD
NACIONAL ABIERTA UY A DISTANCIA UNAD (CEAD TUNJA)
El Componente de Gestión Ambiental, hace parte del Sistema de Integrado de Gestión -SIG de
la UNAD al igual que el Componente de Gestión de la Calidad, Componente de Seguridad y
Salud en el Trabajo, Componente de Gestión de Seguridad de la Información y Componente de
Gestión se Servicios de Infraestructura Tecnológica; dentro de las cuales se tienen requisitos
compartidos, tales como lo relacionado con la determinación de funciones, responsabilidad y
autoridad y competencias del personal; el control y mantenencia de la documentación; la
gestión de auditorías internas, la gestión del riesgos y la formulación de acciones correctivas;
los esquemas de seguimiento a resultados y de revisión por la dirección; así como en las
actividades propias de los procesos, los controles inherentes a las mismas que a su vez
previenen la contaminación y preservan el medio ambiente.

(unad, 2018)
Nombre de la empresa UNAD CEAD TUJA Nombre del representante: JAIME ALBERO Cargo: RECTOR
LEAL
Dirección BARRIO Teléfono:3443700 Correo: atencional
MANZANARES usuario@unad.edu.co
 Valorar la situación actual De cada una de las áreas de la
organización.
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  Realizar una comparación de la situación actual de la
organización con respecto a los requisitos de la norma
14001 de 2015.
 Poder implementar un sistema de calidad según la
norma.
 Identificar las no conformidades en cada una de las áreas
de la organización.
 Proponer acciones correctivas para los incumplimientos.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
 Evaluar la situación actual de la organización en el
cumplimiento de las normas y verificar el cumplimiento de
la legislación aplicable a las distintas actividades.
en la práctica de auditorías ambientales de desarrollo la
auditoría ambiental en cead Tunja una de acuerdo con la
norma vigente en Colombia ISO 140001 esta norma
requiere que el auditor planifique y desarrolle la auditoria
con el objetivo de obtener un grado de seguridad para
que no se generen errores en el momento de auditar u
omisiones o irregularidades , cuando el auditor diseña
realiza dicho análisis de riesgos se considera la auditoria
pertinente para la preparación y presentación razonable
tanto para la entidad como el equipo auditor todo esto
con el fin de diseñar procedimientos adecuados de la
auditoria . la auditoria también incluye la evaluación y la
adecuación de las políticas ambientales que rige la
institución
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 NORMA ISO 14001:2015 (Esta norma es la base para la
revisión de auditorías e interventorías ambientales).
MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR
 AUDITOR LÍDER: CESAR GUARIN
 AUDITOR:
 Leicy Carola Molina, será la encargada de realizar el plan
de auditoria aplicar la lista de verificación y realizar el
reporte final.


 EXPERTO TÉCNICO:

AGENDA DE LA AUDITORÍA
 FECHA: 29/11/2018 HORA : 8:00AM A 12 PM
 AREAS ORGANIZACIONALES A AUDITAR :
 Área administrativa
 Dirección general
 Área operativa

REQUESITOS DEL AUDITADO

La empresa solicita especial cuidado de la documentación, sobre
todo lo que implica procesos requiere confidencialidad.

AUDITORIA

Como se mencionó en el objetivo de esta auditoria el fin es recoger información suficiente

confiable y útil y evaluarla esto se realizó con base en el pre informe o pre auditoria con la
información suministrada por el tutor de la empresa a visitar, la información básica general
detallada.

Se continuo con la auditoria donde el objetivo de esta etapa es (recomendar, actuar, verificar)
para luego generar un informe final basado en la información recolectada y que incluye las
conclusiones y recomendaciones pertinentes del recorrido por la institución en el recorrido de
cada etapa.

(Desviaciones) no conformidades destacadas en el recorrido y teniendo en cuenta la

normatividad

Defectos y deficiencias que se detectaron en cada uno de los procesos auditados técnicas y
operacionales.

Residuos y emisiones identificados, fuentes de generación y manejo y disposición final.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La auditoría ambiental de cumplimiento con las políticas que tiene la institución se concentró en
la revisión del SGI que tiene constituido.

La auditoría tomo en cuenta las condiciones de infraestructuras actuales de la institución las

condiciones de cada área procesos físicos y caracterización de cada operación.

Revisión de infraestructura

Revisión general de la construcción de obra civil y eléctrica

Revisión de áreas especificas

Revisión y evaluación de registros y documentos de cumplimiento del SGA

Reunión de la apertura de la auditoria se realizó el día 29/11/2018 A LAS 8AM .En las
instalaciones de la unad sede Tunja en la que se presentó el equipo auditor responsables de
realizar la auditoria se indicó los objetivos los alcances y la metodología del trabajo se entregó
el plan de auditoria, esta reunión sirvió para el intercambio de opiniones entre el equipo auditor
los técnicos responsables respecto a los criterios de auditoria a ser aplicados.

HALLAZGOS DURANTE LA AUDITORIA AMBIENTAL

FASE DE CAMPO: Métodos empleados en la realización de la auditoría se realizó atreves de la

observación y la aplicación de la lista de chequeo.

En la fase de campo se recorrido todas las diferente bloques de la institución

BLOQUE A: esta parte de la institución está conformada por las áreas verdes y implementando
siempre la preservación de las zonas arborizadas, en general se relacionaron los aspectos
históricos y técnicos de la institución.

ÁREA DE OPERACIONES: en este lugar se lleva a cabo procesos de construcción

remodelación de áreas de tubería para la canalización de aguas se puede decir que es el área
donde se genera la mayor parte de posible impacto ambientales, debido a operaciones
inconclusas en la primera excavación se observa el estancamiento del agua , esto genera
contaminación del aire por la generación de malos olores por la descomposición del agua ,
también es un foco para la proliferación de vectores roedores los cuales pueden producir
enfermedades.

GENERACIÓN DE RESIDUOS. en esta área de operaciones se observa desecho de residuos

los cuales no están dispuestos en canecas estos son generados no solo por la institución , sino
también por las personas vecinas que disponen de sus residuos dentro de la institución , debido
a que le hace falta una mejor estructura en el área de cercado de esta.
Es importante señalar que los responsables de los procesos de construcción es la alcaldía
municipal de Tunja y la institución no ha tenido el suficiente apoyo para la terminación de estos
proyectos por parte de este ente, dejando no solo los proyectos sin terminar sino que también la
maquinaria abandonada dentro de la institución, lo cual no solo genera la contaminación visual
sino el daño al suelo por escurrimiento de aceites y óxidos.

CAMPOS ELECTROMAGNETICOS: durante el recorrido también se evidencia el abandono de

una estación eléctrica dentro de la institución lo cual se pudo evaluar que es un riesgo no solo
para el medio físico y biótico ya que este es un impacto que afecta no solo la salud humana por
la producción de ondas electromagnéticas sino las demás especies vivas como las aves que
mueren cada vez por choques en este transformador también los retrasos operativos cada vez
que se generan cortos circuitos provocadas por la aves que chocan con los unidades eléctricas.

En la etapa de observación se evidencia la falta de señalización en áreas en construcción las

cuales están si demarcación de área con mayas o poli sombras. Lo cual genera contaminación
ambiental y posibles accidentes.

BLOQUES B: en las áreas administrativas se cuenta con los puntos ecológicos distribuidos en
lugares estratégicos en total 6 puntos en áreas administrativas sin embargo no se hace buen
uso de estos.
En áreas de laboratorios también se realiza la separación adecuada de los residuos y se realiza
la desactivación de los residuos peligrosos como químicos que se usan en las prácticas.

Las áreas administrativas también cuentan con áreas señalizadas rampas antideslizantes
soporte con anclaje a la pared con señalización y sus respectivos botiquines actualizados lo
cual es punto al favor en el manejo del sistema de gestión. Existen procedimientos para la
segregación de los residuos según su naturaleza.

Durante la auditoria se revisó la información de esto se puede establecer los respectivos

hallazgos

Se encuentra que la política de la unad y los procedimientos son compatibles y se ajustan a la

política del SGI la política ambiental y los procedimientos de la organización al cuidado del
medio ambiente y sus componentes y del entorno natural cumpliendo el SG I.

Se tiene una organización con responsables del área ambiental y representantes en cada uno
de los frentes organizacionales

Se requiere mayor capacitación al área de servicios generales ya que hay mala distribución de
la bolsa en las canecas.

RECOMENDACIONES

Se requiere establecer los procedimientos operativos para determinar los criterios de

manejo y terminación de obras inconclusas se requiere mayor gestión por parte de la
institución.
Se requiere de puntos ecológicos para el área en construcción para que haya en este
sitio una disposición adecuada de estos elementos.
Se requiere la distribución y adquisición de contenedores para la disposición de los
residuos generados antes su recolección y evitar posible proliferación de vectores.
Se debe gestionar con la empresa eléctrica de la ciudad la remodelación o reubicación
del poste y trasformador que está en muy malas condiciones.
Realizar actividades de limpieza en áreas verdes más seguidas.
Se sugiere dar uso ecológico a los residuos que se encuentran en el área en
construcción, como las llantas que están en áreas verdes sin utilidad y así dar una
gestión eficiente y económica y amigable con el medo ambiente.

DOFA:

https://prezi.com/p/pdivjbov1_fo/
CONCLUCIONES

La auditoría ambiental es la herramienta que permite evaluar el cumplimiento y efectividad del

plan de manejo ambiental verificar la conformidad con la normatividad aplicable y proponer las
recomendaciones pertinentes.

como profesionales que desempeñamos algunas veces estas funciones se tiene la

responsabilidad basados en principios y normas de generar confianza al momento de dar la
opinión la cual permita de forma clara comprender los riesgos aspectos relevantes ventajas
debilidades oportunidades de mejora en la actividad o área auditada.
Bibliografía
14001, I. (2018). http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-14001-medioambiente/. Recuperado el 12 de 03
de 2018, de http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-14001-medioambiente/

unad. (2018). https://sig.unad.edu.co/gestion-ambiental. Recuperado el 03 de 12 de 2018, de

https://sig.unad.edu.co/gestion-ambiental
ANEXO LISTA DE CHEQUEO