ÌNDICE

1- SINTESIS GENERAL

2- AUDITORIA FINANCIERA
a) ORIGEN DEL EXAMEN
b) FINALIDAD
c) OBJETIVO GENERAL
d) ALCANCE
e) ANTECEDENTES
f) VISION Y MISION
g) FUNCIONES
h) BASES LEGALES
- NORMAS DE CONTROL
- NORMAS ESPECIFICAS
- NORMAS GENERALES
I) DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
II) HALLAZGO DE CONTROL INTERNO

3- MEMORANDUN DE CONTROL INTERNO

a) Deficiencias

4- ESTRUCTURA ORGANICA

5- PROGRAMA DE AUDITORIA

6- OBSERVACIONES

7- CONCLUSIONES

8- RECOMENDACIONES

9- ANEXOS