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DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: 1DS-FR-0025
Fecha: 20-05-2013
LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL POLICÍA NACIONAL
Versión: 2
1. DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN
Nombre de la Instalación: Fecha de la Revisión:
Dirección de la Instalación:
Departamento: Municipio/Ciudad:
Nombre de quien Diligencia la RAI Cargo de quien Diligencia la RAI
Datos de quien diligencia: Celular Telefono Fijo email

ELABORADO POR:
REVISADO POR: APROBADO POR:
Patrullero JESUS HERNANDEZ PARDO
Analista de Procesos Teniente Coronel OLGA LUCIA PINEDA ORTIZ Brigadier General JANIO LEÓN RIAÑO
Jefe Grupo Desarrollo Organizacional Jefe Oficina de Planeación
FECHA: 19/04/2013 FECHA: 19/04/2014 FECHA: 19/04/2015
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Versión: 2 NACIONAL
2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

2.1 Area total de la instalación (m2)

2.2 Detalles de la localización del sitio

Área (m2) 0-100
Limita con: Norte 101-200
Sur 201-300
Oriente 301-400
Occidente 501-1000
1001-2000
2.3 La instalación es propia? Si/No 2001-3000
3001-4000
2.3.1 Si la respuesta es negativa, tipo de vínculo? _____________________________ 4001-5000

2.3.2 La instalacion es un complejo policial? Si/No 1

0
2.3.3 Si la instalacion es un complejo policial que unidades la conforman 0
0
1
2.4. Procesos que a los que pertenecen las unidades de la instalación (ver mapa de procesos ) -
2
0
20001-30000
0
PROCESO 0
0

2.5. Actividades adicionales a lo misional que se realizan en la instalación

2.6. Cantidad de personal en la instalación

Personal Rango
2,6,1 Directo 0-100
2,6,2 Contratista 0-100
2,6,3 No. de Visitantes mensualmente (aproximado) 0-100

2.7. Descripción de las áreas físicas de la instalación

2.7.1.1 Descripción de las áreas físicas de la instalación; Áreas Administrativas No. De pisos

2.7.1.2 Descripción de las áreas físicas de la instalación; Áreas Administrativas No. De oficinas cerradas

2.7.1.3 Descripción de las áreas físicas de la instalación; Áreas Administrativas No. De cubículos

2.7.1.4 Descripción de las áreas físicas de la instalación; Áreas Administrativas No. Baterías de baños

2.7.1.5 Descripción de las áreas físicas de la instalación; Áreas Administrativas No. De edificios

2.7.1.6 Descripción de las áreas físicas de la instalación; Áreas Administrativas En caso de tener otro tipo de areas fisicas mencionelas e indique la cantidad

2.7.2.1 Áreas Comunes y de Recreación No. Parqueaderos

2.7.2.2 Áreas Comunes y de Recreación No.Piscinas

2.7.2.4 Áreas Comunes y de Recreación No. Canchas Deportivas

2.7.2.5 Áreas Comunes y de Recreación No. Capillas

2.7.2.6 Áreas Comunes y de Recreación En caso de tener otro tipo de areas fisicas mencionelas e indique la cantidad

2.7.3 Descripción de las áreas físicas de la instalación; Otros Tipos de Areas Cualquier otro tipo de areas aparte de las mencionadas en los items 2.7.1 y 2.7.2

2.8. Planos de la Instalación y segregación de aguas

2.8.1 La instalación cuenta con planos hidráulicos? Si/No

2.8.2 La instalación cuenta con planos eléctricos? Si/No

2.8.3. La instalacion cuenta con redes independientes de alcantarillado sanitario y de aguas lluvias? Si/No

2.9. Se cuenta con un Plan de Emergencias Ambientales documentado para la instalacion? Si/No

Observaciones del numeral 2.

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3. QUIMICOS
3.1. Principales productos quimicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente.

3.1.1 Principales productos químicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente NOMBRE PRODUCTO 1

3.1.2 Principales productos químicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente CANTIDAD PRODUCTO 1

3.1.3 Principales productos químicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente NOMBRE PRODUCTO 2

3.1.4 Principales productos químicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente CANTIDAD PRODUCTO 2

3.1.5 Principales productos químicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente NOMBRE PRODUCTO 3

3.1.6 Principales productos químicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente CANTIDAD PRODUCTO 3

3.1.7 Principales productos químicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente NOMBRE PRODUCTO 4

3.1.8 Principales productos químicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente CANTIDAD PRODUCTO 4

3.1.9 Principales productos químicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente NOMBRE PRODUCTO 5

3.1.10 Principales productos químicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente CANTIDAD PRODUCTO 5

3.1.11 Principales productos químicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente NOMBRE PRODUCTO 6

3.1.12 Principales productos químicos utilizados en la instalación y cantidades aproximadas que se manejan mensualmente CANTIDAD PRODUCTO 6

3.2. Se cuenta con las hojas de seguridad de todos los productos químicos relacionados en el numeral 3.1.? Si/No

3.3. Se cuenta con disposiciones documentadas para el almacenamiento de productos químicos? Si/No

3.4. Se cuenta con un sitio dedicado exclusivamente al almacenamiento de los productos químicos ? Si/No

3.5. La instalación incluye en el plan de emergencias, los posibles eventos con productos químicos? Si/No

3.6. En las áreas de almacenamiento se cuenta con elementos para atención de derrames o incendios definidos en Guías Ambientales de Almacenamiento y Transporte Si/No
por carretera de Sustancias Químicas Peligrosas Y Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial y el Concejo Colombiano De Seguridad?

Observaciones del Numeral 3

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4. CONSUMO DE AGUA

4.1. Seleccione con una X, la ó las fuentes de suministro de agua para la instalación:

4,1,1 FUENTE 4,1,2 FUENTE otro, cual?

Acueducto Otro

4.2. Consumo de agua promedio en la instalación en m3/mes por cada fuente de suministro:

Fuente Uso Consumo Promedio

Agua superficial
Agua subterránea
Agua lluvia
Otros
Total

4.3. Si cuenta con varias entradas de acueducto indique consumo promedio en m3/mes por contador

item Contador # o Cuenta # Uso Consumo Promedio

1
2
3
4

4.4. Observaciones a la entrada o captación de agua:

4.5. Si el suministro de agua para la instalación es diferente al acueducto, responda:

4,5,1 Cuenta con permiso de captación?: Si/No

4,5,2 Cuenta con concesión de aguas?: Si/No

4.5.3. Para el permiso o concesión, mencione:

Número y Fecha de la Resolución: Fecha Venciminento:

Entidad Ambiental que emitio el permiso o concesión:
Consumo Autorizado (Caudal):

4.5.4. La instalación cuenta con medidor de caudal del agua suministrada?: Si/No

4.6. La instalación cuenta con Planta de Potabilización de agua?: Si/No

4.6.1. Si la instalación cuenta con Planta de Potabilización de agua, diga el sistema de tratamiento: 1 Rejas
2 Rejas

4.6.2. Se han realizado analisis fisico-químicos y biológicos al agua captada? Si/No

4.6.3. El agua tratada en la instalación para consumo, cumple con los requisitos legales de potabilización establecidos en la Resolución 2115 de 2007?: Si/No

4.7. La instalación cuenta con planes de ahorro y uso eficiente del agua?: Si/No

4.7.1 En la instalacion existen sistemas ahorradores de agua? Si/No

4.7.2 De existir sistemas ahorradores de agua diga cuales L1avadoras de Ropa de bajo uso de agua
2 Disposivo ahorro en sanitarios

4.7.2.1 De existir sistemas ahorradores de agua describa cuales En caso de tener otro de la lista 4.7.2 diga cual

4.7.3 De tener algun sistema del item 4.7.1 se ha documentado la cantidad de m3/mes ahorrados? Si/No

4.7.4 La instalación cuenta con un mecanismo formal de recoleccion de aguas lluvias? Si/No

4.8 La instalación cuenta con separacion de las aguas lluvias y las aguas residuales? Si/No

4.9 La instalacion cuenta con tanques de almacenamiento de agua para consumo? Si/No

4,9,1 De tener tanque de almacenamiento de agua para consumo esta documentado su mantenimiento? Si/No

Observaciones punto 4:
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5. VERTIMIENTOS

5.1. Seleccione con una X, el ó los tipos de aguas residuales que se generan en la instalación:

Aguas residuales domésticas: Aguas residuales no domésticas:

5.2. Seleccione con una X, el ó los tipos de vertimiento de las aguas residuales que realiza la instalación (SELECCIONES MAS DE 1 DE SER NECESARIO)

VERTIMIENTOS otro, cual?

Otro 5,2,1

5.3. Si realiza vertimientos a cuerpos de agua, la instalación cuenta con permiso de vertimientos?: Si/No

5.3.1 Para el permiso de vertimientos, mencione:

Número y Fecha de la Resolución: Fecha Vencimiento:
Entidad Ambiental que emitió el permiso o concesión:

Número y Fecha de la Resolución: Fecha Vencimiento:

Entidad Ambiental que emitió el permiso o concesión:

5.4. Si la instalación vierte sus aguas residuales al alcantarillado, cuenta con registro de vertimientos? Si/No

5.4.1 Para el registro de vertimientos, mencione:

Número y Fecha de registro: Fecha Vencimiento:
Entidad Ambiental que emitió el registro:

5.5. La instalación cuenta con algún sistema de tratamiento de las aguas residuales antes de su vertimiento? Si/No

5.5.1. Si la instalación cuenta algún sistema de tratamiento de las aguas residuales antes de su vertimiento, diga el sistema de tratamiento: 1 Tamices

5.6. Se cuenta con resultados de los monitoreos de aguas residuales vertidas Si/No

5.6.1. Los paramétros analizados en los monitoreos de aguas residuales cumplen con los Decreto 3930 de 2010 Nivel Nacional y Decreto 4728 de 2010 Nivel Nacional? Si/No

5.7 Se realiza mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales?: Si/No

5.7.1 Estan documentadas las actividades para la realizacion de este mantenimiento? Si/No

5.7.2 Se realiza tratamiento a los lodos o grasas retirados del sistema de tratamiento de aguas residuales?: Si/No

5.7.3 Estan documentadas las actividades para la realizacion de este tratamiento? Si/No

5.7.4 Diga la disposición final que se le realiza a los lodos o grasas: 1 No hace nada con ellos

5.7.5 Cuantos kilos de lodos o grasas retirados del sistema de tratamiento se generaron en promedio de los ultimos seis meses?

5.8. La instalación cuenta con pozo séptico? Si/No

Observaciones punto 5:
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6. SUMINISTRO DE ENERGÍA

6.1. Seleccione la fuente de suministro de energía en la instalación:

Empresa de energía Planta Eléctrica Energías Alternativas 6,1,1 Biomasa

6.2. Número de contadores de energía con los que cuenta la instalación:

6.3. Consumo de energía promedio en la instalación en KW-h/mes, reportado en cada contador (promedio de los ultimos seis meses):

Contador Consumo
6,3,1 1
6,3,2, 2
6,3,3 3
6,3,4 4
6,3,5 5

6.4. Cuenta con planta generadora de energia? Si/No

En caso de contar con planta generadora de energía, descríbala y mencione el tipo de combustible y Cantidad de combustible mes:
6,4,1, 6,4,2 6,4,3
CANTIDAD
TIPO
DESCRIPCION COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
MES

6.5. Indique la cantidad por tipo de luminarias que se encuentren en su instalacion

TIPO
Bombillos CANTIDAD
comunes
incandescentes
6.6 De los siguientes items diga la cantidad de estos que se encuentran en la instalacion

OBJETO CANTIDAD
Computadores

Observaciones numeral 6:
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7. EMISIONES

7.1. La instalación cuenta con calderas?: Si/No 7.1.1 Cuántas?:

Combustible utilizado en la ó las calderas:

7.1.2 7.1.3 SEIS
ULTIMOS
TIPO MESES

7.2. La instalación cuenta con permiso de emisiones?: Si/No

Número y Fecha de la Resolución: Fecha Vencimiento:

Entidad Ambiental que emitió el permiso:

7.3. Se cuenta con algún tipo de tratamiento de emisiones? Si/No

7.3.1. Si la instalación cuenta con algun tipo de control diga cual(es) es el utilizado: 1 Lavador de Gases

7.4. Se han realizado monitoreos isocinéticos a fuentes fijas? Si/No

7.4.1 Los resultados de los monitoreos isocinéticos cumplen con lo definido en las Resolución 909 de 2008 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Resoluci Si/No

7.5. Se han realizado monitoreos de la calidad del aire? Si/No

7.5.1. Los resultados de los monitoreos de calidad del aire, cumplen con lo establecido en la Resolución 610 de 2010 y la Resolución 601 de 2006? Si/No

7.6. La instalación ha realizado monitoreo de ruido ambiental?: Si/No

7.6.1 Los niveles de ruido cumplen con lo definido en laResolución 627 de 2006 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial? Si/No

7.7. Diga la cantidad de Vehículos por los que se tiene responsabildiad la(s) unidade(s)

7.7.1 En la actualidad todos los vehículos cuentan con certificado de emisión de gases vigente?: Si/No

Observaciones punto 7:
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8. RESIDUOS

8.1. Seleccione los tipos de residuos que se generan en la instalación:

No peligroso Biodegradables

8.2 A continuación detalle los diferentes residuos generados en la instalación y su aprovechamiento y/o disposición fin

Si las unidades de las cantidades son diferentes a kilos, por favor relacione la cantidad y en la columna de observaciones indique cual es la unidad

RESPEL
Kilos/mes
Residuos Kilos/mes generados en
Nombre de la dispuestoen Aprovechamiento y/o
item Generados en la promedio el los ultimos 6 Observaciones
Instalación promedio el los Disposición
Instalacion meses
ultimos 6 meses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Otro cual
14 Otro cual
15 Otro cual
16 Otro cual
17 Otro cual
18 Otro cual
19 Otro cual
20 Otro cual

OTROS RESIDUOS (ORDINARIOS, APROVECHABLES…)

Kilos/mes
Residuos Kilos/mes generados en
Nombre de la dispuestoen Aprovechamiento y/o
item Generados en la promedio el los ultimos 6 Observaciones
Instalación promedio el los Disposición
Instalacion meses
ultimos 6 meses
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Otro
10 Otro
11 Otro
12 Otro
13 Otro
14 Otro
15 Otro
16 Otro
17 Otro
18 Otro
19 Otro
20 Otro

8.3. Generadores de Residuos Peligrosos

8.3.1. La instalación cuenta con plan documentado de gestión integral de residuos peligrosos? Si/No

8.3.2. Cuenta con el Registro de RESPEL ante el IDEAM? Si/No

Seleccione con una X el tipo de generador de residuos peligrosos que representa a la instalación ante el IDEAM (RESOLUCION 1362 DE 2007 del MINISTERIO DE
8.3.3. AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL)

Pequeño (10kg -100 kg) Mediano (100kg - 1000kg) Grande (mayor a 1000 kg)

Cumple con los parametros establecidos en la Resolucion 01164 de 2002 y en el Decreto 1713 de 2002. Para el
8.4. almacenamiento temporal de los residuos peligros generados Si/No

8.5. La instalación posee residuos almacenados por más de 12 meses? Si/No

8.5.1. En caso de respuesta afirmativa, mencione los diferentes tipos de residuos que se almacenan, tiempo de almacenamiento y características del sitio de almacenamiento:

Nombre de la Tiempo (meses) Descripción del área

item Tipo de Residuo
Instalación almacenamiento de almacenamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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9. VARIOS

9.1. La instalación cuenta con publicidad visual externa?: Si/No

9,1,1 Cuenta con permiso para publidad visual externa? Si/No
9,1,2 En el caso que si cuente con permiso diga:
Describa:
Registro No.: Vencimiento:

9.2 Cumple con el tipo de uso del suelo según el POT de su municipio o ciudad? (Describa cual es el uso autorizado)

9.3. La instalación cuenta con árboles en sus predios?: Si/No 9,3,1 cuantos

9.3.2 Cuenta con actividades documentadas de mantenimiento fitosanitario? Si/No

9.4. La instalación ha recibido quejas ambientales de partes externas (comunidad, vecinos, entre otros)? Si/No

9.5. La instalación ha recibido requerimientos, multas o sanciones por parte de la autoridad ambiental? Si/No

9.5.1 Describa las quejas, requerimientos, multas o sanciones que existen sobre la instalación:

Observaciones del numeral 9

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10. IMPACTOS AMBIENTALES

10. De las actividades realizadas en la instalacion defina los posibles impactos generados asi

Nombre de la
Instalación ITEM Actividad Lista Impactos Lista Impactos Lista Impactos Lista Impactos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
16
16
16