REGISTRO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS CODIGO: SGC-REG-86

INTAC PROCESOS SPA. REVISION : 03

RUTA EL TEPUAL KM 9,4 PAGINA: 1 de 1
PUERTO MONTT

FECHA: AÑO 2019

MES ENERO FEBRERO MARZO
SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MA MARCO AGUILERA
PLAN HACCP JQ JQ JOSE QUESILLE
EQUIPO PAC JQ LB LUIS BORQUES
DECRIPCION PRODUCTO; LAYOUT, DIAGRAMAS DE FLUJO; DESCRIPCION
PROCESO
JQ VB VERONICA BAHAMONDE
IDENTIFICACION PELIGROS; PCC; PELIGROS SIGNIFICATIVOS; MEDIDAS
PREVENTIVAS; LIMITES CRITICOS
JQ CA CRISTIAN AREL
VALIDACIONES; VERIFICACION; MANTENCION REGISTROS JQ MF MARCO FUENZALIDA
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION, REUNION REVISION ADMINISTRA PM PAOLA MARQUEZ
PRESUPUESTO
MANUAL DE INOCUIDAD LB
ACCION CORRECTIVA
AUDITORIA INTERNA
MEDIO AMBIENTE VB
FOOD DEFENSE PM
MEDIDAS DE SEGURIDAD INSTALACIONES/EXTERIOR E INTERIOR PM
MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMACION PM
MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL. PM
MEDIDAS DE SEGURIDAD AGUA/HIELO; SUSTANCIAS QUIMICAS; RESPUESTA A
INSIDENTES
PM
MEDIDAS DE SEGURIDAD PROVEEDORES PM
APROBACION DE PROVEEDORES MATERIA PRIMA
APROBACION DE PROVEEDORES INSUMOS
APROBACION DE PROVEEDORES SERVICIOS
PRE-REQUISITOS LB
TRAZABILIDAD LB
RECALL LB
PRODUCTO NO CONFORME
TRAMITACION DE LOS RECLAMOS CLIENTES MF
EQUIPO /MANTENIMIENTO/SERVICIOS PM
POS MA
CALIDAD DEL AGUA/SERVICIOS SANITARIOS MA
SUPERFICIES DE CONTACTO MA
PREVENCION CONTAMINACION CRUZADA/ PROTECCION DE LOS ALIMENTOS MA
CONTROL DE PLAGAS MA
SALUD DE LOS EMPLEADOS MA
SUSTANCIAS TOXICAS MA
VERIFICACION POS MA
ETIQUETADO
CONTROL DE ALERGENOS VB
AUTENTICIDAD/ CADENA DE CUSTODIA/ USO DE LOGOS MF
CONTROL DE CONTAMINACION QUIMICA /FISICA

BPM LB
CONTROL DE PROCESO PM
DESARROLLO DE PRODUCTO PM
DERECHOS HUMANOS
PREVENCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL
CONTROL DE PLAGAS VB
LAVANDERIA (EKS) PM
CACINO PM
LABORATORIO VB
HIELO (HIELOs Patagonicos) PM
PROVEEDOR DE MATERIA PRIMA PM
MANTEQUILLA PM
SAL
BICARBONATO SODIO (OXIQUIM) PM
CARBONATO DE SODIO (OXIQUIM) PM
ACIDO CITRICO (OXIQUIM) PM
BOLSAS, FILMS DE EMBALAJE (AUSTRAL PACK) PM
CARTON DE EMBALAJE
ADITIVOS CONDIMENTO CRAMER PM
ADITIVOS CONDIMENTO MAGGIC PM
TRASPORTE DE MATERIA PRIMA
BAP
ASC
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INTAC PROCESOS SPA. REVISION : 04
RUTA 226 KM 9,4 EL TEPUAL PAGINA: 1 de 1
PUERTO MONTT

FECHA: AÑO 2019

MES ABRIL MAYO JUNIO
SEMANA 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26
PLAN HACCP
EQUIPO PAC
DECRIPCION PRODUCTO; LAYOUT, DIAGRAMAS DE FLUJO;
DESCRIPCION PROCESO
IDENTIFICACION PELIGROS; PCC; PELIGROS
SIGNIFICATIVOS; MEDIDAS PREVENTIVAS; LIMITES
CRITICOS

VALIDACIONES; VERIFICACION; MANTENCION REGISTROS

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION, REUNION REVISION

ADMINISTRA
MA
PRESUPUESTO MA
MANUAL DE INOCUIDAD
ACCION CORRECTIVA LB
AUDITORIA INTERNA AO
MEDIO AMBIENTE
FOOD DEFENSE
MEDIDAS DE SEGURIDAD INSTALACIONES/EXTERIOR E
INTERIOR
MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMACION
MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL.
MEDIDAS DE SEGURIDAD AGUA/HIELO; SUSTANCIAS
QUIMICAS; RESPUESTA A INSIDENTES
MEDIDAS DE SEGURIDAD PROVEEDORES
APROBACION DE PROVEEDORES MATERIA PRIMA MF
APROBACION DE PROVEEDORES INSUMOS MF
APROBACION DE PROVEEDORES SERVICIOS MF
PRE-REQUISITOS
TRAZABILIDAD
RECALL
PRODUCTO NO CONFORME CA
TRAMITACION DE LOS RECLAMOS CLIENTES
EQUIPO /MANTENIMIENTO/SERVICIOS
POS
CALIDAD DEL AGUA/SERVICIOS SANITARIOS
SUPERFICIES DE CONTACTO
PREVENCION CONTAMINACION CRUZADA/ PROTECCION DE
LOS ALIMENTOS
CONTROL DE PLAGAS
SALUD DE LOS EMPLEADOS
SUSTANCIAS TOXICAS
VERIFICACION POS
ETIQUETADO CA
CONTROL DE ALERGENOS

AUTENTICIDAD/ CADENA DE CUSTODIA/ USO DE LOGOS

CONTROL DE CONTAMINACION QUIMICA /FISICA PM

BPM

CONTROL DE PROCESO
DESARROLLO DE PRODUCTO
DERECHOS HUMANOS AO
PREVENCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL VB
CONTROL DE PLAGAS
LAVANDERIA
CACINO
LABORATORIO
HIELO
PROVEEDOR DE MATERIA PRIMA
MANTEQUILLA
SAL
BICARBONATO SODIO
CARBONATO DE SODIO
ACIDO CITRICO
BOLSAS DE EMBALAJE
CARTON DE EMBALAJE
ADITIVOS CONDIMENTO CRAMER
ADITIVOS CONDIMENTO MAGGIC
TRASPORTE DE MATERIA PRIMA PM
BAP
ASC
BRC
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INTAC PROCESOS SPA. REVISION : 03
RUTA EL TEPUAL KM 9,4 PAGINA: 1 de 1
PUERTO MONTT

FECHA: AÑO 2019

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
SEMANA 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39
PLAN HACCP CA
EQUIPO PAC CA
DECRIPCION PRODUCTO; LAYOUT, DIAGRAMAS DE FLUJO;
DESCRIPCION PROCESO
CA
IDENTIFICACION PELIGROS; PCC; PELIGROS
SIGNIFICATIVOS; MEDIDAS PREVENTIVAS; LIMITES CA
CRITICOS

VALIDACIONES; VERIFICACION; MANTENCION REGISTROS CA

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION, REUNION REVISION
ADMINISTRA

PRESUPUESTO
MANUAL DE INOCUIDAD
ACCION CORRECTIVA
AUDITORIA INTERNA AO
MEDIO AMBIENTE VB
FOOD DEFENSE PM
MEDIDAS DE SEGURIDAD INSTALACIONES/EXTERIOR E
INTERIOR
PM
MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMACION PM
MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL. PM
MEDIDAS DE SEGURIDAD AGUA/HIELO; SUSTANCIAS
QUIMICAS; RESPUESTA A INSIDENTES
PM
MEDIDAS DE SEGURIDAD PROVEEDORES PM
APROBACION DE PROVEEDORES MATERIA PRIMA
APROBACION DE PROVEEDORES INSUMOS
APROBACION DE PROVEEDORES SERVICIOS
PRE-REQUISITOS LB
TRAZABILIDAD LB
RECALL
PRODUCTO NO CONFORME
TRAMITACION DE LOS RECLAMOS
EQUIPO /MANTENIMIENTO/SERVICIOS
POS MA
CALIDAD DEL AGUA/SERVICIOS SANITARIOS MA
SUPERFICIES DE CONTACTO MA
PREVENCION CONTAMINACION CRUZADA/ PROTECCION DE
LOS ALIMENTOS
MA
CONTROL DE PLAGAS MA
SALUD DE LOS EMPLEADOS MA
SUSTANCIAS TOXICAS MA
VERIFICACION POS MA
ETIQUETADO CA
CONTROL DE ALERGENOS VB
AUTENTICIDAD/ CADENA DE CUSTODIA/ USO DE LOGOS

CONTROL DE CONTAMINACION QUIMICA /FISICA

BPM LB
CONTROL DE PROCESO
DESARROLLO DE PRODUCTO
DERECHOS HUMANOS
PREVENCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL VB
CONTROL DE PLAGAS
LAVANDERIA
CACINO
LABORATORIO
HIELO
PROVEEDOR DE MATERIA PRIMA
MANTEQUILLA
SAL
BICARBONATO SODIO
CARBONATO DE SODIO
ACIDO CITRICO
BOLSAS DE EMBALAJE
CARTON DE EMBALAJE PM
ADITIVOS CONDIMENTO CRAMER
ADITIVOS CONDIMENTO MAGGIC
TRASPORTE DE MATERIA PRIMA
BAP PM PM AO VB VB
ASC
BRC
 REGISTRO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS CODIGO: SGC-REG-86
INTAC PROCESOS SPA. REVISION : 03
RUTA EL TEPUAL KM 9,4 PAGINA: 1 de 1
PUERTO MONTT

FECHA: AÑO 2019

MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SEMANA 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
PLAN HACCP
EQUIPO PAC
DECRIPCION PRODUCTO; LAYOUT, DIAGRAMAS DE FLUJO;
DESCRIPCION PROCESO

IDENTIFICACION PELIGROS; PCC; PELIGROS SIGNIFICATIVOS;

MEDIDAS PREVENTIVAS; LIMITES CRITICOS

VALIDACIONES; VERIFICACION; MANTENCION REGISTROS

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION, REUNION REVISION

ADMINISTRA

PRESUPUESTO
MANUAL DE INOCUIDAD
ACCION CORRECTIVA
AUDITORIA INTERNA AO
MEDIO AMBIENTE
FOOD DEFENSE

MEDIDAS DE SEGURIDAD INSTALACIONES/EXTERIOR E INTERIOR

MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMACION

MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL.
MEDIDAS DE SEGURIDAD AGUA/HIELO; SUSTANCIAS QUIMICAS;
RESPUESTA A INSIDENTES
MEDIDAS DE SEGURIDAD PROVEEDORES
APROBACION DE PROVEEDORES MATERIA PRIMA
APROBACION DE PROVEEDORES INSUMOS
APROBACION DE PROVEEDORES SERVICIOS
PRE-REQUISITOS
TRAZABILIDAD
RECALL
PRODUCTO NO CONFORME
TRAMITACION DE LOS RECLAMOS
EQUIPO /MANTENIMIENTO/SERVICIOS
POS
CALIDAD DEL AGUA/SERVICIOS SANITARIOS
SUPERFICIES DE CONTACTO
PREVENCION CONTAMINACION CRUZADA/ PROTECCION DE LOS
ALIMENTOS
CONTROL DE PLAGAS
SALUD DE LOS EMPLEADOS
SUSTANCIAS TOXICAS
VERIFICACION POS
ETIQUETADO CA
CONTROL DE ALERGENOS
AUTENTICIDAD/ CADENA DE CUSTODIA/ USO DE LOGOS

CONTROL DE CONTAMINACION QUIMICA /FISICA

BPM
CONTROL DE PROCESO
DESARROLLO DE PRODUCTO
DERECHOS HUMANOS AO
PREVENCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL
CONTROL DE PLAGAS
LAVANDERIA
CACINO
LABORATORIO
HIELO
PROVEEDOR DE MATERIA PRIMA
MANTEQUILLA
SAL
BICARBONATO SODIO
CARBONATO DE SODIO
ACIDO CITRICO
BOLSAS DE EMBALAJE
CARTON DE EMBALAJE
ADITIVOS CONDIMENTO CRAMER
ADITIVOS CONDIMENTO MAGGIC
TRASPORTE DE MATERIA PRIMA
BAP
ASC PM AO VB
BRC