UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MECÁNICA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

TITULO:
“PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA
INTEGRAL PARA EL CENTRO EDUCATIVO NACIONAL JUAN PABLO II EN
SOCABAYA-AREQUIPA 2018”

CURSO:
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERIA
DOCENTE:
Sotelo Bueno, Gerardo Leoncio
INTEGRANTE:
Cahuana Mendoza, Claudia Kimberly
CICLO: IX

TURNO: Noche

AREQUIPA- PERU

2018
CAPITULO I: IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

El estudiante debe realizar la identificación del problema y la identificación del

proyecto, mediante la forma del árbol causa – efecto y del árbol de medios – fines,
también se puede usar otras formas para la identificación del problema.

II. INDICACIONES

- Realizar la identificación del problema mediante el árbol causa – efecto

- Realizar la identificación de objetivos, mediante el árbol de medios – fines
- Debe realizar la identificación del proyecto y del título preliminar de dicho
proyecto.

III. ASPECTOS A REALIZAR

a) Diagnóstico
El 14 de septiembre del presente año, se realizó una salida al centro educativo
nacional Juan Pablo II ubicado en el distrito de Socabaya-Arequipa, cuyo
objetivo principal fue realizar un primer diagnóstico sobre las deficiencias de
seguridad que tenían en dicho centro educativo.

En esta salida, se logró entrevistar al personal administrativo, y algunos

alumnos pertenecientes al centro educativo, los cuales manifestaron su
molestia respecto a las condiciones actuales en infraestructura, deficiencia en
cuanto a equipos de seguridad, poco entrenamiento ante cualquier desastre
natural, que en su mayoría estos problemas ocurren en colegios nacionales por
el evidente abandono del estado y las autoridades.

Es por ello que se encontró las siguientes deficiencias:

 Falta de señaléticas de prohibición

 Falta de señaléticas de advertencia

  Falta de señaléticas de auxilio

 Falta de señaléticas de peligro

 Falta de señaléticas de obligación

 Falta de equipos de extinción de fuegos

 Falta de zonas de evacuación

 Falta de sistema de luces de emergencia

 Falta de personal de apoyo en seguridad

 Condiciones peligrosas en la infraestructura.

b) El problema:
La problemática actual que el gobierno central atraviesa es la falta de
implementación de un plan de contingencia en caso de una emergencia, en los
colegios nacionales.
Este problema se viene arrastrando desde hace muchos años, y va creando la
incomodidad de los estudiantes, personal administrativo y los padres de
familia al observar el constante peligro a los que sus hijos se exponen. Es así
que nace la idea de realizar un plan de contingencia para casos de una
emergencia en la institución educativa nacional Juan Pablo II.

 Características
Para realizar un plan de contingencia en la institución educativa “Juan Pablo II” en
el año 2018, se realiza una evaluación de su infraestructura, estado geográfico y
también sobre las medidas preventivas implementadas en dicha institución pudiendo
observarse lo siguiente:
- Deficiente infraestructura: paredes y baños en mal estado
- Desnivel de terreno
- Zona libre de fenómenos naturales
 - No cuenta con ningún tipo de señalética
- No cuenta con asistencia médica

 Cuantificación
El crecimiento poblacional del distrito de Socabaya ha sido acelerado durante las
últimas décadas. Esta población llega a los 78 135 habitantes según INEI, con
una tasa de crecimiento de 3.22%. Esto crea una serie de problemas sociales y
económicos, porque a la par ha crecido la demanda de servicios educativos entre
otros.
El distrito cuenta con 15 instituciones educativas estatales, 5 parroquiales y 23
particulares.
Características de la población:
La institución educativa Juan Pablo II cuenta con lo siguiente:
 75 alumnos
 10 docentes
 2 auxiliares
 1 secretaria
 1 vigilante
 1 cocinera y personal de limpieza
 Consta de 8 aulas
 Consta de una vía de salida
 Dispone de un extintor en todo el centro educativo

 Localización
- La institución educativa está ubicada en el distrito de Socabaya,
avenida Las Esmeraldas s/n.

 Afectación
- Población estudiantil, docente y administrativa de la institución
Juan Pablo II.
c) Identificación del problema: árbol causa – efecto
A partir de las entrevistas realizadas y de la visualización de las condiciones
de la institución educativa Juan Pablo II.

Problema central
 Ineficiencia en la seguridad e implementación de un plan de contingencia.

Se considera que el problema identificado precisa de intervención pública

debido a que está dentro de las obligaciones del Estado brindar un buen
ambiente educativo a los estudiantes para crear comodidad y seguridad en
ellos.
ARBOL CAUSA-EFECTO

 Ineficiente evacuación
 Destrucción de infraestructura
 Daños materiales
 Daños físicos a los estudiantes, docentes
 Alteraciones psicológicas como estrés, ansiedad, etc.
 Muerte

EFECTOS

INSUFICIENCIA EN EL PLAN DE
CONTINGENCIA PARA LA I.E. JUAN
PABLO II EN EL DISTRITO DE
SOCABAYA

CAUSAS
 Falta de señalética de seguridad
 Falta de zonas de evacuación
 No cuenta con un plan de evacuación
 No cuenta con los elementos e instalaciones necesarias de protección contra
incendios (matafuegos, mangueras, escaleras de incendio, alarma contra
incendio, etc.).
 No cuenta con luces de emergencia
 Deficiente infraestructura
 Falta de personal de apoyo en materia de seguridad
 Falta de programas de capacitación de profesores, alumnos y brigadas de emergencia,
y prácticas periódicas de acondicionamiento.
 Falta de interés por parte del Estado
 Bajo presupuesto de las instituciones educativas
 d) Formulación de objetivos: árbol medios – fines

ARBOL DE MEDIOS-FINES

 Correcta evacuación a las zonas seguras

 Reducción del tiempo de evacuación ante sismos
 Personal estudiantil capacitado en materia de seguridad
 Buen uso y manejo de los equipos de protección contra incendios
 Disminuir pérdidas materiales y humanas.

FINES

MEJORAR EL PLAN DE
CONTINGENCIA DE LA I.E. JUAN
PABLO II EN EL DISTRITO DE
SOCABAYA

MEDIOS

 Implementación de señalética de seguridad

 Identificación de rutas de evacuación
 Elaboración de un plan de evacuación
 Adquisición de equipos contra incendios
 Conformación de las brigadas de emergencia
 Realizar capacitación en materia de seguridad ante una emergencia
e) Nombre del proyecto, objetivos y justificación

PROYECTO:
“Proyecto de implementación de un plan de contingencia en caso de un sismo
para el centro educativo nacional Juan Pablo II en Socabaya-Arequipa 2018”

OBJETIVOS:

 Objetivo general
- Proponer la implementación de un plan de contingencia en caso
de un evento (emergencia) en el centro educativo Juan Pablo II en
el distrito de Socabaya-Arequipa.

 Objetivo especifico
- Diagnosticar la situación actual del centro educativo en cuanto a
temas de seguridad en sus instalaciones para casos de sismo.
- Identificar los riesgos presentes en el centro educativo.
- Determinar las etapas para un plan de contingencia en caso de
ocasionar o presentarse un evento (emergencia).
- Elaborar la propuesta para la implementación de un plan de
contingencia.
JUSTIFICACION
Hoy en día es notable la importancia de implementar un plan de
contingencia en caso que ocurra un evento como es el sismo en todos los
centros educativos ya que es la parte más vulnerable por lo que existen
niños estudiando.
La gestión, la regulación y la aplicación de todos los elementos de la
misma se hace imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo,
preservar la salud de las personas para crear un ambiente seguro en
cualquier sector productivo de la sociedad, donde el sector educativo no
es la excepción.
Es así como se realizara un análisis sobre la implementación de un plan
de contingencia en el recinto del centro educativo nacional Juan Pablo II
para identificar los riesgos presentes, las zonas de emergencia y los puntos
de encuentro y brindar ciertas recomendaciones para garantizar el
bienestar de los alumnos.
Es evidente que además de la sola intención de plantear una mejora, se
realiza este proyecto con el fin de dar una noción de lo que implica
constituir un plan de contingencia en dicho plantel para ser puesta en
práctica. Llevar a cabo esta gestión significa una ardua tarea; sin embargo,
es necesario pues estos recintos no sólo deberían brindar educación sino
también seguridad.
CAPITULO II

2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1.PRODUCTO O SERVICIO
El servicio a brindar es la elaboración de un plan de contingencia este se realiza
con el fin de proteger a los estudiantes y velar por su seguridad ante una situación
de riesgo por desastres.
Nuestro Plan de Contingencia tiene como objetivo definir un conjunto de acciones
destinadas a planificar, organizar y preparar las funciones y responsabilidades del
personal que labora en la I.E. Juan Pablo II estableciendo los procedimientos a
seguir durante las situaciones de emergencia.
Todos los centros educativos deben tener preparado un plan de emergencia que
sea organizado y sistemático para reducir riesgos o para prevenir, estar
preparados, responder y recuperarse de una situación de crisis. Los tipos de crisis
pueden variar desde una muerte o un accidente por desastre natural que afecta a
muchos individuos en la escuela.

2.2.ANÁLISIS DE LA DEMANDA
 DEMANDA ACTUAL
La demanda actual es la población total de la Institución Educativa
nacional Juan Pablo II ubicado en el distrito de Socabaya.
El centro educativo cuenta con un área de 300 m2

Alumnos 500
Docentes 50
Auxiliar 2
Secretaria 1
Vigilante 1
Cocinera 1
Personal de limpieza 1
TOTAL DE POBLACION: 556
 En la región de Arequipa hay un total de 4 mil 872 planteles educativos,
de esta cantidad, 2 mil 628 son nacionales y 2 mil 445 pertenecen al
ámbito privado las cuales se beneficiaran.
En instituciones educativas nacionales de la región hay 211 mil 230
alumnos, mientras que en los privados tienen a 161 mil 595 estudiantes.

 DEMANDA PROYECTADA
Año Población Área del Equipamiento
estudiantil colegio en SSO
2019 500 300 m2 10%
2020 550 300 m2 10%
2021 600 300 m2 10%
2022 650 300 m2 10%
2023 700 300 m2 10%

2.3.ANALISIS DE LA OFERTA
 OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA
La aplicación de conceptos de seguridad aplicados en centros educativos
es una situación preocupante debido a que se ha visto descuidada la
integridad de los alumnos docentes y personas que puedan asistir a un
plantel.
Existen algunas entidades que regulan el buen estado de la infraestructura
y condiciones seguras; sin embargo, no existen muchas instituciones
privadas o particulares que se encarguen de ofrecer orientación acerca de
estos servicios.
  DEMANDA INSATISFECHA
Este proyecto cubrirá la demanda general ya que no cuenta con ninguno
plan de contingencia el centro educativo Juan Pablo II.

2.4.LA COMERCIALIZACION – PRECIOS

 Presupuesto de precios
El presupuesto de los recursos de prevención, detección y control como
una de las medidas para mitigar los riesgos en este plan de emergencia, se
implementará recursos como: extintores, detectores de humo, rociadores,
mangueras contra incendio, sistemas electrónicos de alarma, cámaras de
seguridad, botiquín de primeros auxilios, luces de emergencia, señalética,
estructura portante del edificio.
También se debe de implementar un plan de capacitaciones, cursos y
charlas de manera anual relativas al presente Plan de Emergencias dirigido
a todo el personal administrativo, docente y estudiantil, donde se incluirá
temas como difusión del plan de emergencias, conocimientos básicos de
incendios, manejo de extintores, simulacros, etc.
 VALORIZACION
CANTIDAD DETALLE TOTAL
15 Extintores S/900.00
15 Gabinetes de protección para S/1350.00
extintores
25 Detector de humo S/1375.00
10 Redes contra incendios – sistemas S/15 000.00
de rociadores automáticos
10 Mangueras contra incendio S/2 300.00
10 Gabinetes contra incendios para S/16 800.00
mangueras
Sistemas de alarma contra S/4 680.00
incendio
Cámaras de seguridad S/5 192.00
5 Botiquín de primeros auxilios S/ 1 370.00
20 Luces de emergencia S/5 000.00
Señalética, letreros S/3 000.00
Estructura portante del edificio S/25 000.00
Canaletas S/550.00
Centro asistencial de salud: S/13 840.00
(camillas, collarín, agua
oxigenada, vendas, entre otros)
Capacitación S/4 000.00
TOTAL: S/150 357.00
2.5.MARKETING
1. Plaza
1.1 Empresa
a. Definición de la empresa.
Somos una empresa joven creada para prestar servicio en
seguridad y salud ocupacional con temas de consultoría,
entrenamiento, implementación y capacitación para todo rubro
laboral.
b. Localización.
Av. La paz 220 – Cercado, Arequipa – Perú.
Teléfono. 959127383
Email. Servicesafety@hotmail.com
Facebook. Servicios en Seguridad y Salud Ocupacional
c. Mercado
Arequipa, departamento Arequipa – Perú
En Arequipa, las instituciones privadas quieren equilibrar las cosas
en población. La población estudiantil en Arequipa es de 337 mil
53 alumnos. Existen 4 mil 168 Instituciones Educativas, de ellos 2
mil 269 son públicos y mil 899 pertenecen al sector privado. Es
decir que el 46% son particulares y el 54% del Estado.
(22 de octubre del 2014 - Textos: Zenaida Condori)
 2. Servicio/Producto
2.1.Nombre de la empresa y logo
Empresa “SERVICE SAFETY SRL”

2.2. General.
 Consultorías en tenas se Sistemas de gestión de seguridad y salud
ocupacional.
 Implementación y Entrenamientos para emergencias naturales y
antrópicos.
 Capacitación de estándares de seguridad en actividades laborales.
2.3.Especifica del proyecto.
 Implementación de un plan de contingencia en caso de un sismo
para el centro educativo nacional Juan Pablo II.

3. Precios
El precio es en soles justificable al mercado de Arequipa y está cuantificado en un costo
total según conceptos en materia de seguridad.

a. Margen de beneficio y descuento

El costo de mínimo para oferta y demanda es de S/90 357.00

3.2 Tipos de pago

Pagos en efectivo en moneda nacional
Pagos por sistema electrónico mediante tarjeta VISA
Pagos por deposito a cuenta bancaria N° 5660 2342 0560 9456

4. Promoción
La empresa opta por promocionar sus servicios con variado alcance. Según propósito de
llegar a sus clientes e incrementar el reconocimiento de la imagen corporativa y logro de
rentabilidad económica.

Los medios de comunicación son:

 Publicidad en radio, Empresa EXITOSA Arequipa.
 Publicidad en TV, Empresa de comunicaciones AMERICA TELEVISIÓN – Filial
Arequipa
 Publicidad lectiva, Folletos de tipo trifoliado A4 full color
 Publicidad de patrocinios, Eventos culturales y sociales.

2.6.CONCLUSION DEL ESTUDIO DE MERCADO

Desde el punto de vista del mercado, el proyecto presenta grandes posibilidades,

con una demanda en la región de Arequipa en la Implementación de un sistema
de plan de contingencia para casos de sismo en donde hasta el momento no ha
sido cubierta debido a la falta de información de los mismos colegios y desinterés
del ministerio de educación.

Otro aspecto muy importante que refleja este estudio corresponde a la cifra de
empresas asesoras que dan servicios como implementación de un plan de
contingencia para casos de sismo.

Finalmente, se puede afirmar que existe expectativa en la puesta en marcha del

presente proyecto, debido a que se encontró buena aceptación, en razón a las
circunstancias expuestas anteriormente.
CAPITULO III: ESTUDIO TECNICO

1. Tamaño del proyecto

1.1.Población afectada o demanda insatisfecha

Empresa “SERVICE SAFETY SRL” se proyecta en ejecutar un trabajo a relación de un año.

Y satisfacer a tres clientes por mes ejecutando similar proyecto. Para las capacitaciones se
podría trabajar con cuatro fechas y un simulacro dirigido.
Con el fin de incrementar la cartera de clientes se optará por el análisis de los resultados del
proyecto según el cumplimiento del objetivo y satisfacer al cliente.
Las expectativas de los clientes se ven favorables según el estudio de mercado. Porque el
proyecto es referente a cumplir normativas legales que tienen las instituciones educativas para
no ser sancionadas por instancias rectoras y aplicar un compromiso de seguridad para con sus
estudiantes, como también evitar gastos por emergencias naturales o antrópicas.
En cuanto la demanda insatisfecha del servicio del sistema de seguridad es de 10% teniendo
como 5% en instituciones públicas y 5% en instituciones privadas.
 INSTITUCIONES PUBLICAS INSTITUCIONES PRIVADAS PROYECTO
5% 5%

90%

1.2.Financiamiento

Para el financiamiento del proyecto, opte por el banco financiero CREDISCOTIA, el cual
me permitirá realizar el préstamo para poder obtener una parte de mi inversión.

A continuación, se muestra simulación de crédito pre aprobado.

1.3.La Tecnología

Para el proyecto se contará con tecnología de tipo:

a. Tecnología dura: Computadores de escritorio, computadoras portátiles,
videocámaras, radios de comunicación y celulares.

b. Tecnología blanda: Software contable y administrativo, página web y

aplicativos.
Estos factores descritos son fáciles de adquirir en la zona de estudio, debido a
que el mercado actual dispone de diversidad de equipos, marcas de cómputo y
software diseñado para este fin.

1.4.La Organización

Para desarrollar el proyecto y ejecutarla convenientemente se tiene organizada

los cargos.
 Gerente General
Carlos Diaz Aguirre

Jefe de Relaciones
Jefe de Operaciones
comerciales
José Eduardo
Victor Manrique
Vizcarra Medina
Ochoa

Supervisor de
Logistica Jefe de recursos
operaciones
Nilton Garcia Fernanda Lozada
Ana Valdivia

1.5.Disponibilidad de insumos
Recursos humanos
Cant. Profesional Nombre y Apellidos

1 Ingeniero de Seguridad Salas Valdivia Joel

1 Ingeniero de Sistemas Brians Fernando Gálvez

1 Técnico de Estrategias Gerver Quispe Delgado

2 Técnicos Operativos Miguel Contreras Días

Juan Ramírez Salas

Recursos por insumos básicos

El insumo para trabajar en el proyecto se dispondrá gracias a los proveedores

quienes cuentan con productos de altos estándares de fabricación y

reglamentada según estándar nacional e internacional.

LOCALIZACION DISPONIBILIDAD INSUMOS

MAESTRO HOME CENTER

Pago de Chayapampa, Cerro Colorado,
Arequipa
Nos proveerá de materiales de seguridad
(señaléticas, rótulos, etc.)

EXTINTORES PUMA DE LA TORRE

Calle Melgar, 425 - Cercado
Ninguno – Arequipa
Nos proveerá de materiales de seguridad
(extintores, alarmas contra incendios, etc.)
 Nova Center - Octavio Muñoz Najar-Arequipa
Metropolitana

Nos proveerá de equipos tecnológicos

(Computadoras, laptops, etc.)

San Camilo
Se encuentra en las calles San Camilo, Perú,
Piérola y Alto de la Luna.
Nos proveerá de materiales físicos (Celulares,
radios, GPS, cámaras, etc.)

2. La Localización

A. Macro localización:

La provincia de Arequipa se encuentra ubicado al sur del país, sus limitaciones son:

 Norte: Ayacucho, Apurímac, Cuzco

 Este: Puno

 Sureste: Moquegua

 Oeste: Océano pacífico

  Noroeste: Ica

B. Micro localización:

El centro educativo se encuentra ubicado en el distrito de Socabaya.

El distrito de Socabaya está ubicado al Sur Oeste de la Ciudad de Arequipa a una distancia de
12 km. Del centro de la ciudad, comprendida entre las coordenadas 16° 27´ 51 “latitud sur,
71° 31´40 “de latitud oeste a 2, 300 m.s.n.m.

Socabaya es un pequeño valle circundado de cerros rocosos de una altura Media que son
ramales de la cadena de cerros llamada Calera (Cerro Grande, Las Caseras, Carnavales, Pillu).

Limites:

 Limita por el Norte con el distrito de José Luis Bustamante y Rivero

  Limita por el Sur con el distrito de Yarabamba

 Limita por el Este con los distritos de Mollebaya, Characato y Sabandía

 Limita por el Oeste con el distrito de Jacobo D. Hunter y la cadena de cerros que
sigue de Sur a Norte

3. Determinar el proceso de servicio

De forma recurrente algunos desastres vienen a recordar la necesidad de asegurar los aspectos
críticos en el funcionamiento de una empresa. Si bien es improbable, más no imposible, que
la compañía se encuentre en medio de una gran catástrofe, es menos remoto el hecho de sufrir
pequeñas incidencias que, al no contar con medios previsores, se puedan convertir en grandes
problemas Por todo ello, es esencial contar con un sistema que asegure la continuidad del
negocio ante cualquier eventualidad.

Los objetivos del plan de contingencia son el de planificar y describir la capacidad para
respuestas rápidas, requerida para el control de emergencias. Paralelo al plan se debe
identificar los distintos tipos de riesgos que potencialmente podrían ocurrir e incorporar una
estrategia de respuesta para cada uno, con algunos objetivos específicos.
A. Determinar los requerimientos

N° DESCRIPCION DEL PROCESO REQUERIMIENTO UNIDAD

1 Planificación Elaboración del IPER 1
2 Implementación y operación
1. Señalización 1. Letreros y/o señalética de seguridad 20
2. Recursos contra incendios 2. –Extintores de 6 kg PQS 25
3. Red hídrica -Gabinetes de protección para extintores 15
4. Sistemas de detección automática de -Mangueras contra incendios 10
incendios -Gabinetes contra incendios para mangueras 10
5. Capacitación 3. –Equipo de bombeo 1
6. Vigilancia –Tuberías
7. Estructura portante del edificio –Tanque agua con bomba 1
8. Material de primeros auxilios –Instalación
4. –Detector de humo
–Redes contra incendios – sistemas de rociadores
25
automáticos
10
–Sistemas de alarma contra incendios
5. –Lucha contra incendio
–Primeros auxilios 1
–Búsqueda y rescate
–Manejo de extintores
 6. –Cámaras de seguridad 1
–Personal de seguridad 1
7. –Restauración del edificio 1
–Personal a cargo
1
–Canaletas
–Luces de emergencia
3
8. –Material básico de primeros auxilios
2
9. –Material para las brigadas (camillas, entre otros)

3 Verificación 1. -Actualización
1. IPER 2. –Recargas 10
2. Recursos contra incendios (extintores) –Inspección 20
3. Sistemas de detección automática de 3. –Mantenimiento preventivo
incendios
B. Elaborar las inversiones

N° DESCRIPCION ETAPAS REQUERIMIENTO UNIDAD INVERSION

1 Planificación Elaboración del IPER 1 S/ 3, 000.00
2 Implementación y operación
1. Señalización 1. Letreros y/o señalética de seguridad 20 S/ 3, 000.00
2. Recursos contra incendios 2. –Extintores de 6 kg PQS 15 S/ 1, 500.00

3. Red hídrica -Gabinetes de protección para extintores 15 S/ 1, 350.00

4. Sistemas de detección automática -Mangueras contra incendios 10 S/ 2, 300.00

S/ 16, 800.00
de incendios -Gabinetes contra incendios para mangueras 10
S/ 15, 000.00
5. Capacitación 3. –Equipo de bombeo 1
S/ 2, 168.00
6. Vigilancia –Tuberías
S/ 1, 500.00
7. Estructura portante del edificio –Tanque agua con bomba 1 S/ 2, 000.00
8. Material de primeros auxilios –Instalación
S/ 1, 375.00
4. –Detector de humo
S/ 15, 000.00
–Redes contra incendios – sistemas de
25
rociadores automáticos S/ 4, 680.00
10
–Sistemas de alarma contra incendios S/ 1, 000.00
5. –Lucha contra incendio S/ 1, 000.00
–Primeros auxilios 1 S/ 1, 000.00
–Búsqueda y rescate S/ 1, 000.00
–Manejo de extintores S/ 5, 192.00
 6. –Cámaras de seguridad 1 S/ 111, 600.00
–Personal de seguridad 1 S/ 25, 000.00
7. –Restauración del edificio S/ 27, 900.00
1
–Personal a cargo S/ 550.00
1
–Canaletas S/ 5,000.00
3 S/ 1, 370.00
–Luces de emergencia
2 S/ 13, 840.00
8. –Material básico de primeros auxilios
9. –Material para las brigadas (camillas, entre
otros)
3 Verificación 10
S/ 1, 000.00
4. IPER 4. -Actualización
S/ 1, 500.00
5. Recursos contra incendios 5. –Recargas
S/ 2, 100.00
(extintores) –Inspección S/ 5, 050.00
20
6. Sistemas de detección automática 6. –Mantenimiento preventivo
de incendios
C. ELABORAR EL CRONOGRAMA DE INVERSIONES

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Planificación S/ 3, 000.00 S/ 1, 000.00 S/ 3, 000.00 S/ 1, 000.00 S/ 1, 000.00 S/ 9, 000.00

Implementación y
operación S/ 273, 775.00 S/ 273, 775.00 S/ 273, 775.00 S/ 273, 775.00 S/ 273, 775.00 S/ 273, 775.00
Verificación
-Recargas (extintores) S/ 1, 500.00 S/ 1, 500.00 S/1, 500.00 S/ 1, 500.00 S/ 1, 500.00 S/ 7, 500.00
-Inspección (extintores) S/ 2, 100 S/ 2, 100.00 S/ 2, 100.00 S/ 2, 100.00 S/ 2, 100.00 S/ 10, 500.00
-Mantenimiento S/ 5, 050.00 S/ 5, 050.00 S/ 5, 050.00 S/ 5, 050.00 S/ 5, 050.00 S/ 25, 250.00
preventivo (sistemas de
alarmas)
TOTAL S/ 157, 650.00
 CAPITULO IV: ESTUDIO ECONÓMICO

1. Estudio de inversiones.

La ejecución del presente proyecto implica tanto inversiones fijas como diferidas, las cuales
se relacionan a continuación.

 Inversión Fija. Para dar inicio a la nueva empresa, es importante precisar las inversiones
necesarias, en adecuaciones, equipos de oficina y equipos de cómputo.
 Terreno. No se hace necesaria la adquisición de un terreno, debido a que se tomará por
arriendo una institución educativa, donde se instalará el sistema de seguridad, para la
atención a los clientes.

a) Determinar el flujo de ingresos.

Se realiza un estudio que busca determinar el monto total de las inversiones que se deberán
efectuar para la ejecución del proyecto, y cuantificar todos los ingresos y egresos que se
obtendrán durante su periodo de vida útil, los cuales se muestran en un flujo de fondo.

OPERACIONAL
CONCEPTO / 2% 3% 4% 6%
CUENTAS 0 1 2 3 4 5
Plan de contingencia 260200 265404 268006 270608 275812
Capacitación de
35500 35800 35900 36000 38000
seguridad
TOTAL INGRESOS 295700 301204 303906 306608 313812

INGRESO
 b) Determinar el flujo de egresos

Costo Fijos 1 año 2 año 3año 4 año 5 año

S/. S/. S/. S/. S/.
Luz
11,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 11,000.00

Agua S/. S/. S/. S/. S/.

800.00 700.00 700.00 700.00 700.00
S/. S/. S/. S/. S/.
EGRESOS

Útiles de Escritorio
500.00 250.00 250.00 250.00 400.00
S/. S/. S/. S/. S/.
Útiles de aseo
380.00 380.00 380.00 380.00 380.00
S/. S/. S/. S/. S/.
Teléfono
9,000.00 8,900.00 9,400.00 9,600.00 9,000.00
S/. S/. S/. S/. S/.
Equipos de seguridad 29,000.00 28,000.00 25,000.00 28,000.00 29,000.00
S/. S/. S/. S/. S/.
Publicidad 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
S/. S/. S/. S/. S/.
Internet
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
S/. S/. S/. S/. S/.
Alquiler del local
38,000.00 38,500.00 39,000.00 39,500.00 38,000.00
sueldo por S/. S/. S/. S/. S/.
honorarios 99,800.00 99,800.00 99,800.00 99,800.00 99,800.00
S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL EGRESOS 199,480.00 197,530.00 195,530.00 199,230.00 199,280.00
 GASTOS OPERATIVOS
CARGO SUELDO SUELDO NETO A PAGAR
Ingeniero de seguridad S/. 980.00 S/. 980.00
Obreros S/. 600.00 S/. 600.00
Administrativo S/. 950,00 S/. 950.00
TOTAL S/. 116,530.00
DESCRIPCION FINANCIAMIENTO TOTAL
INVERSION FIJA TANGIBLE
Instalaciones
de 1,500.00 1,500.00
comunicación
Primeros
850.00 850.00
Auxilios
Prevención de
1,600.00 1,600.00
incendios
Equipo de
1,200.00 1,200.00
limpieza
Epp 5,000.00 5,000.00
Alquiler oficina 2,800.00 2,800.00
Obras de
12,000.00 12,000.00
instalación
Mobiliario y
equipo de 6,500.00 6,500.00
oficina
31,450.00

INVERSION FIJA INTANGIBLE - PRE

OPERACIONAL

Estudio de
900.00 900.00
Factibilidad
Gastos de
1,000.00 1,000.00
Constitución
Gastos de
3,500.00 3,500.00
Capacitación
Gastos de
500.00 500.00
Organización
Instalaciones
1,500.00 1,500.00
prov.
Puesta en
200.00 200.00
marcha
Licencia 600.00 600.00
Honorarios de
50,000.00 50,000.00
Profesional
58,200.00
CAPITAL DE TRABAJO

disponible
12,000.00 12,000.00
exigible
6,000.00 6,000.00
INVERSION
TOTAL 157,650.00
 c). Realizar el flujo de caja del proyecto

70% 85% 100%

CAJA DE FLUJO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total de ingresos S/. 295,700.00 S/. 301,204.00 S/. 303,906.00 S/. 306,608.00 S/. 313,812.00
Costos de producción S/. 199, 480.00 S/. 197, 530.00 S/. 195, 530.00 S/. 199, 230.00 S/. 199, 280.00
Utilidad marginal S/. 96,220.00 S/. 101,724.00 S/. 104,426.00 S/. 107,128.00 S/. 114,332.00
Costos generales S/. 2,530.00 S/. 2,530.00 S/. 2,530.00 S/. 2,530.00 S/. 2,530.00
Utilidad bruta S/. 93,690.00 S/. 99,194.00 S/. 101,896.00 S/. 104,598.00 S/. 111,802.00
Impuestos S/. 1,434.60 S/. 1,434.60 S/. 1,434.60 S/. 1,434.60 S/. 1,434.60
Utilidad neta S/. 92,255.40 S/. 97,759.40 S/. 100,461.40 S/. 103,163.40 S/. 110,367.40

Depreciación y amortización S/. 106,100.00 S/. 5,500.00 S/. 5,500.00 S/. 5,500.00 S/. 5,500.00 S/. 5,500.00

Flujo neto de efectivo S/.106,100.00 S/. 97,805.40 S/. 103,259.40 S/. 105,961.40 S/. 108,663.40 S/. 115,867.40

Flujo de efectivo
neto
año valor
1 año S/. 97,805.40
2 año S/. 103,259.40
3 año S/. 105,961.40
4 año S/. 108,663.40
5 año S/. 115,867.40
EVALUACION DEL PROYECTO

I. CONCEPTO DE VAN:

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto (en
inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que
permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados
por una inversión.

Inversión inicial: 157650

INGRESOS EGRESOS
A B
año VALOR año VALOR
1 295700 1 199480
2 301204 2 197530
3 303906 3 195530
4 306608 4 199230
5 313812 5 199280

TOTAL 1,521,230.00 TOTAL 991,050.00

FLUJO NETO
INGRESO-EGRESO
A-B
-
VALOR
107650
1 96220 96220
2 103674 103674
3 108376 108376
4 107378 107378
5 114532 114532
TOTAL 530180.0

VAN S/.420,357.97

N: N° año 5
I: Tasa de interés 20%
 II. CONCEPTO DE TIR:

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión.
También se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero,
para un proyecto de inversión dado.

INGRESOS EGRESOS
A B
año VALOR año VALOR
1 295700 1 199480
2 301204 2 197530
3 303906 3 195530
4 306608 4 199230
5 313812 5 199280

TOTAL 1,521,230.00 TOTAL 991,050.00

FLUJO NETO
INGRESO-EGRESO
A-B
-
VALOR
107650
1 96220 96220
2 103674 103674
3 108376 108376
4 107378 107378
5 114532 114532
TOTAL 530180.0

TIR 90%

N: N° año 5
I: Tasa de interés 20%
 III. CONCEPTO DE B/C:

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y
beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad,
entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio o proyecto
de inversión.

INGRESOS EGRESOS
A B
año VALOR año VALOR
1 295700 1 199480
2 301204 2 197530
3 303906 3 195530
4 306608 4 199230
5 313812 5 199280

TOTAL 1,521,230.00 TOTAL 991,050.00

FLUJO NETO
INGRESO-EGRESO
A-B
-
VALOR
107650
1 96220 96220
2 103674 103674
3 108376 108376
4 107378 107378
5 114532 114532
TOTAL 530180.0

B/C 1.53

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes por consiguiente el proyecto debe ser
considerado.
 BENEFICIOS > COSTOS
CONCLUSIONES

 Se logró todos los protocolos ante los accidentes que pudieran suscitarse en la institución
educativa en caso de una emergencia, por consiguiente se está logrando de manera
satisfactoria el objetivo propuesto.

 También se logró capacitar de manera eficiente a las personas, y gracias al financiamiento

adecuado.

 Se desarrolló un plan de contingencia adecuado el cual está diseñado para salvaguardar la

vida de los estudiantes y trabajadores. Se pudo hacer los simulacros correspondientes
viendo los resultados óptimos en nuestro proyecto.