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FACULTAD DE INGENIERÍA
BOGOTÁ D.C.
2011
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN
DE UNA EMPRESA QUE FABRIQUE Y COMERCIALICE UN
SISTEMA DOMÉSTICO DE RECICLAJE DE AGUAS GRISES
TRABAJO DE GRADO
DIRECTOR
INGENIERO INDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
BOGOTÁ D.C.
2011
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 6
1.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................... 6
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.............................................................................................................. 6
1.3 ALCANCE DE LA PROPUESTA ....................................................................................................... 7
1.4 METODOLOGÍA PLAN DE NEGOCIOS .......................................................................................... 7
3. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................................15
3.1 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO .................................................................................................... 15
3.2 POTENCIAL AHORRO DE AGUA EN LOS HOGARES .................................................................... 15
3.3 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SIMILARES EN EL EXTRANJERO ..................................... 16
1. INTRODUCCIÓN
Benjamín Franklin
La idea de este proyecto surge de una intención por realizar un proyecto que además de
cumplir con los requisitos exigidos por la universidad, me permita utilizar mis conocimientos de
Ingeniería Industrial para crear una opción de vida como empresario y para contribuir con el
desarrollo sostenible, campo en el cual me deseo especializar.
Esta iniciativa me llevó a observar una práctica que se realiza en mi hogar y que resultó ser
común entre personas cercanas con las cuales lo comenté. El sistema de calentamiento de
agua a través de calentadores de gas presenta in inconveniente importante. Una vez se abre la
llave, el agua se demora un tiempo (que varía dependiendo del tipo de calentador) en calentar.
Se observó que durante este tiempo se desperdiciaba una cantidad importante de agua la cual
se podía almacenar y utilizar para cargar el tanque del sanitario. De esta observación surgió la
idea de crear un sistema que automatizara el procedimiento anteriormente descrito, teniendo
en cuenta que mis estudios de ingeniería industrial y mis estudios de ingeniería electrónica
(énfasis) me permitirían diseñar un sistema de reciclaje controlado de forma automática por un
circuito electrónico. Esta es la idea que da vida al proyecto y la cual espero concretar a través
de la creación de una empresa que ofrezca el producto a los usuarios interesados que busquen
reducir la factura del acueducto mediante el ahorro de agua y que deseen contribuir con
soluciones ambientales que conduzcan hacia la sostenibilidad.
2. Análisis Técnico: Elaborar un estudio técnico para definir las características del
producto, el tipo de proceso productivo conveniente y el plan de producción. A partir del
estudio desarrollar un prototipo funcional del producto que será presentado como
evidencia.
3. Análisis Administrativo: Elaborar el análisis administrativo para definir las
características requeridas por la empresa y los elementos de planeación estratégica
como estructura, funcionamiento, políticas y mecanismos de gestión.
4. Análisis Legal y Constitución de la empresa: Elaborar el análisis del marco legal y
definir las características jurídicas de la empresa. Constituir legalmente la empresa.
5. Análisis Financiero: Elaborar el análisis financiero del proyecto para establecer los
requerimientos económicos y la factibilidad financiera del negocio.
6. Análisis Ambiental: Elaborar el análisis ambiental para establecer el impacto y las
repercusiones medio ambientales que el proyecto pueda tener.
1
Bogotá Emprende. Ver: http://www.bogotaemprende.com/portal/default.aspx?catID=1. Consultado Enero
de 2011.
2
Balance histórico Bogotá, Documento Técnico del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Pg. 35. Ver: http://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/empresa/DocumentotecnicoDTS.pdf
3
El Agua en Bogotá, Jiménez, J. y Valderrama, A. Ver:
http://tecnologiaysociedad.uniandes.edu.co/BorradoresTyS/agua.pdf consultado Marzo 3 de 2010.
4
La crisis del agua en Bogotá. Pérez Hernández E., Ver:
http://facartes.unal.edu.co/portal/publicaciones/bitacoraut/1/dossier/crisis_agua_bogota.pdf consultado
Marzo 3 de 2010.
5
Ídem.
6
Colombia Portal oficial de turismo, Ver: http://www.colombia.travel/es/turista-
internacional/actividad/naturaleza/parques-naturales/parques-naturales-de-la-region-andina/parque-
natural-chingaza. consultado Marzo 25 de 2010.
Alto consumo del líquido para uso doméstico, generado por la actitud y costumbre de
desperdicio.
Falta de decisiones políticas y de fuentes de financiación para el desarrollo de nuevas
alternativas sobre búsqueda y exploración de nuevas fuentes de agua.
Aumento progresivo de la destrucción del ecosistema, del cual dependerá en el
próximo siglo el abastecimiento del agua.
7
Portal Secretaria Distrital de Planeación, Proyecciones de población. Ver:
www.sdp.gov.co/.../separata_proyecciones_poblacion%5B1%5D.pdf. Consultado el 25 de Marzo de
2010.
8
En riesgo 386.000 hectáreas de páramo en Cundinamarca, por minería, ganadería y agricultura.
Periódico El Tiempo, Ver: http://www.eltiempo.com/colombia/cundinamarca/ ARTICULO-
PRINTER_FRIENDLY-PLANTILLA_PRINTER_FRIENDL-5902889.html. Consultado: Marzo 15 de 2010.
9
Secretaría Distrital de Ambiente. Boletín Legal Ambiental. Ver:
http://ambientebogota.gov.co/sda/libreria/BLA/normatividad.php?ordenar=masConsultado: Marzo 15 de
2010
10
Informe Día Mundial del Agua (2006), Contraloría de Bogotá. Ver: http://pqr.contraloriabogota.gov.co
/intranet/contenido/comunicados/2006/Dia%20del%20Agua%2022%20MARZO.pdf. Consultado:
Marzo2010.
Los principales problemas que afectan la cantidad de agua disponible para consumo
humano en Bogotá, se relacionan por un lado, con el deterioro de los bosques alto
andinos, páramos y suelos en las cuencas abastecedoras, como consecuencia de
deficientes procesos de ordenamiento y aprovechamiento del suelo, y por otro, con el
desperdicio generado por deficiencias en el sistema de conducción y por la mala
utilización a escala doméstica e industrial.
11
Cambio Climático, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Ver:
http://www.cambioclimatico.gov.co/aspectos.html, consultado el 25 de Marzo de 2010.
12
El Niño' pone en alerta a Colombia por escasez de agua y peligro de incendios, El Espectador. Ver:
http://www.elespectador.com/articulo164034-el-nino-pone-alerta-colombia-escasez-de-agua-y-peligro-de-
incendios. Consultado: Marzo 15 de 2010.
13
“Agua en Bogotá”, [en línea], disponible en:
http://tecnologiaysociedad.uniandes.edu.co/BorradoresTyS/agua.pdf, Comparación tarifaria Bogotá,
Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires, Nueva York.
14
“Día mundial del agua”, (2006) [en línea], disponible en:
http://pqr.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/comunicados/2006/Dia%20del%20Agua%2022%20
MARZO.pdf.
El efecto descontaminante que se aplica sobre el Río Bogotá, principal cuerpo hídrico
que recorre la ciudad, en su planta de tratamiento, se pierde 15 metros adelante,
situación que pone en riesgo los más de 500 mil millones de pesos invertidos desde
septiembre de 2000 hasta diciembre de 2004.
Como se observa en la tabla, los consumos en duchas y sanitarios son casi idénticos. Esta
situación es ideal para el proyecto teniendo en cuenta que el agua con la cual se cargará el
sanitario es el agua utilizada en la ducha.
16
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, agosto de 2006, EAAB. Pg. 131. Ver:
http://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/empresa/DocumentotecnicoDTS.pdf. Consultado:
Marzo 19 de 2010.
regionales y municipales. Así mismo se habla de la reutilización obligatoria de agua para los
proyectos técnicos y económicos que lo ameriten. La Resolución 493 de 2010 "por la cual se
adoptan medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su
consumo excesivo" contiene las más recientes medidas adoptadas por el gobierno para
sancionar el consumo excesivo de agua en el país. En la tabla a continuación se encuentran
los límites definidos dependiendo del piso térmico en el que se encuentre el lugar.
La legislación vigente no tiene impacto directo sobre el desarrollo del proyecto o sobre el
mercado objetivo pues su aplicación no incluye el sector privado, pero si tiene implicaciones
indirectas al estimular el uso eficiente y la reutilización del agua. La legislación también ofrece
el contexto dentro del cual se desarrollará el proyecto pues el sistema de reciclaje busca
ofrecer una alternativa de solución a la necesidad expresada por la Ley en mención.
¿puede ser viable una empresa que ofrezca un producto para el reciclaje de aguas grises
que al ser implementado reduzca el consumo de agua generando ahorro económico y que a su
vez contribuya con el desarrollo sostenible de la ciudad?
3. JUSTIFICACIÓN
1. Ahorrar dinero a mediano plazo a través del ahorro sistemático de agua en el hogar.
2. Disminuir el consumo de agua en los hogares implementando sistemas que contribuyan
con el desarrollo sostenible.
Dentro del contexto proyectando por los analistas (de escasez y elevando incremento en las
tarifas de agua) estos dos aspectos adquieren mayor relevancia.
Volumen de consumo diario en ducha / Volumen de consumo diario en ducha / sanitario Consumo promedio BIMENSUAL en M^3
sanitario (30%) en Litros (30%) M^3 para los estratos 4, 5 y 6 de Bogotá
Estrato 4 5 6 Estrato 4 5 6 Est. 4 5 6
27 35,4 48,9 0,027 0,0354 0,0489 5,4 7,08 9,78
# de personas
1 1 1
# de personas
# de personas
# de personas
# de personas
Como se observa en la tabla, el ahorro potencial del sistema varía dependiendo del estrato y el
número de habitantes. Con base en los datos anteriores, se calcula el ahorro económico en
hogares de 1, 2, 3, 4 y 5 personas. El valor de referencia para el metro cúbico en los diferentes
estratos se calcula sumando el precio de Acueducto (agua que ingresa a la vivienda) y el precio
de Alcantarillado (agua que sale de la vivienda), y aplicando los respectivos subsidios para los
estratos 5 y 6 que son 50% y 60% respectivamente. El análisis realizado no contempla el
aumento de precio en las tarifas del acueducto y alcantarillado lo cual incrementaría la
posibilidad de ahorro.
# de personas
# de personas
2 $ 6.062 $ 12.124 $ 72.746 2 $ 18.174 $ 36.347 $ 218.083 2 $ 28.534 $ 57.069 $ 342.414
3 $ 9.093 $ 18.186 $ 109.119 3 $ 27.260 $ 54.521 $ 327.124 3 $ 42.802 $ 85.603 $ 513.620
4 $ 12.124 $ 24.249 $ 145.492 4 $ 36.347 $ 72.694 $ 436.166 4 $ 57.069 $ 114.138 $ 684.827
5 $ 15.155 $ 30.311 $ 181.865 5 $ 45.434 $ 90.868 $ 545.207 5 $ 71.336 $ 142.672 $ 856.034
Teniendo en cuenta que existen diversos factores que no permitirían que el 100% del agua
utilizada en la ducha se reutilizara en el sanitario, se re calcula bajo el supuesto de una
eficiencia del 90% en la reutilización del agua de la ducha por parte del sistema.
# de personas
# de personas
2 $ 5.456 $ 10.912 $ 65.471 2 $ 16.356 $ 32.712 $ 196.275 2 $ 25.681 $ 51.362 $ 308.172
3 $ 8.184 $ 16.368 $ 98.207 3 $ 24.534 $ 49.069 $ 294.412 3 $ 38.522 $ 77.043 $ 462.258
4 $ 10.912 $ 21.824 $ 130.943 4 $ 32.712 $ 65.425 $ 392.549 4 $ 51.362 $ 102.724 $ 616.345
5 $ 13.640 $ 27.280 $ 163.678 5 $ 40.891 $ 81.781 $ 490.687 5 $ 64.203 $ 128.405 $ 770.431
Como se verá en próximas secciones, dependiendo del estrato y del número de habitantes los
tiempos de amortización del sistema oscilan entre 5 meses y 2 años para viviendas de más de 2
personas en estrato 5 y 6.
# de personas
fuerza en el resto del planeta debido a los fenómenos como el calentamiento global, el
crecimiento demográfico descontrolado, entre otros. En internet se encuentran todo tipo
modelos y de empresas que ofrecen sistemas de reciclaje de aguas grises, esta abundancia en
la oferta es una indicación de la oportunidad de negocio que la idea representa.
4. MARCO TEÓRICO
1. La sustitución de agua regenerada para usos que no requieren agua potable de alta
calidad.
2. Aumentar las fuentes de agua y suministrar fuentes alternativas que ayuden a
satisfacer las necesidades actuales y futuras de agua.
3. La protección de los ecosistemas acuáticos, disminuyendo la desviación de agua dulce,
reduciendo la cantidad de nutrientes y otros contaminantes tóxicos que entran en el
agua.
4. La reducción de estructuras de control de agua, como presas y embalses.
5. El cumplimiento de reglamentos ambientales que exigen adecuados consumo de agua
y control de aguas las residuales.
En la tabla a continuación, se presentan los resultados de un estudio (Metcalf & Eddy, 2007)
que permite observar los porcentajes estimados de ahorro agua el reciclaje permite en una
vivienda.
L/capita- L/capita-
b b
Tipo de Uso d sin % d con %
reciclaje reciclaje
Sanitarios 76.1 27.7 36.3 19.3
Lavadoras 57.2 20.9 40.1 21.4
Duchas 47.7 17.3 37.9 20.1
Grifos 42.0 15.3 40.9 21.9
Escapes 37.9 13.8 18.9 13.8
Otros usos
5.7 2.1 5.7 3.1
domésticos
Baños 4.5 1.6 4.5 2.4
Lavaplatos 3.8 1.3 3.8 2.0
Total 274 100 188 100
b 18
L/capita-d , litros diarios per capita
17
Asano, T. et al., 2007, p.1.
18
Water Reuse.Issues, technologies, and applications.Metcalf&Eddy.
Una vez tratada el agua, se lleva mediante sistemas de bombeo a los lugares donde se puede
utilizar, sanitario, riego de jardines, entre otros.
El Sistema de Reciclaje de SaiGaia utilizara un filtrado de residuos sólidos que está ubicado
dentro del tanque en la entrada de la manguera de recolección de agua. El tratamiento se
reforzará con la recomendación a los usuarios de mantener una tableta de cloro dentro del
tanque y una pastilla desodorante de color azul en el sanitario. Las pruebas realizadas
mostraron que este tipo de tratamiento es suficiente para aguas grises que no permanecen
19
Reciclaje de aguas grises –Una solución eficaz en ecología y economía, TorstenLingner. Ver:
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/ecuador10/gris.pdf.
20
“Aguas grises”, [en línea], disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_grises.
21
Reciclaje de aguas grises –Una solución eficaz en ecología y economía, TorstenLingner.
más de 3 días reposadas. El aseo interior del tanque de la plataforma se debe realizar con la
misma frecuencia con la que se asea el inodoro del hogar.
AGUAS GRISES: Las aguas grises o aguas usadas son las aguas generadas por los
procesos de un hogar, tales como el lavado de utensilios y de ropa así como el baño de las
personas. Las aguas grises se distinguen de las aguas cloacales contaminada con
desechos del retrete, llamadas aguas negras, porque no contienen bacterias
Escherichiacoli.
RECICLAJE: El reciclaje es un proceso que consiste en someter de nuevo una materia o un
producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima
o un nuevo producto. También se podría definir como la obtención de materias primas a
partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la
perspectiva del agotamiento de recursos naturales y para eliminar de forma eficaz los
desechos.
SOSTENIBILIDAD: Sostenibilidad y su sinónimo sustentabilidad se refieren al equilibrio de
una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un
recurso por debajo del límite de renovabilidad del mismo. Desde la perspectiva de la
prosperidad humana y según el Informe Brundtland de 1987, la sostenibilidad consiste en
satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
22
Las definiciones pare el marco conceptual fueron obtenidas de la Enciclopedia libre Wikipedia la cual se
encuentra en línea en http://es.wikipedia.org y la cual se considera como fuente confiable para este tipo
de definiciones generales.
5. ANÁLISIS DE MERCADO
1 Valvula ahorradora para Sanitarios Bocherini $ 42.900 108 468 5616 $ 240.926.400
2 Kit Griferia sanitaria descarga dual $ 39.900 23 100 1196 $ 47.720.400
3 AHORRADOR DOBLE FUNCION NEGRO CROMO LVMS/LVPS $ 14.900 126 546 6552 $ 97.624.800
4 AHORRADOR 1.0 GPM LVMS/LVPS HEMBRA ESPUMOSO $ 12.900 65 284 3403 $ 43.898.700
5 AHORRADOR DIRIGIBLE LVMS/LVPS BLANCO CROMO $ 14.900 50 216 2596 $ 38.680.400
6 AHORRADOR 1.0GPM LVMS/LVPS HEMBRA CRISTALINO $ 12.900 48 208 2491 $ 32.133.900
7 AHORRADOR 1.0GPM LVMS/LVPS MACHO CRISTALINO $ 12.900 45 195 2336 $ 30.134.400
8 AHORRADOR 1.0 GPM LVMS/LVPS MACHO ESPUMOSO $ 12.900 42 184 2202 $ 28.405.800
9 AHORRADOR 1.5GPM LVMS/LVPS HEMBRA ESPUMOSO $ 11.900 34 147 1762 $ 20.967.800
10 AHORRADOR 1.5GPM LVMS/LVPS HEMBRA CRISTALINO $ 11.900 27 116 1393 $ 16.576.700
11 AHORRADOR 2.2GPM LVMS/LVPS MACHO ESPUMOSO $ 9.900 24 102 1228 $ 12.157.200
12 AHORRADOR 2.2GPM LVMS/LVPS HEMBRA ESPUMOSO $ 9.900 23 101 1214 $ 12.018.600
13 AHORRADOR 1.5GPM LVMS/LVPS MACHO CRISTALINO $ 11.900 22 96 1155 $ 13.744.500
14 AHORRADOR 2.2GPM LVMS/LVPS HEMBRA CRISTALINO $ 9.900 21 90 1085 $ 10.741.500
15 AHORRADOR 1.5GPM LVMS/LVPS MACHO ESPUMOSO $ 11.900 21 89 1072 $ 12.756.800
16 AHORRADOR DIRIGIBLE LVMS/LVPS CROMO $ 34.900 20 87 1044 $ 36.435.600
17 SANITARIO DESCARGA DUAL BLANCO $ 229.900 2,4 11 132 $ 30.346.800
18 COMOBP AHORRADOR SANITARIO $ 479.900 4,3 20 242 $ 116.135.800
TOTAL ANUAL $ 841.406.100
Tabla 11 Ventas almacenes Home Center productos ahorradores para sanitarios- CONFIDENCIAL
23
VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial, arte y ciencia de la creación de empresas. Bogotá: Pearson
Educación de Colombia Ltda, 2001. 170 p.
5.3.1 PRODUCTO
El producto diseñado es un Sistema de Reciclaje Doméstico de Aguas Grises que al
implementarse en el baño permite ahorrar un volumen de agua hasta del 30% para vivienda
24
familiar y hasta del 60% en hoteles, según experimentos ya realizados. Este ahorro tiene dos
implicaciones relevantes: la reducción en la factura del Acueducto y Alcantarillado, y un
impacto ambiental positivo al utilizar el agua con mayor eficiencia. El diseño del sistema
(especificaciones y detalles del producto se encuentran en el capítulo 7) es suficientemente
flexible para ser instalado en baños de diferentes tamaños y formas, en vivienda nueva y
usada.
5.3.2 COMPETENCIA
Blau S.A. es la única empresa que se identificó como competencia directa en Bogotá por tener
un producto (BracSystems descrito a continuación)que, sin poder utilizarse en construcción ya
realizada, recicla aguas grises. Esta empresa se dedica a la comercialización de productos
ahorradores de agua y ofrece el único sistema comercial de reciclaje encontrado. Al revisar los
estados financieros de la empresa se encontró que en el 2010 la empresa, que opera desde el
2006, facturó 256 millones de pesos en el 2010 obteniendo una utilidad neta de 41 millones. Se
observó un incremento importante en la utilidad de la empresa que en 2008 fue de 11 millones
de pesos. El sistema de reciclaje de aguas grises que Blau importa tiene un costo aproximado
de 15 millones de pesos según informaciones dadas en Blau, y sólo puede ser instalado en
edificaciones nuevas en las cuales se deben hacer adaptaciones del sistema de desagües.
24
Portal web RIU Hotels & Resorts. Más de 100 hoteles en las mejores playas del mundo. Ver.
http://www.riu.com/es/Acerca_de_RIU/medio_ambiente/uso_y_reciclaje/ Consultado Enero de 2010.
25
Products. Portal Web Brac Systems. Ver: http://www.bracsystems.com/products.php. Consultado Julio
de 2010.
propuesto para familias entre 4 y 6 personas. Sus dimensiones son de 67 cm. x 90 cm. x 120
cm. y tiene una capacidad de almacenamiento de 300 litros. Usa un sistema de cloración para
mantener el agua desinfectada y lista para su reutilización. La empresa promete ahorros de
hasta el 30% en el agua consumida en el hogar. Su precio es de US$2,699.
Ilustración 3 LB - 150
Otro modelo ofrecido por la empresa el LB – 150. Este está diseñado para una vivienda
habitada por 3 personas. Mide 115 cm. de alto y 57 cm. de ancho y tiene una capacidad de 150
litros. Su precio es US$1,990. Los detalles técnicos y componentes principales del sistema se
pueden observar en el esquema de la derecha.
A continuación algunos de los elementos catalogados como sustitutos. Entre estos, los
sanitarios de bajo consumo se consideran como el principal producto sustituto. Estos sanitarios
pueden consumir entre 4 y 6 litros de agua por descarga y tienen un costo aproximado de
$500.000.Blau maneja un novedoso sanitario recién llegado al país, que consume 3 litros de
agua por descarga y tienen un costo de $600.000.
Inodoros
Para poder considerar un inodoro como ahorrador, es preciso que cuente con un sistema de
retención de vaciado, que puede ser de varios tipos:
Permiten dos niveles de descarga de agua, de modo que con un pulsador se produce el
vaciado total de la cisterna, y con el otro tenemos un vaciado parcial. Además, el que acciona
la salida del caudal mayor puede regularse actuando sobre el mecanismo de descarga,
reduciendo la capacidad total de la cisterna (de los 9 litros habituales a los 6 litros
recomendables).
3- Mecanismo de Descarga para Cisternas
Son mecanismos que pueden adaptarse a cualquier cisterna baja y permiten reconvertir en
ahorrador un inodoro, evitando el problema que se presenta cuando se ha extinguido el color o
el modelo en el mercado y no se desea sustituir el resto de las piezas. Suelen ser de fácil
instalación. Sustituyen al mecanismo antiguo.
Dispositivos Economizadores
Los dispositivos ahorradores son pequeños elementos que se pueden incorporar al
mecanismo de nuestros grifos o inodoros. Su precio es bajo y permiten a cambio un
importante ahorro del consumo de agua. Por lo general, su instalación no implica grandes
dificultades.
1- Perlizadores
Son dispositivos que mezclan aire con el agua, incluso cuando hay baja presión, saliendo las
gotas de agua en forma de “perlas”. Sustituyen a los filtros
habituales de los grifos y evitan la sensación de pérdida de caudal al abrir
menos el grifo. Existen diversos modelos para griferías de lavabos y bidés,
de cocina y para duchas. Economizan más de un 40% de agua y energía.
2- Economizadores o Reductores de Caudal
Dispositivos que reducen el caudal de agua en función de la presión. Consiguen un ahorro
comprobado de entre un 40% y un 60%, dependiendo de la presión de la red.
3- Limitadores de Llenado
Hay mecanismos de descarga que tienen el tubo de rebosadero regulable, con lo que se
impide que la cisterna llene al total de su capacidad. Se debe regular también la boya del
flotador.
4- Interruptores de Caudal Para Duchas
Son dispositivos que permiten interrumpir el caudal de la ducha mientras uno se enjabona. Es
idóneo en duchas con grifería de dos entradas de agua (en mono mandos no es necesario), ya
que permite reanudar el uso de la ducha sin tener que volver a regular la temperatura del agua.
Con la correcta utilización de estos dispositivos, se consiguen ahorros de agua de entre el 10 y
el 40%.
Observaciones: Conviene tener en cuenta que algunos limitadores de caudal pueden dificultar
el normal funcionamiento de calentadores de gas en instalaciones antiguas donde no existe
grupo de presión, ya que el aparato necesita un caudal mínimo para funcionar correctamente.
Universal TechnologyGroup
En Ciudad Real, España se encuentra la empresa liderada por Raúl Ojeda de quien inventó un
sistema de recuperación doméstico. En su página Web, http://www.rayza-
alba.es/presentacion.htm se encuentra la información sobre el sistema pero no ofrece detalles
ni fotografías. Aun así es evidente que trabaja el mismo concepto de reciclaje doméstico de
aguas grises.
Innovative Water Solutions es una compañía estadounidense ubicada en Austin, Texas que
ofrece asesoría en la construcción de viviendas en las cuales se desee implementar sistemas
de reciclaje de aguas grises. La propuesta se basa en el re direccionamiento de los desagües
hacia un tanque masivo de recolección donde el agua será tratada y enviada a los lugares
26
donde se desee reutilizar.
5.3.3 PROVEEDORES
En su fase inicial SaiGaia ensamblará las diferentes piezas que componen el producto
requiriendo con esto proveedores que entregan productos terminados diseñados de acuerdo a
la necesidad del usuario. Durante las fases posteriores, se mantendrán el sistema de maquila
para todas las partes excepto las piezas en fibra de vidrio. El sistema lo componen dos grandes
secciones: la plataforma almacenamiento y el sistema de control. Debido a la importancia de
los proveedores para el proceso, se investigaron diferentes alternativas y se calificaron de
acuerdo a los criterios utilizados en la evaluación para proveedores diseñada. Inicialmente se
indagó sobre la capacidad de los proveedores para suministrar material para la fabricación de
50 unidades de producto, de acuerdo a esto se asignó una calificación. En el futuro se utilizará
el formato de evaluación completo.
Ilustración 7 Edgar Baquero – Proveedor piezas Fibra de Vidrio – Maquila tanque Fase 1
26
InnovativeWaterSolutions. Ver: http://www.watercache.com/services/installation/ graywater/
consultado el 30 de marzo de 2010
TIPO DE PIEZA EMPRESA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN TELEFONO PAGIAN WEB /EMAIL EVAL
Bogotá D.C.
Masivo Institucional
Vivienda Residencias
Hotelero Construcción
residencial estudiantiles
vivienda nueva
usada
Hoteles con el
Estrato
Sello Ambiental Estrato 4,5 y 6
4,5,6
Colombiano
Tendencia
Vivienda Ecológica como
familiar con más Valor Agregado
de 3 habitantes
El principal criterio de segmentación es precio del agua debido a que este determina el
beneficio económico que el cliente recibirá al comprar el producto. Este tipo de segmentación,
que inicialmente se realiza para la ciudad de Bogotá, deberá ser reevaluada en el momento en
que se aplique a otras ciudades del país donde el costo del agua cambia, y eventualmente para
la aplicación en otros países cuando el éxito del producto traspase las fronteras nacionales.
Sector Hotelero: El sector hotelero en Bogotá paga tarifas comerciales de 5.613,11 $/m3 a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el consumo de agua en los hoteles puede
27
estar alrededor de los 400 litros diarios por persona. El nicho de mercado identificado
corresponde a los 24 hoteles en la cuidad de Bogotá que poseen el Sello Ambiental
Colombiano, “SAC”, otorgado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(MAVDT) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT).“El Sello Ambiental
Colombiano (Resolución 1555 de 2005) es un instrumento de diferenciación ambiental de
productos y se constituye en uno de los primeros esquemas de eco-etiquetado en
Latinoamérica, respondiendo a las tendencias mundiales en el surgimiento y consolidación de
programas de identificación de bienes y servicios que cuentan con un mejor desempeño
ambiental, tales como el Ángel Azul Alemán, la Etiqueta Ecológica Europea, o el Cisne de
los Países Nórdicos. Teniendo en cuenta que gran parte del problema del deterioro
ambiental ha sido atribuido al desarrollo económico y productivo tradicional de los países y
a patrones insostenibles de consumo, esquemas como el que ha adoptado Colombia se
fundamentan en la creciente conciencia sobre los retos ambientales por parte de los
consumidores, la cual ha desencadenado un aumento de la demanda por bienes y servicios
28
con características ambientales, y por ende la necesidad de diferenciarlos en el mercado.”
Los 24 hoteles a continuación están ubicados en Bogotá y han recibido el SAC debido a sus
prácticas ambientales. Estos hoteles que dan alto valor a la sostenibilidad son uno de los
principales nichos de mercado para el sistema de reciclaje de aguas grises desarrollados por
SaiGaia.
Este nicho de mercado está compuesto por empresas constructoras en la cuidad de Bogotá
con proyectos en los estratos mencionados anteriormente. En el primer semestre del 2010 el
75% del área licenciada en Bogotá fue destinada a la construcción de vivienda residencial, el
acumulando para el 2010 fue de aproximadamente 53 mil viviendas vendida, según el
29
Viceministro de Vivienda, Julio Silva . Este valor indica que más de 18 mil viviendas fueron
vendidas en los estratos 4, 5 y 6, utilizando los porcentajes promedio de construcción para
dados por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Adicionalmente a las bases de datos que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá, en los
portales web dedicados a finca raíz (metrocuadrado.com, fincaraiz.com.co, entre otros) se
encuentran listados completos de constructoras y de proyectos. Proyectos con enfoque
30
ecológico como el mega-proyecto La Felicidad Cuidad Parque que desarrolla actualmente
Pedro Gómez & CIA. revelan una importante tendencia que este proyecto pretende aprovechar,
la tendencia ecológica que representa un importante valor agregado para las constructoras. A
continuación algunas construcciones en Bogotá que se destacan por su enfoque ecológico y
amigable con el medio ambiente.
29
Portal VivaReal.com, VIDEO: Cerca de 53. 000 viviendas vendidas en 2010. Ver
http://actualidad.vivareal.com.co/?s=vivienda+vendida&x=0&y=0. Consultado Febrero de 2011.
30
Proyecto La felicidad, iudad parque. Ver: http://www.felicidadciudadparque.com/index2.php. .
Consultado Febrero de 2011
Gracias al diseño flexible del sistema, con una pequeña intervención se puede utilizar el
producto en los baños residencial. Dos categorías principales se identifican en el mercado
masivo: la vivienda usada y las residencias estudiantiles. La segmentación aplicada a este
mercado lleva a establecer como nicho de mercado la vivienda usada, estratos 4, 5 y 6 con
más de tres habitantes en la residencia. La razón de esta segmentación se debe a dos
factores, el precio del agua para estos estratos y el volumen de agua requerido para apreciar
una disminución considerable en el consumo de agua de la vivienda. A pesar del potencial de
este mercado, inicialmente no se consideran entre los mercados meta.
31
José Moreno, asesor experto en investigación de mercados de la Cámara de Comercio de Bogotá,
programa Bogotá Emprende.
Bogotá D.C.
Masivo Institucional
Vivienda Residencias
residencial estudiantiles Hotelero Construcción
usada vivienda nueva
Estrato
4,5,6 Estrato 4,5 y 6
32
MALHOTRA, N. Investigación de Mercados, un enfoque aplicado. México: Pearson Educación, S.A.,
2004. 138 p.
33
Portal web RIU Hotels & Resorts. Más de 100 hoteles en las mejores playas del mundo. Ver.
http://www.riu.com/es/Acerca_de_RIU/medio_ambiente/uso_y_reciclaje/ Consultado Enero de 2010.
La encuesta se aplicó personalmente y por correo electrónico para facilitar la obtención de los
datos y optimizar el tiempo de ejecución. El formato de encuesta utilizado se puede consultar
en el Anexo 2.
Arquitecto Omar Iván Torres: Dueño y gerente de Indiba - Innovación Diseño y Vanguardia.
Esta compañía que trabaja con vivienda de estrato 6 se especializa en el diseño de interiores.
Tras la presentación del producto se discutió sobre la posibilidad de implementación de este
tipo de sistemas en vivienda nueva de estrato 6. La entrevista realizada con Omar fue
especialmente valiosa debido al enfoque de diseño de interiores con el que trabaja. La
grabación de la entrevista quedó registrada en su totalidad para revisión futura. La intención de
compra quedó totalmente supeditada a ver el sistema en funcionamiento en otros lugares. Aun
así la idea se recibió con gran apertura y fue calificada como una excelente solución si tiene
aplicación real.
Tomás Beltrán: Socio y diseñador de concepto del proyecto en construcción Hotel Click Clack
que será un hotel temático ubicado en la cuidad de Bogotá. Tomas manifestó conocer el
concepto de reciclaje de agua que se está utilizando cada vez con mayor frecuencia pero que
para la construcción del hotel optaron por la forma tradicional de construcción. Afirma que tal
vez una de las razones para no pensar en sistemas de reciclaje de agua fue la ausencia de
propuestas para ello. Ante la propuesta manifestó algunas dudas sobre la comodidad de los
usuarios con las aguas grises. Aun así resalta el valor y los beneficios que puede traer este tipo
de sistemas, al igual que los sistemas de recolección de aguas lluvias.
Mercado Masivo
El marco muestral está compuesto por habitantes del Conjunto Residencial Atabanza Unidad
Uno que cuenta con 224 unidades de vivienda en estrato 5, ubicadas en la calle 127 con
autopista norte. De las 224 (N) se tomo una muestra de 30 (n) buscando una confiabilidad
mayor al 75% para medir la actitud del grupo hacia dispositivos ahorradores de agua y la
intención de compra de un sistema con las características de ahorro del Sistema de Reciclaje
SaiGaia.
La confiabilidad de la muestra con un grado de precisión del 10% fue 76.2%, equivalente a un
valor en la distribución normal de Z=1.18. Los valores para p y q utilizados son aquellos que
maximizan la muestra, procedimiento aplicado cuando no se conocen las proporciones
buscadas.
5.3.6 RESULTADOS
A través de los métodos de investigación descritos se obtuvieron las siguientes conclusiones.
Segmento Institucional
Las 4 entrevistas de profundidad reflejan una buena disposición contemplar la alternativa del
reciclaje de aguas grises y a conocer el producto diseñado. Se coincide en que se deben
poner unidades en funcionamiento que permitan comprobar los ahorros teóricos y el
adecuado funcionamiento. La apariencia estética es de alta importancia para los usuarios
finales del sistema por lo cual se debe asegurar la excelente presentación externa. El control
de olores y la apariencia del agua es un punto débil de la propuesta, debe haber una
estrategia clara para evitar esto.
Segmento Masivo
creciente interés por sistemas amigables con el medio ambiente y comprometidos con el
desarrollo sostenible.
En Bogotá existen aproximadamente 612 mil viviendas en los estratos 4, 5 y 6. A pesar del
los márgenes de error que poseen las encuestas, se podría afirmar que alrededor de 104
mil (17%) viviendas considerarían invertir en un sistema de reciclaje como el planteado por
el proyecto.
Durante el 2010, en Bogotá se construyeron 53 mil viviendas usadas, de las cuales
aproximadamente 18 mil (35%) se atribuyen a los estratos 4, 5 y 6. Se podría plantear la
hipótesis de que el mismo 17% (se cree que el porcentaje sería mayor) de los compradores
de estas viviendas estén interesados, lo cual sumaría más de 3000 potenciales cliente para
vivienda nueva.
Calidad: La estrategia del producto se centrará en ofrecer un buen producto que sea funcional
y que genere confianza al usuario. Como todo producto novedoso, el sistema debe ser
confiable y no debe requerir del monitoreo de los usuarios, esta confiabilidad se ha identificado
como una de las claves de éxito.
Estos slogans tienen una triple intención: ecológica, moral y económica. Actualmente los
expertos en publicidad hablan de la importancia que el aspecto emocional tiene durante el
proceso de toma de decisión del cliente. Actualmente las grandes campañas publicitarias
tienen un componente emocional muy alto, este enfoque se buscará imitar maximizando la
creciente tendencia ecológica a nivel mundial.
Por último se cuenta con los beneficios económicos del producto. El 30% del consumo
bimensual de un hogar promedio fácilmente representa 8 metros cúbicos de agua, es decir, 8
toneladas de agua! Al finalizar el tiempo de retorno de la inversión, que varía entre 4 meses y
2 años dependiendo de estrato y del número de habitantes, se obtendrán beneficios
económicos a largo plazo. Con base en un recibo de acueducto reciente, el cliente podrá
observar tener un estimado del ahorro bimensual generado.
Efectividad
ESTRATEGIAS DE VENTA Estrategia de
Ventas
MERCADO VIVIENDA Volante dirigido/focalizado 10%
MASIVO USADA Voz a voz 20%
HOTELERO Fuerza de Ventas 60%
MERCADO
Publicaciones especializadas (5%*16%) 0,80%
INSTITUCIONAL CONSTRUCCIÓN
Alianzas estratégicas Sala de Ventas 10%
Fuerza de Ventas: La estrategia de venta directa se apoya con una fuerza de ventas
compuesta por vendedores bien incentivados que podrán ser capacitados por una persona
experta en el área comercial. Esta fuerza de ventas es la base del área comercial, todas las
ventas se realizan a través de los vendedores. Para esto se tiene un contacto con Liliana
Aguilar, una exitosa coach comercial que asesorará la estrategia y capacitará al personal de
ventas durante los primeros dos meses. Inicialmente, como sucede en la creación de
empresas, el emprendedor (gerente) es el encargado de conseguir los contactos y abrirle las
puertas al producto. En caso de ser requerida la capacitación, el costo se estima en 800 mil
pesos y está presupuestado sólo para los primeros dos meses. La contratación del personal de
ventas está programada para el cuarto mes de operación (comienzo fase 2) y el mes 13
(comienzo de la fase 3) en el segundo año. En el tercer año se presupuestó un importante
incremento en los salarios (ver sección Plan Económico y Financiero), con el fin de estimular la
fuerza de ventas a lograr las metas planeadas (ver sección Plan de Producción).Adicional al
auxilio de transporte (%80.000 mensuales), el pago a los vendedores se estableció de la
siguiente forma.
Voz a voz: Dados los beneficios mencionados, se espera que uno de los principales medios de
34
promoción sea el voz a voz. Según estudios del Keller-Fay Group el 70% de la comunicación
entre personas es cara-cara, este tipo de comunicación es considerado altamente efectivo. Se
estima que los compradores satisfechos comunicaran su satisfacción a conocidos y el 20% de
estos podrían comprar el producto. Esta estrategia que depende de la calidad y buen
funcionamiento del sistema será reforzada con el incentivo a los clientes a compartir con otros
su experiencia. Se confía en que el fuerte estímulo ecológico y el impacto generando al cliente
con la “Venta Transparente” se conviertan en el principal medio de publicidad.
año el Gerente con acompañamiento de algún operario podrá realizar esta labor. Una de las
políticas a implementar es el seguimiento a la satisfacción del cliente con el producto, lo cual
sin duda tiene gran valor para la empresa al recibir la retroalimentación del cliente y a se vez
ofrecerle el apoyo necesario a usuario. Esta política será ejecutada a través de llamadas
telefónicas que la asistente de gerencia debe realizar, reportando directamente al gerente.
Las tablas a continuación detallan la demanda estimada producida por la estrategia de ventas
descrita anteriormente.
FASE 1
DEMANDA ESTIMADA GENERADA POR Efectividad
may-11 jun-11 jul-11
Estrategia de
ESTRATEGIAS DE VENTA Ventas MES 1 MES 2 MES 3
5.4.3 PRECIO
Valor Producto: El precio de un producto se establece con base en tres criterios: el costo total
de producción, la utilidad esperada y el precio de referencia en el mercado. Ante la ausencia de
un producto similar, el precio se determina con base en el costo de producción y los gastos de
funcionamiento de la empresa. La ventaja competitiva reside en el concepto de reutilización de
agua que no poseen los productos ahorradores. Durante la fase 1 del proyecto, con el fin de
penetrar el mercado se buscará vender 60 unidades al costo de producción, el precio de estas
unidades es de $240.000 que podrán ser pagadas en dos cuotas. En la fase 2 se comenzará la
venta comercial y el precio de las unidades será de $290.000 pesos que corresponden a un
margen de contribución del 44.34%.
Forma de Pago: Teniendo en cuenta el sistema de producción por demanda y con el fin de
facilitar el nacimiento de la empresa, inicialmente la forma de pago contemplada es inmediato
(fase 2 en adelante). En la fase 1 del proceso, se venderán unidades de producto al costo. El
pago de éstas se efectuará 50% en el momento de la compra y el 50% restante en el tercer
mes, si se ha comprobado el buen funcionamiento del sistema y el ahorro generado en la
factura de acueducto, de lo contrario se hará la devolución del dinero. Esta estrategia busca
incentivar a los usuarios a que prueben el sistema con una inversión muy baja y con la
posibilidad de devolución de su dinero si el producto no satisface las expectativas. Una vez se
registra el pago, se comienza el proceso de producción. En el futuro se debe contemplar la
posibilidad de que los usuarios paguen el sistema a través de populares sistemas de crédito
como el ofrecido por Codensa. Con la EAAB esta forma de pago, en un contexto determinado,
incluso podría generar un pago automático al cruzar la cuota mensual con el ahorro económico
generado por el sistema de reciclaje, este es el ideal a alcanzar para la implementación del
sistema.
Descuento: Los criterios de descuento están basados en el volumen que un cliente requiera.
Inicialmente mientas se crea un volumen constante de ventas los descuentos pueden bajar
hasta el valor costo total del producto. Idealmente el descuento se debe hacer manteniendo el
margen de utilidad establecido para los productos.
5.4.4 PLAZA
Venta Directa: La estrategia escogida es la venta directa que será implementada por la fuerza
de ventas descrita anteriormente respaldada por la estrategia de promoción y publicidad
planteada. El personal de ventas se contactará personalmente con los clientes interesados y
coordinará una visita al lugar en la que se presentará el producto y se darán los detalles de la
instalación. En caso de requerirlo el Gerente o el Técnico de Instalación podrán brindarle
apoyo.
6. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
35
Tendencias Bogotá. Portal Web Camara de Comercio de Bogotá. Ver
http://camara.ccb.org.co/contenido /contenido.aspx?catID=520&conID=3427. Consultado Enero de
2011.
c) Pronósticos económicos
Colombia es uno de los países con mejores pronósticos económicos para 2010. El PIB crecerá en
2010 un 4,7%, frente al 2,2% pronosticado en el último informe y el 0,8% registrado en 2009. En
2011, el crecimiento será casi similar, del 4,6%, según los pronósticos del FMI. La inflación se
36
situará este año en el 2,4% y en el 2,6% en 2011, en ambos casos por debajo del 4,2% de 2009.
Apoyo del Estado a PYMES y a Empresas emprendedoras para incentivar la economía con
diferentes iniciativas (Ley 590 del 10 de Junio de 2000 y Ley 905 del 2 de Agosto de 2004). Apoyo
político a movimientos ecológicos. La importancia que el Partido Verde tomó desde las elecciones
presidenciales del 2010 evidencia el cambio de mentalidad.
b) Estilos de vida
En Bogotá, el 93% de las personas tienen acceso a servicios públicos, privados y/o
comunales (Dane, 2008), tales como energía eléctrica, gas comunal, alcantarillado,
acueducto, recolección de basuras y teléfono.
c) Estratificación
La distribución de los estratos en Bogotá está distribuida de la siguiente forma:
d) Niveles educativos
Los niveles educativos en Bogotá (Dane, 2008),
36
Colombia es uno de los países con mejores pronósticos. Noticias Caracol, Octubre de 2010. Ver:
http://www.caracoltv.com/noticias/economia/articulo-192850-colombia-uno-de-los-paises-con-mejores-
pronosticos-economicos-para-2010. Consultado noviembre de 2010.
POAM SAIGAIA
POLITICOS
Políticas Colombianas Actuales X
Políticas colombianas Futuras X
SOCIALES
Calidad de Vida X
Poder adquisitivo X
COMPETITIVOS
Alianzas estratégicas X
Nuevos competidores X
Servicios Sustitutos X
Factor diferenciador X
Calidad del servicio X
GEOGRAFICOS
Conveniencia de área de operación X
Cercanía a clientes potenciales X
Tabla 16 Perfil de oportunidades y amenazas
b) Amenaza de entrada
La principal amenaza identificada es de tipo técnico y está relacionada con el manejo de las aguas
grises y los olores producidos por éstas.
c) Intensidad de la rivalidad
Baja. En el mercado existen productos sustitutos de la necesidad de ahorro de agua, pero una vez
instalados estos productos, la única forma de generar mayor ahorro es a través de la reutilización.
f) Innovación
El producto es un sistema innovador a nivel nacional. La investigación de mercado no encontró
otros sistemas de características similares que sean comercializados.
Factor Puntaje
5 4 3 2 1 Pu
Tasa de crecimiento potencial de la industria X Muy alto 5
nta
Posibilidad de entrada X Tabla
Alto 7 1 4
je
Intensidad de la competencia X Medio 3
Posibilidades de servicios sustitutos X Bajo 2
Innovación X Muy bajo 1
Tabla 7 2
TECNOLÓGICO A MClasificació
B A M B
n
Capacidad de Innovación X
Nivel tecnológico utilizado en los productos X
Nivel tecnológico X
CAPACIDAD COMPETITIVA A M B A M B
Valor agregado del servicio X
Fuerza de servicio, calidad exclusividad X
Participación del cliente X
Uso de la curva de experiencia X
CAPACIDAD FINANCIERA A M B A M B
Acceso a capital cuando lo requiere X
Grado de utilización de capacidad de endeudamiento X
Comunicación y control gerencial X
Tabla 17 Perfil de capacidad Interna - PCI
6.3 MISIÓN
Generamos conciencia ecológica ofreciendo soluciones innovadoras y amigables con el medio
ambiente, que contribuyen con el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. A través de nuestros
productos ahorradores contribuimos con el uso eficiente del agua, generando calidad de vida y
valor ambiental, social y económico para la sociedad.
6.4 VISIÓN
En el 2015 Sai Gaia se consolida en el mercado como una empresa exitosa logrando el
reconocimiento regional y comenzando su expansión hacia otros mercados. La instalación de
unidades de reciclaje en el mercado supera las 15000 mil unidades generando millones de metros
cúbicos de ahorro.
Nuestro novedoso sistema fue diseñado para ser instalado en baños de vivienda nueva y usada,
generando ahorros que pueden alcanzar el 30% del consumo del hogar mediante el reciclaje de
aguas para aplicaciones que no requieren agua potable. Los dispositivos ahorradores de agua
permiten reducir el consumo, pero una vez instalados su capacidad para reducir el consumo se
limita, el concepto del reciclaje es el complemento ideal para llevar a los hogares a nuevos niveles
de eficiencia en el uso de este recurso líquido no renovable y vital para el hombre.
FASE 1 OBJETIVO
Dar a conocer el producto y comprobar su
Ingreso al mercado aceptación, capacidades de ahorro y
•Duración: 3 meses funcionalidad.
•Producción: Por demanda. Ensamble de piezas en su totalidad.
•Estrategia de Ventas: Venta de producto al costo para pruebas. Presentación
institucional a través de Brochure y folletos en vivienda residencial usada. META
Colocar gradualmente 45 unidades de prueba en
•Tipo de pago: 50% inicial y 50% a 30 días (promoción).
sector hotelero unidades (promedio mensual 15)
•Personal: 1 operario / prestación de servicios
Colocar 15 unidades en sector vivienda (prom. 5)
•Áreas Clave: Comercial Vender un total de 60 unidades
FASE 2
Penetración inicial del mercado OBJETIVO
•Duración: 9 meses Asegurar ventas y capacidad de producción estable
•Producción: Por demanda. Ensamble total, excepto plataforma (fabricación propia).
•Estrategia de Ventas: Creación de fuerza comercial con contratación de un ejecutivo de META
ventas con básico más comisión. Alianzas estratégicas. Folletos para vivienda usada. Alcanzar venta de 15 unidades mensuales en el
Contratación de asistente de gerencia y arriendo de local propio como soporte a ventas. sector hotelero
•Tipo de pago: Contado para sistema y promoción fase 1 opcional . Ventas de 30 unidades mensuales en el sector
•Personal: 3 operarios contratados trimestralmente / directo con prestaciones vivienda
1 asistente de gerencia y contable / directo con prestaciones Vender un total de 270 unidades
1 vendedor / básico + bono por metas de venta + comisión 3%.
•Áreas Clave: Comercial y Servicio, Producción y Calidad, Logística
FASE 3 OBJETIVO
Estabilización y penetración profunda del mercado Estabilización y crecimiento sostenido de las ventas y
•Duración: 24 meses ampliación de mercado
•Producción: Por demanda e inicio de pronósticos. Ensamble excepto plataforma.
•Estrategia de Ventas: Fortalecimiento de fuerza comercial con contratación de segundo
ejecutivo de ventas. Replanteamiento de estrategia según experiencia y conocimiento
META
obtenido del mercado. Año 2
•Tipo de pago: 100% de contado. Posibilidad de negociación dependiendo del volumen. Alcanzar ventas de 25 un. mensuales en sector hotelero
•Personal Nuevo: 1 coordinador logístico y apoyo al área comercial/ con prestaciones Alcanzar ventas de 75 un. mensuales en sector vivienda
1 encargado de servicio técnico e instalación / directo con prestaciones Año 3
1 vendedor / básico + bono por metas de venta + comisión 3%. Alcanzar ventas de 25 un. mensuales en sector hotelero
Áreas Clave: Comercial y Servicio, Producción y Calidad, Logística, Financiera Alcanzar ventas de 105 un. mensuales en sector vivienda
En la tabla a continuación se observa el crecimiento gradual con las respectivas metas mensuales de ventas para los 3 primeros años (45, 100 y
130 unidades respectivamente). Durante la fase 3 del proyecto habrá suficiente información para construir pronósticos confiables que lleven a
proyecciones basadas en la demanda del mercado más que en la capacidad de crecimiento de la empresa.
Monitorear la cantidad de
% de devoluciones < 10% Mensual
devoluciones
CLIENTES
Monitorear el nivel de satisfacción
Satisfacción de de los clientes con el servicio, el
> 90% Mensual
Cliente funcionamiento del sistema y con el
ahorro esperado
% de entrega Monitorear el nivel de cumplimiento
> 95% Mensual
oportuna en la entrega de producto
6.8.1 ORGANIGRAMA
Gerencia General
Producción y
Ensamble
Ventas Servicio
Compras Logístico
4 Operarios
2 vendedores FASE 2 1 asistente
1 técnico de
FASE 2 y 3 servicio FASE 2 y 3
FASE 2 y 3 5 o más 1 asistente
Operarios FASE 3
FASE 3
Ilustración 13 Organigrama
PRODUCCIÓN,
Oper. Permanentes 0 0 0 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 120% $ 642.720 $ 975.887
ENSAMBLE Y
SERVICIO
Jefe de Producción 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150% $ 803.400 $ 1.219.858
INSTALACIÓN
Tec. Instalación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 130% $ 696.280 $ 1.057.211
GERENCIA Gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VENTAS Ejecutivos de Ventas 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 95% $ 508.820 Sin Prest.
Asistente de 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0 0 0 1 1 1 1 1 170% $ 910.520 $ 1.382.506
gerencia y contable tiempo tiempo tiempo tiempo tiempo tiempo
ADMON.
Coord. Logísitico y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 140% $ 749.840 $ 1.138.535
Apoyo a Ventas
TOTAL 1 1 1 6 6 6 6 6 6 8 8 8 11 12
El sistema de reciclaje de Sai Gaia presenta las siguientes características que constituyen en
su conjunto una innovación para el reciclaje de aguas grises.
Impacto ambiental al reducir la tensión hídrica (nivel escasez de agua) generada por
el excesivo uso de agua de las fuentes acuíferas del ecosistema que rodea la cuidad.
Impacto social que trae consigo la mejor gestión de agua y que contribuye a asegurar
el acceso de todos los habitantes al recurso del agua que es de carácter público.
Beneficio económico: el reciclaje de agua genera un ahorro de agua inmediato. Éste
ahorro se verá reflejado en la disminución del valor de la factura de Acueducto y
Alcantarillado que cobra tanto por el ingreso del agua (Acueducto) como por la salida
de ésta (Alcantarillado). Los volúmenes teóricos de agua ahorrados se pueden
consultar en la sección 3.3.
El tanque captura el agua utilizada en la ducha recibiéndola a través del sifón con el cual se
acopla. Para vaciar completamente el tanque, se dispuso una abertura con un tapón de caucho
del que al retirarse permite el vaciado completo. Inicialmente se planeó hacer el tanque y la
base superior con plástico inyectado, debido al alto costo del molde necesario que se
encuentra alrededor de los 60 millones de pesos en el mercado nacional, fue necesario
replantear el tipo de material que se iba a utilizar. Tras el estudio respectivo, el material
escogido para realizar los modelos iníciales fue la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un
material fibroso cuyas principales propiedades son: buen aislamiento térmico, inerte ante
ácidos, soporta altas temperaturas y bajo costo. Duchas de masaje fabricadas por Corona,
tinas, jacuzzis, saunas, muebles de baño y piscinas son algunos de los productos que basan su
construcción en fibra de vidrio.
La capacidad de almacenamiento del tanque está directamente relacionada con el área del la
ducha en la cual se instala.
Un baño pequeño (0.80 x 0.7 metros) con una plataforma de 10 cm. de altura, puede
almacenar 0.056 metros cúbicos que equivalen a 56 litros de agua. Esto representa
más de 4 descargas en un sanitario antiguo (12 litros) o 9 en los sanitarios nuevos (6
litros).
Un baño mediano (0.9 x 0.8 metros) con 10 cm. de altura puede almacenar 0.072
metros cúbicos que equivalen a 72 litros de agua. Esto representa 6 descargas en un
sanitario antiguo (12 litros) o 12 en los sanitarios nuevos (6 litros).
La altura de la plataforma se puede incrementar fácilmente para aumentar la capacidad. En el
2 2
primer ejemplo se obtendrían 5.6 litros/cm y 7.2 litros/cm para el segundo.
Sifón
El sifón del sistema fue diseñado especialmente para este sistema y su diseño respondió a los
siguientes objetivos.
Filtro de residuos sólidos: el primer objetivo de este elemento es evitar que residuos
sólidos que puedan dañar la electrobomba, entren al tanque.
Selector: el diseño incluye la posibilidad para el usuario de escoger si almacena agua.
La razón de esto es que hay aguas que no se deben reciclar como las resultantes del
baño de una mujer con su ciclo menstrual o de un hombre que orine en la ducha. El
cambio se realiza manualmente girando el sifón.
Rebose: para evitar que el baño se inunde cuando el tanque se llene, el sifón tiene un
rebose interno que conduce el agua al desagüe tradicional.
El sifón se diseña utilizando un tubo de PVC de 2 pulgadas, una rejilla plástica y dos láminas
plásticas prediseñadas. A estos elementos se le realizan las modificaciones para garantizar el
funcionamiento de los propósitos descritos anteriormente. La foto de la parte superior permite
observar la división interna del sifón que separa el agua almacenada del agua que sale por el
ducto tradicional y la lámina de dirección del flujo que se encuentra unida a la rejilla.
ESTADO
COMPONE ON OFF
NTES
Tanque Tanque
SENSOR 1
VACIO LLENO
Sanitario Sanitario
SENSOR 2
VACIO LLENO
CERRADA - ABIERTA -
No paso de Paso de
VÁLVULA
agua agua
acueducto acueducto
Electrobomba
Se identificaron 3 tipos de bombas con los cuales el sistema puede funcionar: electrobomba
externa, periférica o sumergible. Las bombas periféricas (externas) son bombas utilizadas para
trabajo fuerte que tienen capacidad de bombear agua hasta 30 metros de altura, son grandes y
considerablemente ruidosas. La bomba sumergible es una bomba que se adapta al uso
requerido, son pequeñas y se utilizan en fuentes y acuarios. Se encuentran en diferentes
tamaños y potencias. Son importadas de China.
Electrobombas Sumergibles
Potencia 22W 16W 8W
Ref HJ 1141 931 741
Caudal 1000L/h 800L/h 550L/h
Altura 1.6 metros 1.3 metros 1.0 metros
Precio con IVA (-20%) $ 36.192 $ 28.768 $ 24.128
Tabla 22 Electrobombas sumergibles
Una tercera opción es la bomba de agua utilizada en lavadoras y limpia brisas de carros. Esta
bomba tipo water pumpLG1253-0066 tiene una capacidad de 8 litros por minuto y 2 metros de
altura.
Ilustración 21Electrobombas
Teniendo en cuenta el uso que se le va a dar a la bomba, que se caracteriza por cortos
periodos de funcionamiento y bajo requerimientos de distancia, fuerza y altura, se identifica la
bomba externa tipo lavadora como la más conveniente por su duración, tamaño y potencia. Un
factor adicional que lleva a la escogencia de esta bomba es el hecho de que sea externa.
Durante el proceso de investigación de mercado, algunas personas (especialmente mujeres)
mostraron preocupación por tener una bomba dentro del agua debido a los peligros de
electroshock. El análisis de la situación, que se había detectado previamente, indica que la
posibilidad de que esto suceda es mínima pues la las bombas están diseñadas para trabajar
dentro del agua y las persona nunca están en contacto directo con el agua. A pesar de ser
mínima la posibilidad de tener una situación extrema, que lleve a poner en contacto la corriente
con la persona, ante las posibles consecuencias de tal acontecimiento (especialmente para
niños) se reafirma la selección de la bomba externa que trabaja con 20 V DC.
Electroválvula
La electroválvula mantiene habilitado el sistema tradicional de
alimentación de agua del acueducto, de tal manera que en
caso de presentarse algún fallo el usuario no se vea afectado.
La válvula funciona tipo normalmente abierta, funciona a 12V y
está diseñada para soportar la presión del sistema de
acueducto.
Ilustración 22 Electrobomba
Limpieza: La limpieza sugerida para la plataforma es el mismo tipo de limpieza realizado a una
ducha tradicional. Los dos filtros para partículas sólidas debes ser limpiado con frecuencia para
garantizar el flujo de agua adecuado. Se recomienda utilizar pastillas de cloro para evitar malos
olores que se puedan generar eventualmente al inutilizar el sistema por varios días seguidos.
Adicionalmente para mejor el aspecto levemente turbulento del agua reutilizada se recomienda
utilizar pastilla desodorante azul en el sanitario.
COSTEO PRODUCTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES AÑO 2 MES AÑO 3
COSTOS FIJOS
Mano de obra directa $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199
Arriendo $0 $0 $0 $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 $ 8.333 $ 8.333 $ 8.333 $ 5.556 $ 5.556 $ 5.556 $ 5.000 $ 4.000
Energia $0 $0 $0 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 667 $ 667 $ 667 $ 600 $ 480
Servicios $0 $0 $0 $ 2.667 $ 2.667 $ 2.667 $ 1.333 $ 1.333 $ 1.333 $ 889 $ 889 $ 889 $ 800 $ 640
Subtotal $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 76.532 $ 76.532 $ 76.532 $ 65.866 $ 65.866 $ 65.866 $ 62.310 $ 62.310 $ 62.310 $ 61.599 $ 60.319
COSTOS VARIABLES
Materia prima $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 139.234 $ 144.803
Transporte $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.640 $ 3.786
Subtotal $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 142.874 $ 148.588
COSTO TOTAL $ 212.378 $ 212.378 $ 212.378 $ 213.911 $ 213.911 $ 213.911 $ 203.244 $ 203.244 $ 203.244 $ 199.689 $ 199.689 $ 199.689 $ 204.473 $ 208.908
Promedio Anual $ 207.306
COSTEO PRODUCTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES AÑO 2 MES AÑO 3
COSTOS FIJOS
Mano de obra directa $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199 $ 55.199
Arriendo $0 $0 $0 $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 $ 8.333 $ 8.333 $ 8.333 $ 5.556 $ 5.556 $ 5.556 $ 5.000 $ 4.000
Energia $0 $0 $0 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 667 $ 667 $ 667 $ 600 $ 480
Servicios $0 $0 $0 $ 2.667 $ 2.667 $ 2.667 $ 1.333 $ 1.333 $ 1.333 $ 889 $ 889 $ 889 $ 800 $ 640
Subtotal $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 76.532 $ 76.532 $ 76.532 $ 65.866 $ 65.866 $ 65.866 $ 62.310 $ 62.310 $ 62.310 $ 61.599 $ 60.319
COSTOS VARIABLES
Materia prima $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 133.878 $ 139.234 $ 144.803
Transporte $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.640 $ 3.786
Subtotal $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 137.378 $ 142.874 $ 148.588
COSTO TOTAL $ 212.378 $ 212.378 $ 212.378 $ 213.911 $ 213.911 $ 213.911 $ 203.244 $ 203.244 $ 203.244 $ 199.689 $ 199.689 $ 199.689 $ 204.473 $ 208.908
Promedio Anual $ 207.306
Utilizando el método de costeo estándar, el promedio para el primer año de producción es de 207.360 pesos. A las materias primas cotizadas se les
aplico un descuento negociado basado en la compa de 20 unidades de producto, en general la variación al cotizar para 50 unidades es mínima según
lo observado. El costo total de materias primas es de 133.878 pesos por unidad de producto. Para el análisis financiero se trabajo un costo de materia
prima de 145.000 pesos, manteniendo un margen de 8.2% que se considera necesario. El costo total para los años 2 y 3 está sometido a un
incremente del 4% anual debido a la inflación y a una reducción debido a la reducción de costos generada con el aumento en los volúmenes de
producción. El costo total para el año 2 y 3 se estima en 204.473 y 208.908 pesos respetivamente.
El costo total de desarrollo del prototipo alcanza los 447.800 pesos tan solo en materia prima y mano de obra. Otros costos indirectos elevan la cifra
hasta 600 mil pesos. El costo intangible (invaluables) que representan el conocimiento, el esfuerzo y la dedicación, también conocido como “Know
How” no se tiene en cuenta mientras no se verifique el éxito del producto.
El input que da inicio al proceso es el pedido del cliente y la información sobre el lugar donde
se desea instalar el sistema de almacenamiento. La información incluye las medidas de la
ducha, ubicación del sifón, algunas características físicas del baño, cantidad requerida y fecha
estimada de entrega (Ver FICHA TÉCNICA DE PEDIDO – Anexo 5). Lo anterior determina si se
requiere la construcción de un nuevo modelo de tanque o si permite la adaptación de una base
modelo ante lo cual solo se le deberá adaptar una nueva base superior (el resto del sistema se
mantiene en todos los casos).
SATISFACCIÓN
NECESIDADES
CLIENTES
CLIENTES
Procesos
Clave Producción Ensamble Instalación
EQUIPO H UMANO
Debido al tamaño de la operación y al bajo volumen de producción mensual, no se usan modelos de programación lineal y el plan se caracteriza por la
minimización de los inventarios cuya variable se redondeó a 0 unidades terminadas (diferente de materia prima) de inventario y por ende costos nulos
de inventario. Cabe resaltar que a los estados financieros si llevó un inventario colchón de materia prima equivalente a 5 unidades de producción (no
producidas – 0 inventario). Durante la fase 1 y 2 del proceso en las que se trabajará con pocos operarios, las horas/hombre requeridas para la
producción y entrega de una unidad es de 11,6 horas. Este tiempo incluye la producción, el ensamble y el tiempo estimado de entrega e instalación del
producto. En la fase 3 el tiempo de producción se separa del de instalación debido a la contratación de un técnico que se dedica exclusivamente a esta
labor. Esto permite que el tiempo de producción se reduzca a 7.3 horas/hombre y que el trabajo se especialice aun más. En la tabla a continuación se
observan todos los detalles de la planeación y las metas mensuales planeadas.
37
Sección Planeación Estratégica, sección 6.7.1 página 49 del documento.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 70
PLAN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN
Tubo PVC 2 Un. 6m 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00
Tubo PVC 3 Un. 6m 3,00 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Lamina de dirección Un. 27 28 29 55 57 59 61 63 65 67 69 71 108 140
Lamina de separación Un. 27 28 29 55 57 59 61 63 65 67 69 71 108 140
Rendija Un. 27 28 29 55 57 59 61 63 65 67 69 71 108 140
Filto de residuos sólidos Un. 27 28 29 55 57 59 61 63 65 67 69 71 108 140
Circuito Un. 27 28 29 55 57 59 61 63 65 67 69 71 108 140
Sensores Un. 54 56 58 110 114 118 122 126 130 134 138 142 216 280
Electro-bomba Un. 27 28 29 55 57 59 61 63 65 67 69 71 108 140
Electro-valvula Un. 27 28 29 55 57 59 61 63 65 67 69 71 108 140
Mangera Tanque Sanitario
Aprox 1 m. 27 28 29 55 57 59 61 63 65 67 69 71 108 140
(Variable)
Cableado (Variable) Aprox 1,5m 27 28 29 55 57 59 61 63 65 67 69 71 108 140
Tabla 27 Plan de compras
En la tabla 25 se observa los requerimientos de materia prima total de acuerdo al plan de producción. Se mantendrá un inventario de materia prima
correspondiente a 5 unidades de producto, equivalente a $725.000 que están presupuestados en la proyección financiera.
PRODUCCIÓN / Operarios 0 0 0 3 3 3 3 3 3 4 4 4
ENSAMBLE / Jefe de Producción 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INSTALACIÓN Tec. Instalación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERENCIA Gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VENTAS Ejecutivo de Ventas 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de gerencia y contable 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1
ADMON. / LOGÍSTICA
Coord. Logísitico y Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 1 1 7 7 7 7 7 7 8 8 8
Tabla 29 Relación Producción – Personal Año 1
FASE 3
may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
74 77 80 83 86 89 92 95 98 101 104 108 111 114 117 120 123 126 129 132 134 136 138 140
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Tabla 30Relación Producción - Personal Año 2 y 3
Catalizardor
0.01 Kg
1.28 Kg
Resina
Preparación
Cera desmodante
Resina
Fibra de Vidrio
Tela MAT
Matriz
0.55 Kg
0.3 L
Catalizardor
GelCoat
0.01 Kg
2.1 Kg
Información
Cliente
Ficha técnica Aplicación Aplicación del Aplicación Secado y
Preparación Desmolde de Inspección Almacena
Cera Gel Coat y capas Resina Endurecimi
del pedido del Molde
Desmoldante Catalizador y de Fibra ento
Pieza 1 miento
SECADO
Electo-bomba
2 x Sensores
4 x Soportes
Mangueras
Electrónico
en PVC
Circuito
Sifón
Ensamble Producto
Corte y Inspección Ensamble Ensambles Ensamble Ensamble Inspección Almacena
sistema de Terminado
Pulido 2 Sifón Sensores Electo-bomba Soportes 3 miento
Control Sistema de Reciclaje
La bodega vista, que tiene un costo de $250.000 pesos, se encuentra en un lote donde
se canceló la construcción de una edificación por problemas de diseño en la curaduría.
No se sabe si el lote se pondrá en venta en un
futuro, aun así el lugar es ideal teniendo en
cuenta que solo se prevé operar en el lugar
durante 9 meses correspondientes a la fase 2 del
proyecto. Para la fase 3 se dobló el presupuesto
de arriendo y se buscará una bodega de mayor
tamaño. El lugar está ubicado en el barrio Prado
Veraniego (Carrera 55 con calle 128B# 53C –
20) y tiene el espacio suficiente para el ensamble
y almacenamiento del producto terminado. Está
ubicado a 5 cuadras del proveedor principal de
materia prima y a 12 cuadras de la vivienda del
gerente. En una zona donde abundan talleres
para vehículos y establecimientos de industria.
Ilustración 29 Foto bodega de operación
La Cámara de Comercio indica los siguientes pasos para su constitución, que se puede realizar
personalmente o a través de internet.
Ley 590 de 2000: El Gobierno Nacional expidió el Decreto 525, que reglamenta la forma de
hacer efectiva la reducción en el pago de parafiscales para las micro, pequeñas y medianas
empresas, en sus tres primeros años de vida, contemplada en el artículo 43 de la Ley 590 de
2000 (Ley Mipyme)38. El decreto posibilita la reducción en el pago de parafiscales en un 75%
para el primer año de operaciones, 50% para el segundo año y 25% para el tercer año.
38
Acceda al beneficio de gradualidad en el pago de parafiscales. Portal Web Cámara de Comercio de
Bogotá. Ver: http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=4466. Consultado
febrero de 2011.
Si la empresa no obtiene los resultados esperados, el giro del negocio puede ser
replanteado sin ningún inconveniente.
Las empresas constituidas bajo la forma de persona natural pueden ser liquidadas o
vendidas fácilmente.
La propiedad, el control y la administración recae en una sola persona.
Se puede ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna restricción.
Pueden acogerse a regímenes más favorables para el pago de impuestos
Actividad económica
La actividad económica identificada correspondiente al código CIIU G5237 es: Comercio al por
menor de equipo y artículos de uso doméstico diferentes de electrodomésticos y muebles para
el hogar.
Aportes de Capital
La sociedad se conformará con un capital de trabajo mínimo requerido para iniciar su
funcionamiento, $1.500.000. El resto del capital inicial de trabajo será entregado gradualmente
al emprendedor mientras que se conforma la sociedad y se establecen los aportes de capital
equivalentes a $23.650.000 como lo indica el análisis financiero realizado.
66%
CAPITAL DE
TRABAJO
El capital de trabajo está planeado para inyectarse en 3 cuotas a medida que se observa el
despegue de las ventas y se verifica la demanda real en el mercado. En gran medida, una de
las razones por la cual se decidió desarrollar todo el proyecto por fases es la flexibilidad
financiera de un despegue por fases que minimiza el riesgo al invertir sumas relativamente
pequeñas en diferentes periodos de tiempo. Este diseño también se acomoda mejor a las
expectativas de los socios que realizan los aportes con la confianza de ver el buen desempeño
de la empresa. La inversión se realiza de la siguiente forma:
TOTAL $ 26.950.000
15
10
0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
$ millones 6,48 6,72 6,96 14,7 15,18 15,66 17,69 18,27 18,85 19,43 20,01 20,59
Ilustración 32 Proyección de ventas año 1 (fase 1 y 2)
PROYECCIÓN DE VENTAS
$ 600.000.000
VENTAS ($)
$ 400.000.000
$ 200.000.000
$-
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
59%
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
4% CREDITOS
10.2.4 NÓMINA
FASE 1 FASE 2 FASE 3 Total con
NÓMINA SAIGAIA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
% Salario Valor Salario
Prestaciones
Base Base
EMPLEADOS REQUERIDOS AÑO 2 AÑO 3 Sociales
may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12
PRODUCCIÓN,
Op. Permanente 0 0 0 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 120% $ 642.720 $ 975.887
ENSAMBLE Y
SERVICIO
Jefe de Prod 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150% $ 803.400 $ 1.219.858
INSTALACIÓN
Tec. Instalación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 130% $ 696.280 $ 1.057.211
GERENCIA Gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VENTAS Ejec. de Ventas 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 95% $ 508.820 Sin Prest.
Asistente de
gerencia y contable
0 0 0 0,5 tiempo 0,5 tiempo 0,5 tiempo 0,5 tiempo 0,5 tiempo 0,5 tiempo 1 1 1 1 1 170% $ 910.520 $ 1.382.506
ADMON.
Coord. Logísitico y
Apoyo a Ventas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 140% $ 749.840 $ 1.138.535
TOTAL 1 1 1 6 6 6 6 6 6 8 8 8 11 12
% Total con
COSTO NÓMINA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 2 AÑO3 Salario Salario Base Prestaciones
Base Sociales
Oper. Permanentes 2.927.660 2.927.660 2.927.660 2.927.660 2.927.660 2.927.660 3.903.547 3.903.547 3.903.547 3.903.547 4.879.434 120% 642.720 975.887
MANO DE Jefe de Producción 1.219.858 1.219.858 1.219.858 1.219.858 1.219.858 1.219.858 1.219.858 1.219.858 1.219.858 1.219.858 1.219.858 150% 803.400 1.219.858
OBRA DIRECTA Tec. Instalación - - - - - - - - - - - - 1.057.211 1.057.211 130% 696.280 1.057.211
Subcontratación 1.125.000 1.500.000 1.875.000 - - - - - - - - - - -
MO INDIRECTA SUBTOTAL 1.125.000 1.500.000 1.875.000 4.147.519 4.147.519 4.147.519 4.147.519 4.147.519 4.147.519 5.123.406 5.123.406 5.123.406 6.180.616 7.156.503
Gerente 536.500 536.500 536.500 536.500 536.500 536.500 536.500 536.500 536.500 536.500 536.500 536.500 1.518.370 3.036.740
PERSONAL
ADMON. /
Eje de Ventas - - - 508.820 508.820 508.820 508.820 508.820 508.820 508.820 508.820 508.820 1.017.640 1.000.000 95% 508.820 508.820
VENTAS / Asiste de gerencia y - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.382.506 1.382.506 1.382.506 1.382.506 1.368.000 170% 910.520 1.382.506
CONTABILIDAD contable
/ LOGÍSTICA Coord. Logís y Apoyo - - - - - - - - - - - - 1.138.535 1.368.000 140% 749.840 1.138.535
a Ventas
SUBTOTAL 536.500 536.500 536.500 1.545.320 1.545.320 1.545.320 1.545.320 1.545.320 1.545.320 2.427.826 2.427.826 2.427.826 5.057.051 6.772.740
TOTAL $ 1.661.500 $ 2.036.500 $ 2.411.500 $ 5.692.839 $ 5.692.839 $ 5.692.839 $ 5.692.839 $ 5.692.839 $ 5.692.839 $ 7.551.232 $ 7.551.232 $ 7.551.232 $ 11.237.667 $ 13.929.243
Carga Salarias por prestaciones 51,84%
Salaraio Mínimo Legal Vigente $ 535.600
En las tablas se puede observar todos los detalles relacionados con el personal de nómina de la empresa. Inicialmente los salarios se establecen con base
en un porcentaje sobre el Salario Mínimo (SMLV). Por política de la empresa, el tercer año los salarios administrativos se incrementan de forma importante.
El cargo de asistente de gerencia y coordinador logístico suben al 170% mientras que el básico del área comercial sube al 95%. Durante el primer año los
gastos administrativos (representados mayormente por la nómina ) representan el 27% de las ventas, mientras que en los años 2 y 3 equivalen al 20 y 19%
respectivamente.
EGRESOS OPERATIVOS
Materia prima 700.000 4.050.000 4.200.000 4.350.000 7.950.000 8.250.000 8.550.000 8.540.000 8.820.000 9.100.000 9.380.000 9.660.000 9.940.000
Gastos de venta 51.840 53.760 55.680 378.600 382.440 386.280 672.220 694.260 716.300 738.340 760.380 782.420
Mano de obra variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de obra directa fija 2.250.000 2.250.000 2.250.000 4.147.519 4.147.519 4.147.519 4.147.519 4.147.519 4.147.519 5.123.406 5.123.406 5.123.406
Otros costos de producción 0 0 0 620.000 320.000 320.000 320.000 320.000 420.000 320.000 320.000 320.000
Gastos administrativos 1.069.833 1.069.833 1.069.833 3.001.533 2.401.533 2.401.533 2.401.533 2.401.533 2.401.533 3.040.007 3.040.007 3.040.007
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 700.000 7.421.673 7.573.593 7.725.513 16.097.652 15.501.492 15.805.332 16.081.272 16.383.312 16.785.352 18.601.753 18.903.793 19.205.833
FLUJO NETO OPERATIVO (700.000) (4.181.673) (4.213.593) (4.245.513) (1.157.652) (201.492) (145.332) 4.608.728 5.126.688 5.544.648 828.247 1.106.207 1.384.167
INGRESOS NO OPERATIVOS
APORTES
Activos fijos 8.250.000 1.100.000 150.000 0
Capital de trabajo 14.000.000 3.000.000 0 0
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 22.250.000 0 0 0 4.100.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0
EGRESOS NO OPERATIVOS
Gastos preoperativos 560.000
Compra de activos fijos 8.250.000 1.100.000 150.000 0
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS 8.810.000 0 0 0 1.100.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0
FLUJO NETO NO OPERATIVO 13.440.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO NETO $ 12.740.000 $ -4.181.673 $ -4.213.593 $ -4.245.513 $ 1.842.348 $ -201.492 $ -145.332 $ 4.608.728 $ 5.126.688 $ 5.544.648 $ 828.247 $ 1.106.207 $ 1.384.167
+ SALDO INICIAL $ 12.740.000 $ 8.558.327 $ 4.344.733 $ 99.220 $ 1.941.568 $ 1.740.076 $ 1.594.744 $ 6.203.472 $ 11.330.160 $ 16.874.808 $ 17.703.055 $ 18.809.262
SALDO FINAL ACUMULADO $ 5.715.000 $ 3.577.759 $ 2.705.917 $ 1.899.476 $ 6.535.816 $ 4.672.156 $ 2.808.496 $ 4.970.797 $ 4.533.098 $ 3.995.399 $ 4.115.626 $ 4.235.853 $ 4.356.081
Tabla 41 Flujo de caja
INGRESOS NO OPERATIVOS
APORTES
Activos fijos 9.500.000 300.000 150.000
Capital de trabajo 17.000.000 0 0
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 26.500.000 300.000 150.000
EGRESOS NO OPERATIVOS
Gastos pre operativos 560.000
Impuestos 0 728.325 794.239
Compra de activos fijos 9.500.000 300.000 150.000
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 10.060.000 $ 1.028.325 $ 944.239
En el transcurso de los tres años se observan variaciones que se interpretan de forma positiva. A medida
que la empresa crece los márgenes de variación son mayores lo cual indica que la empresa soporta
mejor las posibles variaciones del mercado.
Estrato 4 5 6
Distribución vivienda estratos Bogota 20,7% 7,3% 6,8%
Total Viviendas (1´796.528) 371.881 131.147 122.344
Promedio habitantes por hogar en Bogotá (3,4) 1.264.396 445.898 415.968
Consumo promedio ducha por habitante diario (m3) 0,0270 0,0354 0,0489
Consumo total diario en duchas 34.139 15.785 20.341
Consumo anual promedio en duchas (m3) 12.460.627 5.761.451 7.424.407
Valor promedio pagado ($/m3) $ 46.628.577.696 $ 49.296.697.282 $ 72.205.695.638
TOTAL AHORRO TEORICO EN METROS CÚBICOS TOTAL 25.646.484
COSTO TOTAL TEORICO PAGADO POR LOS USUARIOS TOTAL $ 168.130.970.617
Tan solo para los estratos 4, 5, 6 en Bogotá el ahorro potencial anual se eleva hasta los 25.65
millones de metros cúbicos de agua que representaría un ahorro de más de 168 billones de
pesos. Por supuesto que estos cálculos teóricos están sujetos a revisión (aunque todas las
cifras utilizadas son cifras oficiales y están justificadas a lo largo del documento), pero más allá
del los errores que pueda haber en los cálculos, la magnitud de las cifras nos invitan a repensar
el tema del reciclaje y la reutilización de aguas en la cuidad.
12. CONCLUSIONES
2. Un análisis del entorno llevó a conocer el contexto comercial al que una empresa
de este tipo se enfrenta al competir en el mercado e identificar las variable de
planeación estratégica más relevantes. La creación de la matriz DOFA fue la guía
para establecer un sistema de ingreso gradual al mercado por Fases y construir
todo el plan de negocios alrededor de este sistema. Se considera que el sistema
da la flexibilidad que una empresa nueva, un producto nuevo y un emprendedor
nuevo requieren para maximizar las posibilidades de éxito y minimizar las de
fracaso.
3. A través del análisis técnico que guió el desarrollo del producto, se definieron
todas las características requeridas por el sistema de reciclaje. Con base en
estas características se llegó al planteamiento del proceso productivo más
conveniente para la producción en serie del producto desarrollado de acuerdo a
las proyecciones de ventas que se planea ejecutar. El desarrollo del producto
tuvo una duración aproximada de 1 año durante el cual que debieron superar
diversas las dificultades técnicas para llegar a la construcción del prototipo
completo listo para su comercialización.
13. RECOMENDACIONES
Se observa que los beneficios del reciclaje de aguas grises pueden ser aprovechados
en otros ambientes de la vivienda donde se manejan volúmenes importantes de agua,
como la lavadora y los lavamanos.
Adicionalmente este tipo de alianzas podrían facilitar el acceso al sistema a los estratos
bajos que no se encuentran contemplados en el plan de negocios.
14. BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Se explica brevemente y de forma general el tipo de producto sobre el cual se quiere
hablar. Es un producto con enfoque ecológico para el reciclaje de aguas grises
(jabonosas), el sistema almacena el agua usada en la ducha y la reutiliza para llenar el
sanitario. Con estos sistemas se pueda ahorrar hasta el 30% del consumo de una
vivienda.
PREGUNTAS GENERALES
¿Aceptación del producto? - disposición de los clientes a utilizar sistemas de ese tipo
¿Expectativas? – tiempo de retorno de la inversión
¿Ventajas y desventaja? -
¿Aceptación de precio? – El precio oscila alrededor de los 250.000 por unidad.
¿Intención de compra? – se contemplaría seriamente la idea de invertir
ENCUESTA
PREGUNTA SI NO
¿En su casa utiliza algún sistema o dispositivo para el ahorro de
1
agua?
¿Tiene conocimiento de la futura problemática de agua que se
2
podría presentar en Bogotá?
¿Le interesaría invertir en sistemas o dispositivos de ahorro de
3
agua?
¿Le interesaría invertir en un sistema de ahorro de agua a través
4
del reciclaje?
Proveedor Proveedores
Formato Eval. Proveedores
típico Comparación
Nombre del Proveedor
Tiempo de Entrega
% de Entregas tardias
% de material defectuoso
Calificación de servicio
Precio
CENTRO Dist. X
SIFÓN Dist. Y
#
UNIDADES
ENTREGA
Otras
Observ.