CO

ITEM CONTENIDO
D
NORMA DE CREACION Y OTRAS QUE REGULEN EL
1 P1
FUNCIONANIENTO DE LA ENTIDAD
ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA ORGANICA DE LA
2 P2
ENTIDAD VIGENTE
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
3 P3
(MOF)
4 P4 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES RAYA
5 P5
(MOF)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PERÍODO
6 P6
AUDITADO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y
7 P7
MODIFICACIONES DEL PERÍODO AUDITADO
8 P8 PLAN ANUAL DE CONTROL
RESUMEN DE LAS DECISIONES MAS IMPORTANTES
9 P9
ADOPTADAS POR LA ALTA DIECCIÓN
RELACION DE FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS
10 P10
DE LA ENTIDAD

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

EQUIPO DE AUDITORIA
CATEGORIA NOMBRE
JEFE DEL OCI MURGA ZEGARRA, SAMUEL
SUPERVISOR LLANA BERROSPI, MAYCOL
LINCOL
ESPECIALISTA LOZANO ESCOBEDO,
ALEXANDER
AUDITOR 1 DIAZ GONZALES, JOCABED
AUDITOR 2 HUARACA PERALTA, YOLANDA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

RESUMEN DEL ARCHIVO PERMANENTE

FOLIO
CODIGO CONTENIDO
S
P1 NORMA DE CREACION Y
OTRAS QUE REGULEN EL
FUNCIONANIENTO DE LA
ENTIDAD
P2 ORGANIGRAMA O
ESTRUCTURA ORGANICA DE
LA ENTIDAD VIGENTE
P3 REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES (MOF)
P4 MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES (MOF)
P5 MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES RAYA (MOF)
P6 PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL DEL
PERÍODO AUDITADO
P7 PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL Y
MODIFICACIONES DEL
PERÍODO AUDITADO
P8 PLAN ANUAL DE CONTROL
P9 RESUMEN DE LAS
DECISIONES MAS
IMPORTANTES ADOPTADAS
POR LA ALTA DIECCIÓN
P10 RELACION DE
FUNCIONARIOS Y EX
 FUNCIONARIOS DE LA
ENTIDAD
TOTAL FOLIOS

PAPELES DE TRABAJO 2019