Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
DE OBRA
POR ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
CRUCE INGENIO - RIMAYCANCHA – TISO
DEL DISTRITO DE SAÑO – PROVINCIA DE
HUANCAYO- REGION JUNIN”
SAÑO - 2018
ÍNDICE
HOJA RESUMEN
I. GENERALIDADES
II. OBJETIVOS
IV. FINALIDAD
V. LIQUIDACION TECNICA
a. Pago de materiales
b. Pago de mano de obra
c. Pago a contratistas
d. Pago de alquiler de maquinaria y equipo
a. Presupuesto de obra
b. Consolidado general de recursos
c. Anexo 01 del expediente técnico
d. Órdenes de compra
e. Autorizaciones de gastos
f. Comprobantes de pago
g. Resoluciones
h. Facturas de materiales por abastecimientos
i. Facturas de materiales con fondo especial
j. Facturas de alquiler de maquinaria y equipo
k. Facturas de servicios de contratistas
l. Facturas de gastos generales
m. Planillas de mano de obra
a. Costo de materiales
b. Costo de mano de obra
c. Costo de maquinaria y equipo
d. Servicios de contratistas
e. Gastos generales
9.1 Antecedentes
9.2 De la Liquidación
9.3 Del Costo de Obra
X. CONCLUSIONES
XI. ANEXOS:
ANEXO 1: CONSOLIDADO DE RECURSOS
ANEXO 2: MATERIALES ADQUIRIDOS POR ABASTECIMIENTOS.
ANEXO 3: MATERIALES ADQUIRIDOS CON FONDO ESPECIAL
ANEXO 4: CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS
ANEXO 5: RELACION DE MOVILIDADES
ANEXO 6: RELACION DE GASTOS COMPARTIDOS
ANEXO 7: HOJA DE METRADOS
ANEXO 8: PRESUPUESTOS COMPARATIVOS
HOJA RESUMEN
RESIDENTE DE OBRA :
I. GENERALIDADES
II. OBJETIVOS
Liquidación Técnica.
Liquidación Financiera.
IV. FINALIDAD
INICIO : 01/02/2016
TERMINO : 13/04/2016
RESIDENTE DE OBRA :
b) Presupuesto Base:
Presupuesto Base:
ITEM PARTIDA
c) Disminución de Obra:
DIFERENCIA
METRADO METRADO
ITEM PARTIDA UND
BASE REAL
DE
METRADOS
01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 CARTEL DE OBRA glb 1.00 1.00 0.00
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA glb 1.00 1.00 0.00
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 1.00 0.00
01.04 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO km 1.85 1.85 0.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 1,738.18 1,738.18 0.00
02.02 CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) m3 123.82 123.82 0.00
02.03 CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.) m3 3,150.70 3,150.70 0.00
02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA m3 4,690.40 4,690.40 0.00
02.05 CONFORMACION DE PLAZOLETA DE CRUCE m3 307.13 307.13 0.00
02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTTE D prom 1 km m3 17.45 17.45 0.00
03.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
03.01 CUNETAS
03.01.01 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS m 1,840.00 1,840.00 0.00
04.00 CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL
04.01 RESTAURACIÓN DE PATIO DE MAQUINAS Y CAMPAMENTO m2 32.00 32.00 0.00
En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre
el metrado Base y los metrados realmente ejecutados.
a) Pago de Materiales
c) Pago a Contratistas:
CUADRO 2
CUADRO 4
CANTIDAD
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND QUE DIFERENCIA OBSERVACION
PREVISTA
INGRESO
1.00 YESO DE 25 Kg Bol 0.0093 0.0093 0.00 Conforme
2.00 ESTACAS DE P2 0.0370 0.0370 0.00 Conforme
MADERA
3.00 FULMINANTE Und 3274.5200 3274.5200 0.00 Conforme
4.00 MECHA O GUIA m 3274.5200 3274.5200 0.00 Conforme
5.00 DINAMITA Und 3274.5200 3274.5200 0.00 Conforme
6.00 MOVILIZACION Y glb 1.0000 1.0000 0.00 Conforme
DESMOVILIZACION DE
EQUIPO Y MAQUINARIA
CUADRO 5
Cuadro comparativo
CUADRO 6
a) Presupuesto de Obra:
El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Técnico, es
el resumen siguiente:
d) Ordenes de Compra:
(*) Con relación a la orden de Compra No. 384 por S/. 3,742.10,
solamente se adquirió la suma de S/. 3,342.10 por exclusión del
material confitillo por S/. 400.00, según carta del mismo proveedor
ELM SERVICE EIRL. El pago de S/. 3,342.10 se realizó mediante
Comprobante de Pago No. 2002-2805 del 10.05.2002.
e) Autorizaciones de Gastos:
f) Comprobantes de Pago:
No. FECHA DETALLE
2805 10.05.02 Cancela A.G. No. 780
2804 10.05.02 Cancela A.G. No. 394
3323 02.06.02 Cancela A.G. No. 936
1508 10.03.02 Para Pago de Planillas semana del 01 al
05.03.2002
1616 17.03.02 Para Pago de Planillas semana del 06 al
19.03.2002
1787 24.03.02 Para Pago de Planillas semana del 20 al
26.03.2002
2002 31.03.02 Para Pago de Planillas semana del 27.03 al
02.04.2002
2159 07.04.02 Para Pago de Planillas semana del 03 al
09.04.2002
2007 31.03.02 Para Pago de Horas Extras del 22 al 26.03.02
a) Dirección de Abastecimientos:
- Compra de Materiales de Construcción S/. 14,894.70
b) Dirección de Obras:
Se asignó Fondo Especial para pagos directos a:
a) Costo de Materiales:
Materiales Adquiridos por Abastecimientos S/. 14,894.70
Materiales Adquiridos con Fondo Especial S/. 686.20
e) Gastos Generales:
COSTO DE OBRA:
9.1. ANTECEDENTES
a) CRITERIOS GENERALES
------------------------- ------------------------------
FIRMA DEL C.P.C. FIRMA DEL CONSULTOR
X. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:
----------------------------------- -----------------------------------
FIRMA DEL C.P.C. FIRMA DEL CONSULTOR
XI. A N E X O S