Unidades Asignacion Costo Fijo

Producto demandadas al mes mensual

COCTEC 20 1,231,021
ESPAGUETIS DE GELATINA 35 703,441
CAVAIR DE GUISANTES 15 1,641,362
VIENTO HELADO DE CHOCOLATE 22 1,119,110

Costos Fijos Valor Mensual

Impuestos 500,000
Arriendo vehiculos 1,000,000 CIF
Arriendos inmuebles 5,000,000
Sueldo administrador 2,720,000
Personal de aseo 1,325,083
Sueldo meseros 2,880,097
MANO DE OBRA OPERACIÓN
Sueldo domicilios 1,325,083
Sueldo repartidor de volantes 1,325,083
Sueldo personal de seguridad 1,325,083
circuito cerrado de camaras 800,000
Transporte 300,000
Mantenimiento 1,000,000
Suministros 2,000,000 CIF
Seguros 120.000
Depreciaciones 3,000,000
Servicio Telefonia/Internet 120,000
TOTAL 24,620,428
Asignacion Costo Total Asignacion
Total Costos Mensuales
Variable mensual Costos Anuales

350,026 1,581,048 18,972,570

200,015 903,456 10,841,469
466,702 2,108,063 25,296,761
318,206 1,437,316 17,247,791

Costos Variables Valor Mensual

Sueldo chef 2,720,000 SALARIO
Sueldo Axiliar de cocina 1,520,097 PRODUCCION
Aginato de sodio 32,000
Agua 166,667 MATERIAS
Jugo de naranja 240,000 PRIMA COCTEC
Glucolactrotra de calcio 10,000
Kapa 122,500
Agua 43,750 MATERIAS
PRIMAS
Jugo de mango 450,000 ESPAGUETIS DE
Gelatina sin sabor 242,813 GELATINA
Lactota de calcio 35,156
Agua 218,750
Guisantes congelados 173,077
MATERIAS
Agua hirviendo 218,750 PRIMAS CAVAIR
Alginato de sodio 36,264 DE GUISANTES
Arreglos locativos 500,000
Servicio de agua 120,000
CIF
Servicio de gas 60,200
servicio de electricidad 90,500.00
TOTAL 7,000,523
 Requeri COCTEL SFERIFICACION
Demanda
Materia Prima miento Rendimie Unidades Mater.Prim Precio
Rendimimit Costo real $
X Real Demanda a Unidad $
Unidad
Alginato de 1 gr 50% 2 gr 20 40 gr 800 32,000
Sodio
Agua 200 ml 96% 208 ml 20 4167 ml 40 166,667
Jugo de 300 ml 75% 400 ml 20 8000 ml 30 240,000
naranja
Glucolactotra 3 gr 60% 5 gr 20 100 gr 100 10,000
de calcio
448,667

Requeri Espaguetis de Gelatina

Demanda
Materia Prima miento Precio
Rendimimit Rendimie Unidades Mater.Prim Costo real $
X Real Demanda a Unidad $
Unidad
Kapa 3.5 gr 70% 5 gr 35 175 gr 700 122,500
Agua 30 ml 96% 31.3 ml 35 1094 ml 40 43,750

Jugo de mago 300 gr 70% 429 ml 35 15000 ml 30 450,000

gelatina sin 30 gr 64% 46.9 gr 35 1641 gr 148 242,813

sabor
859,063

Requeri Caviar de Guisantes

Demanda
Materia Prima miento Rendimie Unidades Mater.Prim Precio
Rendimimit Costo real $
X Real Demanda a Unidad $
Unidad
Lactota de 2 gr 64% 3.13 gr 15 46.88 gr 750 35,156
Calcio
Agua 350 ml 96% 365 ml 15 5469 ml 40 218,750
Guisantes
congelados 300 gr 78% 385 gr 15 5769 gr 30 173,077

Agua 350 ml 96% 365 ml 15 5469 ml 40 218,750

Hirviendo
Alginato de 2 gr 91% 2.2 gr 15 33 gr 1100 36,264
Sodio
681,997
VIENTO HELADO DE CHOCOLATE (Emulsificación)

Requeri Demanda
Materia Prima miento Precio
Rendimimit Rendimie Unidades Mater.Prim Costo real $
X Real Demanda a Unidad $
Unidad
Chocolate 85 gr 70% 121 gr 22 2671 gr 350 935000
negro
Agua 350 ml 96% 365 ml 22 8021 ml 40 320833
Guisantes
congelados 300 gr 78% 385 gr 22 8462 gr 30 253846
Lecitina de 2 gr 91% 2.2 gr 22 48.35 gr 1100 53187
soja
1,562,866
MANO DE OBRA PRODUCCION CANTIDAD SALARIO MESES C.PRESTACIONAL

CHEF 1 1,700,000 12 1.6

UXILIAR DE COCINA 1 950,000 12 1.6

MANO DE OBRA OPERACIÓN CANTIDAD SALARIO MESES C.PRESTACIONAL

MESEROS 2 900,000 12 1.6

PERSONAL DE ASEO 1 828,116 12 1.6
ADMINISTRADOR 1 1,670,000 12 1.6
DOMICILIOS 1 828,116 12 1.6
REPARTIDOR DE VOLANTES 1 828,116 12 1.6
PERSONAL DE SEGURIDAD 1 828,116 12 1.6
 SUBSIDIO TOTAL MES TOTAL AÑO
TRANSPORTE
0 2,720,000 32,640,000
97.032 1,520,097 18,241,164
Total 4,240,097 50,881,164

SUBSIDIO TOTAL MES TOTAL AÑO

TRANSPORTE
97.032 2,880,097 34,561,164
97.032 1,325,083 15,900,992
0 2,672,000 32,064,000
97.032 1,325,083 15,900,992
97.032 1,325,083 15,900,992
97.032 1,325,083 15,900,992
Total 10,852,428 130,229,131
 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
VALOR VALOR ANUAL
MENSUAL
Impuestos 500,000 6,000,000
Arriendo vehiculos 1,000,000 12,000,000
Arriendos inmuebles 5,000,000 60,000,000
circuito cerrado de camaras 800,000 9,600,000
Transporte 300,000 3,600,000
Mantenimiento 1,000,000 12,000,000
Suministros 2,000,000 24,000,000
Seguros 120,000 1,440,000
Depreciaciones 3,000,000 36,000,000
Arreglos locativos 500,000 6,000,000
Servicio de agua 120,000 1,440,000
Servicio de gas 60,200 722,400
Servicio de electricidad 90,500 1,086,000
Servicio Telefonia/Internet 120000 1,440,000
Total 14,490,700 173,888,400
 BIENES
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VIDA UTIL AÑOS DEPRESIACION
Equipo de cocina 6 600,000 10 60,000
Utensilios 3 200,000 10 20,000
Cristalería y loza 5 100,000 8 12,500
Computadores 2 400,000 2 200,000
Autos 1 1,200,000 5 240,000
Edificio 1 2,800,000 20 140,000
Mesas 4 12,000,000 10 1,200,000
Sillas 20 800,000 10 80,000
Moto 1 2,500,000 5 500,000
Total 2,452,500
Equipo de cocina Utensilios
Estufa Sartenes
horno de microondas ollas
lavaloza cazuelas
refrigeradores
mesa de trabajo
licuadoras