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S. G.
POR LO EXPUESTO:
Yo, Susan Guibell CRISTOBAL ROMERO, S1. PNP, identificada con DNI Nº
45499258, AUTORIZO se me efectúe el descuento mediante la Planilla Única de
Pagos del importe recibido por concepto de viáticos y pasajes terrestres y/o aéreos
no rendidos dentro de los plazos estipulados en la normatividad vigente – Art. 68º,
núm. 68.3 DIRECTIVA DE TESORERIA Nº 001-2007-EF/77.15
DNI Nº 45499258
DECLARACION JURADA
Señores
Presente.-
Yo, Susan Guibell CRISTOBAL ROMERO, identificada con DNI N° 45499258, CIP
N° 31416558, DECLARO HABER TOMADO CONOCIMIENTO el contenido de la
Directiva N° 001-2007-EF/77.15 referido al Sistema Nacional de Tesorería, Art 68°,
núm. 68.3 que establece: “Plazo máximo para la rendición de cuenta de viáticos es
de ocho (08) días calendarios después de culminada la comisión”, así como la
Directiva DGPNP N° 06-23-2014-DIREJPER-B, del 03SET2014, que regula el
pago de viáticos por comisión del Servicio, ACEPTANDO Y SOMETIÉNDOME a
las medidas aplicables por el incumplimiento, de no rendir cuentas en el plazo
establecido.
DNI N° 45499258
MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICIA NACIONAL DEL PERU
REGION POLICIAL JUNIN–HUANCAYO
V° B°
SOA-31416558.
Susan G. CRISTOBAL ROMERO.
S1-PNP.
ASIMISMO ADJUNTAR:
Los comprobantes der pago por el servicio de hospedaje, deben indicar el día de
ingreso, salida y el costo diario del servicio de hospedaje deben ser emitidos a
NOMBRE DE LA VIII-DIRTEPOL-HYO, FIRMA Y POST FIRMA AL REVERSO, SI
ES FACTURA CONSIGNAR N° RUC: 20485931199.