LISTA DE REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL - RAI

1. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Nombre(s) Responsable RAI Michell Dayana Teléfonos Fijo / Celular 3133252084

Apellidos Responsable RAI Rodríguez Estupiñan Email: dayanamichell@hotmail.
Fecha Inicio: 24/02/2016 Hora Inicio: 7:30
Fecha Fin: 26/02/2016 Hora Fin: 4:30

Nombre Funcionario Entrevistado 1: Hector Fernando Briceño Cargo: gestor 1

Cargo: Supervisora de la empresa de
Nombre Funcionario Entrevistado 2: Gloria Bejarano
aseo
Nombre Funcionario Entrevistado 3: Cargo:
Nombre Funcionario Entrevistado 4: Cargo:
Guías: Cargo(s):
Observadores: Cargo(s):

CANTIDAD DE PISOS 2
TIPO DE INMUEBLE Edificio
ÁREA TOTAL 14000 m2 CANTIDAD DE SÓTANOS 1

POBLACIÓN JORNADA DE TRABAJO POBLACIÓN FLOTANTE / VISITANTES

JORNADA DE TRABAJO
PERMANENTE
DIURNA 200
DIURNA 47
NOCTURNA (Cantidad de personas)
NOCTURNA 3
MIXTA (Cantidad de personas)
MIXTA 50

2. LOCALIZACIÓN

Nombre de la Sede Bogotá: Escuela de impuestos y aduanas nacionales Dirección: Av. Dorado # 75-60
Nombre de la Sede Otras Ciudades: Ciudad: Bogotá
Dirección Seccional: Av. Dorado # 75-60 Departamento: Cundinamarca
PBX: Barrio / Localidad / UPZ: Engativá

3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

En cercanía a la sede se encuentra ubicada la avenida el

En esta sección se debe describir claramente las características del entorno, como por ejemplo,
dorado con constante flujo vehicular, una estación de
si está cercano a vías de flujo vehicular, parques, bosques, basureros, iglesias, centros
gasolina , varias viviendas, un establecimiento comercial
hospitalarios, centros educativos, culturales, viviendas, ríos, barrancos, industrias, estaciones
denominado los coches.
de gasolina, entre otros.

Residencial, comercial y empresarial

Describir a nivel general el tipo de actividades desarrolladas en la colindancia de las
instalaciones, es decir si es industrial, residencial, comercial, mixta.

Los posibles riesgos potenciales, son derrame de combustibles y

Describir si el área donde se ubica la instalación está expuesta a riesgos por, inundación, explosión, ambos derivados de la actividad ejercida por la
explosión, deslizamiento, derrame de combustibles, incendio, entre otros. bomba de gasolina contigua a la institución

Regeneración de ruido y emisiones atmosféricas a causa del

Realizar una breve descripción de los posibles impactos ambientales generados en el entorno, flujo vehicular.
tales como ruido, emisiones atmosféricas, entre otros.
 4. PROCESOS

¿ Cuáles de los siguientes procesos y respectivos subprocesos (o procedimientos), se ejecutan en la sede ?

PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Administración de Cartera X Facilidades Para el Pago
Intervención de la Administración en
Observaciones Procesos
Cobro Especiales
Coactivo
Cobro Persuasivo
Apoyo y Control a la Administración de
Cartera y Procesos Especiales
Administración de Títulos de Depósito
Judicial
Gestión Secretaría de Cartera
Administración de Aplicativos de Cobranzas

PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Fiscalización y Liquidación x Gestión Administrativa Documental
Investigación Pruebas y/o Evidencias y
Decisión
Observaciones Aprehensión de Mercancías
Investigación Criminal
Apoyo y Soporte a las Acciones de
Retiro de Equipos o Elementos de Juego de

PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Asistencia al Cliente x Cultura de la Contribución
Asistencia y Orientación Integral
Observaciones Asistencia Tecnológica
Servicio y Orientación de Canales
Administración del Sistema de Quejas
Reclamos, Sugerencias, Peticiones y
Felicitaciones
Administración de la Información del Portal
DIAN
Orientación Jurídica

PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Gestión Masiva x Servicio Integral
Corrección de Inconsistencias
Recepción Presencial de Información TAC
Observaciones
Gestión del Mecanismo Digital
Inscripción y Actualización del Registro
Único Tributario
Decisión de Solicitudes Especiales RUT y
Demás Obligaciones TAC
Autorización de Facturación
Registro de Libros de Contabilidad
Administración de los Servicios Informáticos
Electrónicos
Administración del RUT, Libros de
Contabilidad y Facturación
 PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Administración de Recursos del Fondo
Recaudación x
Rotatorio Devoluciones
Revelación de Estados Financieros, Informes
y Reportes Contables
Reconocimiento a las Transacciones de
Observaciones Operaciones Contables Función
Recaudadora
Análisis, Registro, Revisión y Consolidación
de Información Contable Función
Recaudadora
Gestión de la Información Transmitida por
las EAR y Recibida de los Responsables del
GMF
Administración y Control a Entidades
Autorizadas Para Recaudar EAR
Gestión de las Devoluciones y/o
Compensaciones
Autorizaciones Especiales de Recaudo
Normalización de Saldos
Administración de Aplicativos de Recaudo.
 PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Ingreso y Control de las Mercancías
Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas
Comercialización x
a Favor
de la Nación
Control al Sistema de Inventario de
Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y
Abandonadas a Favor de la Nación

Contabilización del Inventario de

Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y
Observaciones
Abandonadas a Favor de la Nación

Control al Almacenamiento de Mercancías

Control a las Garantías Recibidas en

Reemplazo de Aprehensión
Administración, Control y Comercialización
de Bienes y Servicios de la Entidad

Contabilización de la Generación de Rentas

Propias
Ejecución de la Disposición de las
Mercancías
Control a la Disposición de Mercancías

Reconocimiento y Contabilización

PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Apoyo a la Gestión Jurídica en las
Gestión Jurídica x
Direcciones Seccionales
Optimización de la Gestión Jurídica de las
Direcciones Seccionales de Impuestos y
Aduanas en Materia Aduanera y Cambiaria

Optimización de la Gestión Jurídica de las

Direcciones Seccionales de Impuestos y
Aduanas en Materia Tributaria

Diseño de Estrategias Para Optimizar la

Gestión Jurídica.
Observaciones
Análisis y Fallo de Recursos Nivel Central

Análisis y Fallo de Recursos y Otras

Solicitudes en las Direcciones Seccionales.

Secretaría de Recursos Jurídicos

Compilación y Administración Normativa,
Jurisprudencia, Doctrinaria y en Materia de
Convenios Internacionales.

Respuesta de Consultas de Acuerdo a la

Normativa y Doctrina Vigentes
Apoyo y Control a la Gestión Jurídica
Respuesta de Consultas y Comentarios a
Proyectos de Normativa y/o Convenios y
Negociación de los Mismos.

Intervención en los Procesos Judiciales y

Administrativos.
Conductas Punibles en Materia Tributaria,
Aduanera, Cambiaria y Derechos de
Explotación
Estudio y Análisis de Tributación
Internacional
 PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Autorización de Trámites Manuales en
Operación Aduanera x
Ingreso de Mercancías
Consulta y Aceptaciones Previas a la
Declaración
Reconocimiento de Carga y de Mercancías
Observaciones de Tráfico Postal y Envíos Urgentes

Autorización, Embarque y Finalización de la

Salida de Mercancías
Aceptación, Reconocimiento y/o Inspección,
Autorización y Finalización de la Operación
de Tránsito Aduanero
Inspección Aduanera
Control de Mercancías en Zona Franca.
Recepción, Aprobación o Aceptación y
Control de Garantías
Control al Ingreso y Salida de Equipajes de
Viajeros y Control de Divisas
Apoyo a la Aplicación de los Regímenes
Aduaneros
Asesoramiento para la Aplicación de los
Regímenes y Procedimientos Aduaneros

Apoyo a la Operación Aduanera Local

Soporte a la Gestión Técnica Aduanera
Conocimiento y Aplicación de los Convenios
Internacionales Aduaneros
Asistencia Análisis Físico Químico de
Mercancías
Análisis Físico Químico de Mercancías
Planificar, Controlar y Administrar los
Procedimientos Relacionados con el Análisis
Físico
ySustanciación
Químico de Mercancías.
de Solicitudes Para Obtener,
Renovar, Homologar o Modificar el Registro
Aduanero
Controlar la Gestión y el Registro Aduanero

Consulta del Registro Aduanero

Análisis Preliminar de las Solicitudes del
Registro Aduanero
Administración Documental del Registro
Aduanero
Dimensionamiento y Análisis del Impacto
del Registro Aduanero
Control a Usuarios Aduaneros y Auxiliares
de la Función Pública Aduanera y
Mercancías en Abandono
Desarrollo de Herramientas de Control de
Valoración Aduanera
Administración de Información de
Valoración Aduanera
Doctrina y Gestión Técnica en Materia de
Valoración Aduanera
Administración de Información de Origen de
las Mercancías
Orientación en la Aplicación de Normas de
Origen de las Mercancías
Elaboración de Estudios en Materia de
Origen de Mercancías
Clasificación Arancelaria de las Mercancías

Estudios Técnicos y Solución de Consultas

en Materia Arancelaria
Diseñar y optimizar los procedimientos del
área
 PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Investigación Disciplinaria x Actuación Disciplinaria
Secretaría Técnica Disciplinaria
Actuación Disciplinaria Segunda Instancia
Observaciones

PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Control Interno x Evaluación y Auditoría
Auditoría Interna de Calidad
Observaciones Autoevaluación
Auditoría independiente

PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Reconocimiento de las Transacciones u
Recursos Financieros x Operaciones Contables, Actualizaciones de
Valor y Ajustes.
Revelación de la Situación Contable
Observaciones Control y Seguimiento Contable
Programación Presupuestal
Ejecución Presupuestal
Control y Seguimiento Presupuestal
Ejecución de Caja Menor
Administración del Programa Anual
Mensualizado de Caja - PAC
Gestión de Ingresos
Administración de Inversiones
Pago de Obligaciones
Control y Seguimiento Tesorería
Sustanciación de Expedientes y Liquidación
de Obligaciones Dinerarias
 PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Recursos Físicos X Administración Bienes Inmuebles X
Manejo de Inventarios X
Observaciones Administración de Seguridad X
Servicios Generales X

Transporte X
Administración de Sedes
Contabilización y Administración de
Inventarios
Instalación de Redes Informáticas
Elaboración del Plan de Compras
Contratación de Bienes y Servicios
Administración de Bienes en Dación de
Pago
Control de Registros
Correspondencia X
Notificaciones
Administración del Sistema Notificar

PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Servicios Informáticos x Construcción de Soluciones
Identificación y Definición de
Requerimientos
Realización de Pruebas Funcionales y de
Observaciones Rendimiento
Dimensionamiento y Evaluación de
Recursos Tecnológicos
Modelamiento, Administración y Soporte de
la Infraestructura Tecnológica.

Modelamiento y Construcción de
Componentes de Software para los Servicios
Informáticos Electrónicos
Modelamiento de Arquitectura Técnica

Soporte Técnico
Mantenimiento y Actualización de
Soluciones

PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Prospectiva e Investigación de Empleo
Gestión Humana x
Público.
Diseño e Instrumentación de los
Componentes del Sistema Específico de
Carrera
Observaciones Gestión de las Competencias Laborales
Gestión de Situaciones Administrativas
Administración de Historias Laborales
Gestión de Ingreso de Personal X
Implementación del Programa de Salud
Ocupacional
Evaluación Individual del Desempeño

Apoyo Técnico a los Procedimientos de

Administración de Personal
Calidad de Vida Laboral
Gestión de Nómina
Administración de la Seguridad Social
Administración y Ejecución del Sistema de X
Formación y Capacitación
Administración de Biblioteca X
 PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Inteligencia Corporativa x Diseño Institucional
Publicidad, Eventos y Publicaciones de Ley

Observaciones Prensa y Medios de Comunicación

Comunicación interna
Administración de Comunicaciones
Estratégicas.
Administración de Medios Publicitarios y
Corporativos.
Perfilamiento del Riesgo
Investigaciones Económico - Tributarias.
Soluciones para el Control de Obligaciones
TAC
Producción y Análisis de Estadísticas
Prospectiva y Diseño de Modelos de
Planeación y Evaluación Institucionales
Planeación y Evaluación Institucionales
Soluciones Corporativas
Administración de Relaciones y Convenios
Internacionales
Fomento al Intercambio de Información,
Conocimientos y Experiencias
Análisis Organizacional
Control al Producto no Conforme y
Aplicación de Acciones Correctivas y
Preventivas
Caracterización de Procedimientos
Diseño de Documentos
Coordinación y Evaluación Sistema de
Gestión de Calidad y Control Interno
Diseño y Gestión del Modelo de Operación

Gestión de Reclamaciones Defensoría del

Contribuyente y Usuario Aduanero
Diseño de Políticas y Programas para
Garantía de Derechos de los Administrados
Fiscales

PROCESO: SÍ NO PROCEDIMIENTOS SÍ
Procedimientos cruzados X Evaluación de Procesos (Administración de
Cartera, Fiscalización,
Gestión Integral Asistencia al Cliente,
de Ingresos
(Administración de Cartera, Recaudación,
Gestión Masiva y
Asistencia al Cliente)
Observaciones Gestión de Recaudación y Cobranzas
Gestión Secretarial
Apoyo Administrativo
Asesoría a los Procesos
Asistencia Administrativa
Asistencia Técnica a los Procesos
Prestación de Servicios de Seguridad
Conducción
Atención de Requerimientos
 5. ASPECTOS AMBIENTALES
5.1 REQUISITOS GENERALES

Requisito Aspecto NO CUMPLE OBSERVACIONES

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS
legal ambiental APLICA SÍ NO
¿La instalación cuenta con planos Los planos existentes datan del año 1998
x x
hidráulicos?1
Los planos existentes datan del año 2000; El personal
¿La instalación cuenta con planos encargado de la escuela indica que en el año 2015 hubo
x x modificacion de las red electrica, caso como el de la cafeteria y
eléctricos?1
la biblioteca Low Murtra.
¿Se cuenta con un Plan de Emergencias
Ambientales documentado para la x x
instalación?2
¿Cuenta con permiso de publicidad
x x
exterior?

¿Cuentan con certificado de uso de suelo? x X

¿Se han presentado quejas a nivel

ambiental?3 (comunidad u otras x x
instituciones)
¿Se han presentado requerimientos de las
autoridades ambientales?4
x x

¿Cuenta con permiso de concesión de

x x
aguas?5
¿La instalación posee registro y/o permiso
x x
de vertimientos?
¿Cuentan con permiso de emisiones
x x
atmosféricas?

¿Cuenta con licencia ambiental? x x


Requisito Aspecto
CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS
legal
¿Conoce el programa de ahorro y uso
eficiente de agua y lo han puesto en
practica? Solicite evidencia de la
implementación
¿Consumen agua? 5
¿Se tienen establecidos los consumos de
agua mensuales? 6
¿Cuentan con medidor de agua? ¿Está
calibrado, fue reemplazado recientemente
y se encuentra en buen estado?10
¿Cuentan con sistemas de recolección de
aguas lluvias?
¿Cuentan con tanque de almacenamiento
de agua potable?7
¿Se realizan labores de limpieza y
desinfección del tanque? ¿Verificar si existe
instructivo? ¿Qué insumos utilizan?
¿Utilizan mangueras para actividades de
lavado de instalaciones y regado de
plantas?8
¿Realizan lavado de la fachada? ¿Con que
frecuencia?9
¿La instalación cuenta con separación de
aguas lluvias y aguas residuales?
¿Se han detectado fugas, fallas o
emergencias asociadas al recurso?
¿Generan aguas residuales?
5.2 FACTOR FÍSICO
5.2.1 AGUA
NO CUMPLE
OBSERVACIONES
ambiental APLICA SÍ NO
No se ha difundido formamentel el programa de uso eficiente de
agua , sin embargo el arquitecto ubicado en la sede de la
escuela, junto con la passante de administracion ambiental se
han encargado de dar a conocer el sistema de gestion ambiental
y por ende este programa. Aunque se desconoce este
x x
programa, estruturalmente se han llevado a cabo adecuaciones
fisicas que contribuyen con el ahorro de agua (sistemas
ahorradores).
Conectados al sistema de acueducto de Bogotá Impacto
X x x ambiental: Agotamiento del recurso hídrico
Se tienen establecidos los consumos de agua mensuales, pero
fue necesario solicitar los registros a la coordinación de servicios
generales de la subdirección de gestión de recursos físicos, por
ser el administrador de la sede Escuela (Ver anexo 1)
X x
La sede cuenta con un medidor de agua que registra los
consumos del recurso, al mismo tiempo se cuenta con sistemas
de presion que hasta diciembre del año 2015 se calibraban
mensualmente, al momento de realizar la revision inicial
X
ambiental se estaba llevando a cabo el nuevo proceso de
contratacion para esta clase de mantenimiento.
Cuenta con un sistema de recolección de lluvias con desague a la
calle. El tanque cuenta con unas medidas de 35*45*25 de
profundidad. Impacto ambiental:
x x Agotamiento del recurso hidrico.
Existen dos tanques almacenadores de agua potable, uno para
el edificio escuela y otro para el edificio auditorio, cabe aclarar
que son tanques subterraneos en conconcreto reforzado e
x impermehabilizados con zika 101, que evita la contaminacion
del agua potable y sea apta para le consumo humano.
Se realiza un contrato anual en donde se especifica cada cuanto
se debe realizar la limpieza a los tanques, el contrato es
x x
realizado por recursos físicos.
Se utilizan la mangueras para el riego de los 410 arboles con los
que cuenta la instalación. Pero no para el lavado de las
instalaciones, esta es una actividad que no se lleva a cabo, solo
la limpieza de los vidrios para los cuales no se emplea la
x manguera. La manguera cuenta con boquilla ahorradora de
agua y se encuentra en perfectas condiciones sin fugas.
No se realiza lavado de la fachada solo limpieza de las ventanas
x
La instalación cuenta con sistemas divididos para tratar aguas
x residuales y aguas lluvias.
A principios de este año 2016 , se presento una fuga en el
tanque de agua potable del edificio escuela, lo que provoco la
x perdida de 30m3 de agua, que es la capacidad total del tanque.
x El agua residual que se genera es de uso domestico. (sanitarios,
cafeteria y mantinimiento locativo)
¿Se han realizado monitoreos de aguas
residuales? (Análisis físico-químico y X
bacteriológico)11

¿Cuentan con sistemas de tratamiento de

aguas residuales (trampa grasas, rejillas, X
tanque séptico, entre otros)?

¿Se vierten sustancias químicas al sistema

X
de alcantarillado?
El edificio escuela cuenta con una totalidad de 9 baños,.Por otro
¿Cuántos baños existen en la sede
lado el edificio auditor cuenta con 5 baños cada uno con su
(instalación física sin tener en cuenta las
unidades sanitarias)? ¿Cuentan con
x x propia batería para el funcionamiento de los sanitarios. La
totalidad de los baños cuanta con sistemas ahorradore de agua.
sistemas de ahorro de agua? Mencione 12

¿Se evidencian fugas en las instalaciones

sanitarias? 13
x

¿Se realiza lavado de vehículos? x

No se ha difundido formamentel el programa de uso eficiente de
energia , sin embargo, el arquitecto ubicado en la sede de la
escuela, junto con la pasante de administracion ambiental se
han encargado de dar a conocer el sistema de gestion ambiental
¿Conoce el programa de ahorro y uso
y por ende este programa. Aunque se desconoce este
eficiente de energía y lo han puesto en
X programa, estruturalmente se han llevado a cabo adecuaciones
práctica? Solicite evidencia de la
fisicas que contribuyen con el ahorro de energia (Luminaria led
implementación
y sensores en los baños del segundo piso, iluminacion en area
comun del parqueadero con luces led).

¿Consumen energía eléctrica? 14 x

Se tienen establecidos los consumos de energía mensuales,
pero fue necesario solicitar los registros a la coordinación de
¿Cuentan con registros de los consumos servicios generales de la subdirección de gestión de recursos
mensuales de energía?6
x físicos quien se encarga de la administracion de la sede Escuela
(Ver anexo1)

¿Cuentan con medidor de energía? ¿Está

calibrado, fue reemplazado recientemente x
y se encuentra en buen estado?10
En las instalaciones se esta llevando a cabo la conversión del
¿Se realizó el cambio de luminarias
Incandescentes?
x x sistema de iluminación a uno que consuma menos energia.

Se evidencia la presencia de clara ollas a fin de aprovechar la luz

¿Se evidencia aprovechamiento de luz natural en espacios como cafetería y oficinas. Impacto
natural? 15
X x ambiental: Optimizacion de los recursos naturales

La coordinacion de servicios generales de la subdireccion de

¿Suben los datos de los consumos de agua y
energía mensuales al aplicativo de la
organización?
recursos fisicos ubicada en el nivel central es la encargada de
incorporar los datos de los consumos de agua y energia de la
X
sede Escuela en el aplicativo denominado Edificios.

Requisito Aspecto
CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS
legal
¿Cuentan con fuentes fijas como
chimeneas, ductos o extracción? ¿Cuántas?
¿Generan emisiones al aire (vapores
orgánicos volátiles) por uso de solventes,
sustancias químicas, reactivos?
(Laboratorios)
¿Generan emisiones al aire (gases, material
articulado y ruido) por fuentes móviles?
¿La instalación ha realizado monitoreo de
emisiones atmosfericas?11
¿Generan ruido por la planta eléctrica?
¿La instalación ha realizado monitoreo de
ruido ambiental?11
¿Generan olores ofensivos?
¿Se genera calor por el uso de algún
equipo?
¿Se generan radiaciones
electromagnéticas? 16
¿Generan vibración por la utilización de
algún equipo?
¿Cuentan con sistemas de aire
acondicionado?17 ¿Cuántos? (central o
minisplits)
¿Que sistema de refrigeración se utiliza y
que refrigerante? ¿Conoce la cantidad?
¿Cómo es la disposición de estos
refrigerantes?
¿Cuentan con neveras antiguas
generadoras de CFC? ¿Cuántas?
¿Cuentan con vehículos propios?
(montacargas, motos, automóviles,
camiones, entre otros)
¿Cuentan con vehículos contratados para
diferentes servicios?
5.2.2 AIRE
NO CUMPLE
OBSERVACIONES
ambiental APLICA SÍ NO
Antiguamente en la sede Escuela se prestaba el servicio de
restaurante, y por ende se instalo la campana extractora sin
X embargo el restaurante fue deshabilitado desde el año 2013.
Porlo tanto la campana no se encuentra en uso.
X
Actualmente existe un parque automotor que es administrado
por la coordinacion de parque automotor de nivel central.
x x x Impacto ambiental: Contaminación atmosferica
El monitoreo de los vehiculos que son guardados en la sede
Escuela son responsabilidad de la coordinacion parque
x
automotor del nivel central.
No se cuenta con planta eléctrica, solo con una UPS que brinda
x energía por 15 minutos en ausencia de energía por parte de la
empresa publica
x
x
x
Las radiaciones electromagneticas son generadas por el uso del
x equipo de computo de cada funcionario.
x
Se cuentan con 4 aires acondicionados, de los cuales solamente
uno funciona continuamente (UPS) y se encuentra a una
x x temperatura de 20 grados centígrados, en los otros tres
sistemas su funcionamiento es casi nulo.
El refrigerante utilizado es el R22, refrigerante que debe ser
reemplazado, puesto que según la Ley 29/92 prohíbe las
sustancias agotadoras de la capa de ozono, y este refrigerante
esta contemplado como una sustancia perjudicial para el medio
x
ambiente. Al sistema de aire acondicionado ubicado en la UPS
se le realizo cambio de refrigerante por el refrigerante R410a
Mediante el contrato de mantenimiento del sistema de aire
acondicionado supervisado por la coordinacion de
infraestructura de nivel central, donde es obligacion del
x X
proveedor del servicio, recoger estos refrigerantes y hacer una
adecuada disposicion final.
La unica nevera con la que cuenta la sede Escuela no es
x x generadora de CFC.
En las instalaciones se encuentran tres automóviles en desuso y
se desconoce a cual sede de la DIAN pertenecen. El parque
automotor en funcionamiento es administrado por la
x coordinacion parque automotor del nivel central.
x
 En las instalaciones se encuentran tres automóviles en desuso y
¿En la actualidad todos los vehículos se desconoce a cual sede de la DIAN pertenecen. El parque
cuentan con certificado de emisión de gases x x automotor en funcionamiento es administrado por la
vigente? coordinacion parque automotor del nivel central.

Requisito Aspecto
CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS
legal
¿Generan residuos no peligrosos?
¿Generan papel ?
¿Generan cartón ?
¿Generan vidrio ?
¿Generan plástico?
¿Generan residuos orgánicos (comida,
residuos de jardín)?
¿Generan icopor?
¿Generan residuos de madera?
¿Generan residuos de textiles?
¿Generan contenedores presurizados?
¿Dispone adecuadamente los residuos no
peligrosos? ¿Cómo?
¿La instalación posee un área de
almacenamiento temporal para los residuos
sólidos ordinarios?
¿Tienen puntos ecológicos? (Especifique los
colores para cada tipo de material) 18
¿Generan residuos peligrosos - RESPEL?
¿Generan RAEE´S (Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos)?
¿Generan luminarias en desuso?
¿Cómo se almacenan las luminarias en
desuso?
¿Generan residuos fitosanitarios (Centro
medico)? 19
5.2.3 SUELO
NO CUMPLE OBSERVACIONES
ambiental APLICA SÍ NO
Papel, residuos orgánicos, envolturas de alimentos.
x x Impacto ambiental es la contaminación del suelo.
Este es el residuo que mas se genera en la organización.
x x Impacto ambiental:Agotamiento de los recursos naturales
Este residuo se genera muy poco pero se hace su sepración en
x x los puntos ecológicos
Se genera muy poco ya sea por un mantenimiento locativo o por
x x consumo de los funcionarios
Este residuo es separado en los puntos ecológicos
x x
La sede genera aproximadamente 20 bolsas de residuos
x x orgánicos (hojas de árbol) cada 15 días
x
Proveniente de los arboles con los que cuenta las instalaciones
x
x
x
Las instalaciones no cuentan con una adecuada disposición final
de los residuos, puesto que no cuenta con contenedores de
x x basura aptos para la actividad
En la actualidad cuenta con una caja de metal, que hace las
veces de contenedor de basura, pero que no posee los
x x
requerimientos para esta actividad.
Cuenta con 5 puntos ecológicos. Donde el Color verde es
utilizado para materiales ordinarios o no reciclables; Color gris
x para papel-cartón; color azul para plástico. Posiblemente hay
que requerir más puntos ecológicos debido al tamaño de la sede
Los residuos peligrosos se generan en menor proporción y
básicamente son provenientes de cambios en la luminarias y
x x x residuos de insumos de limpieza
Estos residuos se generan en menor proporción y básicamente
son provenientes dpartes electronicas de bienes en desuso
x x x
Las luminarias son el residuo peligroso que genera la sede.
x x x
En el sótano se cuenta con un cuarto en donde se disponen
estos residuos, aunque se encontraron luminarias en desuso en
el área de almacenamiento de productos químicos para la
limpieza, este fenómeno se presenta porque nadie se hace
responsable de recoger estos desechos peligrosos. Al mismo
tiempo se obsera que aun cuando se seprarn y guardan las
x x x luminarias, estas no son almacenadas conforme a los
lineamientos de la cartilla CT-FI-0024 Almacenamiento
Temporal y
Disposición Adecuada de Lámparas
Fluorescentes
Impacto ambiental: Contaminación del suelo
x x

¿Generan residuos de sustancias químicas
(remanentes, envases en desuso)? 20
x x
¿ Se generan tornes y dónde los
almacenan?
x x
¿Se generan residuos provenientes de
elementos de protección personal? ¿Que
hacen con estos?
¿Reutilizan envases en desuso de productos
químicos y de aseo?21
x x
¿Se generan baterías de plomo ácido y
dónde los almacenan?
¿Se generan muestras de análisis?22
Se generan envases en desuso provenientes de los detergentes
o químicos de limpieza.(ojo dentro de los contratos hay
disposiciones donde el proveedor del servicio debe recolectar,y
x hacer la disposición final adecuada y entregar el respectivo
certificado de disposición.
No se esta siguiendo los lineamientos de la cartilla CT-FI-0026
Almacenamiento Temporal y Disposición Adecuada de Residuos
x de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee´S) CT-FI-0027
x
se proveen los productos químicos de limpieza que se
reenvasan en las mismas botellas pequeñas que las empleadas
marcan, para facilitar el uso del producto en las instalaciones.
Nota: para el mes de mayo se contrato un nuevo proveedor del
servicios de aseo, el cual, ya no debe reenvasar los prodcutos
químicos de limpieza y se planea programar controle para
verificar el cumplimeinto de este requisito.
x
x
 Requisito Aspecto
CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS
legal
¿Generan residuos contaminados con
aceite, sustancias químicas, entre otros?
Menciónelas
¿Dentro de las instalaciones se encuentran
dispuestos repuestos y partes de vehículos
de vehículos (llantas, baterías, sistemas
eléctricos, filtros de aceite quemado y
otros)?
¿Hay presencia de escombros ?
¿Cuentan con almacenamiento temporal de
RESPEL? 23 Descríbalo
¿Cómo disponen los RESPEL?
¿Cuentan con recipientes debidamente
identificados para disposición de residuos
ordinarios y peligrosos, la cantidad, el
tamaño, el tipo de material del recipiente?
¿Se cuenta con las hojas de seguridad de
todos los productos químicos? Solicítelas.
¿Se cuenta con un sitio dedicado
exclusivamente al almacenamiento de los
productos químicos? Descríbalo
¿Cuentan con un sitio especial para el
almacenamiento de combustible? 30
Descríbalo
¿La instalación incluye en el plan de
emergencias, los posibles eventos con
productos químicos?2
¿En las áreas de almacenamiento se cuenta
con elementos para atención de derrames o
incendios? 24
¿Cuenta con el Registro de RESPEL ante el
IDEAM? Si la respuesta es si indique que
tipo de generador es.
¿La instalación cuenta con Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, PGIRS? ¿De
ser afirmativa se incluyen los RESPEL?
¿La instalación posee residuos almacenados
por más de 12 meses?
NO CUMPLE OBSERVACIONES
ambiental APLICA SÍ NO
x
x
Hay presencia de escombros debido a la remodelación que se
llevo a cabo a finales del año 2015; estos escombros están
x x x separados y la cantidad es mínima; en este momento se esta
buscando la forma de disponerlos
Impacto ambiental: Contaminación del suelo.
Se encuentran ubicados en un cuarto en el sótano.
Impacto ambiental: Contaminación del suelo,
x x x
Aun no se ha llevado a cabo la disposición final, no obstante, se
x x está gestionando.
No se cuenta con recipientes o contenedores en donde se
dispongan finalmente los residuos ordinarios.
x x
Cada producto químico utilizado en el área de aseo cuenta con
su respectiva hoja de seguridad y ficha técnica en donde se
x x registran instrucciones de manejo, características de los
productos y normas de seguridad.
La bodega donde se almacenan los productos químicos, se
encuentra en completo desorden, y se almacenan materiales de
x x obra como cielo raso, escaleras, productos químicos y hasta
ciclas.
x
No existe un plan de emergencia para la sede
x x
No existe un plan de emergencia para la sede
x x
x
NO se cuenta con PGIRS pero si con programas ambientales y
documentación de manejo de residuo peligrosos, los cuales se
x estan poniendo en practica y en mejora para darle
cumplimiento
Los pocos residuos que se generaron en la obra a finales del año
2015 no tienen mas de 4 meses de almacenamiento, sin
embargo aun quedan resduos de obras anteriores, que son
x x
pocos y estan debidamente clasificados y guardados

¿Cual es la frecuencia de recolección de los
residuos peligrosos y no peligrosos?
¿Se encuentran separados y debidamente
identificados los RESPEL en el área de
almacenamiento temporal?
¿Existe almacenamiento de sustancias
químicas?
¿Se generan residuos del mantenimiento
locativo? (solventes, pinturas, envases
usados, estopa, brochas, rodillos, entre
otros).
¿Cuál es el manejo que se la da a los
residuos generados por el mantenimiento
locativo?
La frecuencia de recolección de los residuos ordinarios es de 3
veces por semana; Para el caso de los residuos peligrosos
(RAEES), estos se caracterizan por ser inventarios propios de la
entidad, por lo que deben pasar por diferentes etapas de
disposición final como o son:
1. Por venta con el apoyo de la Subdirección de Gestión
Comercial
x 2. Por enajenación y/o destrucción, donde la coordinación de
inventarios y almacén, de encarga de asignar los bienes a través
de una convocatoria a nivel nacional y los contacta a los
diferentes interesados; en caso de que no surta la enajenación o
no haya oferentes, se pasa inmediatamente a destrucción del
bien.
Se cuenta con un sitio temporal de residuos peligros pero no
estan debidamente identificados
x x
Existe un almacenamiento de las sustancias químicas utilizadas
en procedimientos de aseo.
Impacto ambiental: Contaminación del suelo
x x x
Hay presencia de escombros debido a la remodelación que se
llevo a cabo a finales del año 2015;
x x Impacto ambiental: Contaminación del suelo.
El manejo de los residuos son manejados por el contratista
x x quien a su vez, los lleva a un centro de acopio de escombros y
residuos de prodcutos químicos de aseo.
 Requisito Aspecto NO CUMPLE OBSERVACIONES
CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS
legal ambiental APLICA SÍ NO
¿Se presentan derrames de sustancias
químicas? 25
x x

En caso de contar con botiquín, ¿Disponen No se cuenta con botiquin

correctamente los medicamentos vencidos?
¿Cómo?
¿Cuentan con ruta sanitaria para la
disposición de los residuos peligrosos
provenientes del centro médico?
¿Cuentan con recipientes y bolsas rojas y
debidamente rotulados para la disposición
de los residuos peligrosos del centro
médico?
¿Cuentan con guardianes para el
almacenamiento temporal de los residuos
corto punzantes?
¿La entidad encargada de la disposición de
los residuos peligrosos tiene licencia
ambiental? 26
¿Cuentan con actas de disposición final de
los residuos peligrosos? 27
¿En caso de no realizar la disposición final
con una empresa autorizada, como la
realizan?
¿Consumen productos de aseo? Mencione
cuáles.
¿Consumen gas natural?
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en
funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se
estan solcitando los debidos permisos de opeación para su
habilitación
Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en
funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se
estan solcitando los debidos permisos de opeación para su
habilitación
Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en
funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se
estan solcitando los debidos permisos de opeación para su
Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en
funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se
estan solcitando los debidos permisos de opeación para su
Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en
funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se
estan solcitando los debidos permisos de opeación para su
Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en
funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se
estan solcitando los debidos permisos de opeación para su
habilitación
Jabones, Clorox, ceras polimerica brillante, emulsionanates,
cellador, ambientadores, creolina, desengrasante, limpiador
espumoso y varsol
Impacto Ambiental: contaminación al suelo,
Impacto Ambiental: contaminación atmosférica

¿Se generan derrames de hidrocarburos?

x
28

¿Consumen combustible? x

¿Conoce qué tipo de combustible utilizan?

x
31
¿Conoce el consumo de combustible
x
mensual?
¿Cuentan con certificado de calidad de
x
combustible?
Impacto Ambiental: contaminación atmosférica; contaminación
¿Se usan plaguicidas? ¿Cuáles? 32 x x x del suelo
 5.3 FACTOR BIÓTICO

Requisito Aspecto NO CUMPLE OBSERVACIONES

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS
legal
¿Consumen papel?
¿Conoce los consumos mensuales de papel
en sus actividades diarias?
¿Se han realizado actividades, planes o
programas para el uso eficiente del papel -
Reducción, reutilización, Reciclaje? ¿Cuáles?
ambiental APLICA SÍ NO
Impacto ambiental: Agotamiento de los recursos naturales
x x
Para la EIAN se solicita mensualmente 10 resmas de papel
x x tamaño carta y 6 o 7 resmas de papel tamaño oficio
Impacto ambiental: Agotamiento de los recursos naturales
Se implementa la política de cero papel, además de contar con
cajas de cartón en donde se debe depositar el papel reciclable
x x Impacto ambiental:Aprovechamiento de los recursos naturales

Cuentan con planta eléctrica, ¿Qué tipo de

x
combustible utiliza?

¿Tienen registro del volumen de consumos

x
mensuales de este combustible?

Se han realizado talas a arboles puesto que han representado

¿Realizan tala y/o aprovechamientos riesgo a la población. Pero no se realiza ningún
forestales?
x x
aprovechamiento forestal
¿Dentro de las instalaciones se encuentran
especímenes de fauna silvestre como X
mascotas?
¿Realizan decomisos de fauna y/o flora
silvestre? Describa como es su tratamiento X
dentro de la instalación.
5.4 FACTOR SOCIO-ECONÓMICO, CULTURAL Y/O PATRIMONIO

Requisito Aspecto NO CUMPLE OBSERVACIONES

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS
legal ambiental APLICA SI NO
LA contratación depende de la Subdirección de Gestión de
¿Generan empleo? ¿Cuántos empleados de Personal y es esporádico; al momento de levantar la RAI se
planta y temporales?
x x contraba con practicante ambiental y practicantes del sena

LA contratación depende de la Subdirección de Gestión de

Personal y es esporádico; al momento de levantar la RAI se
¿Se manejan contratistas? x x contraba con practicante ambiental y practicantes del sena

5.5 EMERGENCIAS

Requisito Aspecto NO CUMPLE OBSERVACIONES

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS
legal ambiental APLICA SI NO
¿Se realizan simulacros? ¿Cuándo fue el La sede no cuenta con Plan de emergencias.
último?
x x

¿Poseen un listado del personal clave que La sede no cuenta con Plan de emergencias.
debe atender la emergencia?
x x
¿Poseen datos de las entidades que La sede no cuenta con Plan de emergencias.
atienden emergencias en caso de
requerirlos (bomberos, defensa civil, policía,
x
entre otros)?
La sede no cuenta con Plan de emergencias.
¿Cuentan con medidas a emprender para
cada situación de emergencia o instructivos x x
de atención de emergencias?

¿Se evidencia señalización adecuada y rutas

de evacuación?
x
Se cuenta con sisemas de alarmas pero se esta revisando su
¿Poseen sistemas de alarma? ¿Qué tipo de
alarma es y cómo funcionan?
x x funcionamiento pue unos estan operando y otros no
 Poseen 2 tipos de extintores, el extintor amarillo que es el
multipropósitos y el extintor blanco que es un agente limpio,
¿Poseen extintores, de que tipo, que
cantidad? 29
x x especial para equipo de computo. La totalidad de extintores
están debidamente demarcados y ubicados en las zonas
correctas.

Nota 1: Tome registro fotográfico de todas las instalaciones de la sede y de lo que evidencie en la visita. Asígneles el consecutivo
correspondiente y regístrelo en la columna FOTO.
Nota 2: Para las casillas que tienen una x en la columna de aspecto ambiental, incluir dentro de las observaciones el impacto
ambiental correspondiente.
 PIES DE PÁGINA
1 Solicite los planos de manera física o magnética, en caso de que el plano lo tenga otra dirección de la DIAN especifique cual.
2 Solicite evidencia física o magnética del plan de emergencias.
3 Especifique qué tipo de quejas se han presentado y si existe evidencia física de las mismas
4 Especifique qué tipo de requerimiento le ha solicitado.
5 Especifique el tipo de captación (de donde toman el agua) acueducto, agua superficial o pozos subterráneos.
6 Solicite los registros de los consumos del ultimo semestre del 2013. Diligencie el archivo anexo con los consumos. En caso de existir
medidores internos instalados por la entidad como micro medidores o aquellos instalados para la medición de aguas subterráneas
solicitar resolución de la instalación para verificar caudal y anótelo y calibración del medidor.
7 Describa el estado actual del tanque de almacenamiento. Revise si existen fugas.
8 En caso de ser afirmativa la respuesta, abra la llave y evidencie si esta presenta fugas (goteos) y si se presentan fugas por
perforaciones de la manguera. Identifique el tipo de boquilla cuenta la manguera (si es ahorradora)
9 Pregunte de que forma se realiza éste lavado si es con manguera a presión o tradicional.
10 Solicite los registros de calibración.
11 Solicite los resultados de los monitoreos. Solicite, revise y anexe fotocopia.
12 Verifique si los lavamanos y sanitarios cuentan con sensores controladores de flujo de agua o con sistemas de ahorro (describa las
características del tanque).
13 Haga una inspección a las baterías sanitarias (abra la llave de lavamanos, levante la tapa de los sanitarios verifique que no haya goteo y
baje la llave de los mismos) En caso de presentarse una situación anormal menciónela.
14 Verifique el estado de los equipos de computo (encendidos o en estado de hibernación) y observe si existen cargadores de equipos
celulares o de computo conectados.
15 Especifique si cuentan con ventanales o que tipo de aprovechamiento utilizan.
16 Mencione qué equipos o aparatos generan este tipo de radiaciones.
17 Revise en la instalación si estos sistemas están en funcionamiento continuo. Quién es el encargado de realizar el mantenimiento,
verifique la temperatura y anótela. Solicite la evidencia.
18
Revise si este almacenamiento se esta realizando por separado. En caso de presentarse un material en otro contenedor menciónelo.
19 Realice una descripción detallada de los tipos de residuos peligrosos Infecciosos o de riesgo biológico (Biosanitarios,
Anatomopatológicos, Cortopunzantes o de Animales),
20 Realice una descripción detallada de los tipos de residuos peligrosos Químicos (Fármacos, Citotóxicos, Metales Pesados, Contenedores
Presurizados, Reactivos, Aceites Usados).
21 Revise el tipo de producto químico al que perteneció inicialmente el envase. Menciónelos.
22 Pregunte qué tipo de análisis se llevan a cabo.
23 Haga una descripción de la zona de almacenamiento de residuos peligrosos.
24 Solicite el kit de atención de derrames o emergencias, revíselo y nombre cada uno de los elementos con los que cuenta.
25 En caso de presenciar un derrame de alguna sustancia química, tome el correspondiente registro fotográfico y pregunte a qué
sustancia pertenece.
26 En caso de ser afirmativo, solicite evidencia física o magnética de la licencia.
27
Solicite las actas de disposición de residuos peligrosos y mencione el numero de actas evidenciadas, el tipo de residuo y la cantidad.
28 Revise si en las instalaciones hay presencia de derrames de hidrocarburos frescos (énfasis en zona de parqueadero de vehículos)
Tomar registro fotográfico.
29 Revise que la fecha de cargue no esté vencida, que esté debidamente presurizado, demarcado y que el tipo de extintor sea el correcto
para las actividades realizadas.
30
Características del dique de contención, características del piso, que no haya conexión con un sistema de drenaje, ventilación.
31 Verifique si cuentan con un contrato para el aprovisionamiento de combustible.
32 Describa si existe un protocolo o procedimiento para labores fumigación - eliminación de vectores, frecuencia, alcance, proveedor.
Describa los plaguicidas utilizados (Marca, referencias).