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1 OBJETIVO
1.1 Establecer y mantener un procedimiento para la identificación de los aspectos ambientales
generados por nuestras actividades, productos y servicios, que pueda controlar y aquellos
sobres los cuales Cálidda ejerce influencia; determinar aquellos aspectos que tienen o pueden
ocasionar impactos ambientales significativos para su posterior gestión.
2 ALCANCE
2.1
2.1 Aplica a todas las actividades, productos y servicios, presentes, pasados o planificados (futuros),
que están bajo la responsabilidad de Cálidda o se realizan en nombre de ella incluyendo los
trabajos realizados por terceros.
3 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
3.1 N.A
4 DEFINICIONES
4.1 Aspecto ambiental (AA): (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el ambiente. Ejemplo: La generación de residuos,
derrame de hidrocarburos, etc.
4.2 Impacto ambiental (IA):
(IA): Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total
o parcial como consecuencia de un aspecto ambiental de la organización. Ejemplo:
Contaminación del suelo por un derrame de hidrocarburos.
ASPECTO IMPACTO
4.3 Aspecto Ambiental Significativo (AAS) (AAS):: Es aquel aspecto ambiental considerado como
prioritario dentro del sistema de gestión ambiental de Cálidda debido a que el impacto que el
mismo pudiese generar al medio ambiente es alto o intolerable según los criterios establecidos
por Cálidda.
Está referido a los impactos perjudiciales o negativos considerado como no tolerable y por lo
tanto prioritario.
Por ejemplo generación de gases que contribuyen al efecto invernadero o calentamiento global
4.4 Medio Ambiente (MA):(MA): Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización hasta el
sistema global.
4.5 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
4.6 Actividad: Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.
4.7
4.7
Entrada:
Entrada: Material o energía que entran en un proceso unitario.
Nota: Los materiales pueden incluir las materias primas y productos
4.8
4.8
Salida:
Salida: Material o energía que sale de un proceso unitario.
Nota: Los materiales pueden incluir materias primas, productos intermedios, productos,
emisiones y residuos.
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Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5.1
5.1 Norma ISO 14001:2004, apartado 4.3.1 “Aspectos Ambientales”.
D.S. Nº 015-2006-EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
5.2
Hidrocarburos.
5.3
5.3 Procesos y Responsables (S-GEC-003).
Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (HSE) para Contratistas (M-GSS-
5.4
5.4
001).
5.5 Procedimiento Identificación y Evaluación Requisitos Legales (P-GAR-007)
5.6 Plan de Contingencia para Emergencias (S-GEE-001).
6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS
6.1 Las Sub Gerencias, en coordinación con la Sub Gerencia de HSEQ, realizan la identificación de los
aspectos ambientales generados en sus actividades a través del Formato “Matriz de
Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales” (F-GSS-022).
6.2 Los contratistas de Cálidda siguen la metodología definida en este procedimiento para el
desarrollo de las matrices de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
para toda actividad nueva o modificada y lo comunican a la Sub Gerencia de HSEQ de Cálidda
quien emite un visto bueno e ingresa a la matriz consolidada para su evaluación (tal como indica
el ítem (6.6) líneas abajo).
6.3 La Sub Gerencia de HSEQ define y establece la metodología para identificar los aspectos y
evaluar los impactos ambientales que puedan afectar al medio ambiente en las actividades,
instalaciones, servicios y equipos que sean evaluados.
6.4 Las Sub Gerencias asignan el personal definido e identificado por la Sub Gerencia de HSEQ para
la formación en lo relacionado con el presente procedimiento. Asimismo, las Sub Gerencias
deben garantizar que la empresa contratista, que realizará algún servicio, identifique, evalúe los
impactos ambientales y cumpla con lo estipulado en los manuales HSE y en las matriz(es) de
Controles Operacionales de los Aspectos Ambientales Significativos.
En el caso de nuevas actividades o modificaciones de las mismas, la Sub Gerencia de HSEQ
brindará el apoyo técnico necesario a las Sub Gerencias para la actualización.de la matriz de
aspectos ambientales y definición de controles operacionales y visa la matriz dando el VB para
el inicio de los trabajos.
6.5 La identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales , se realiza en todos los
procesos dentro del alcance del sistema de Gestión ambiental y se actualiza al menos una vez al
año, salvo la ocurrencia de eventos como los indicados a continuación en donde se revisan los
AA asociados:
• Cambios en los procesos u otros cambios que modifiquen las condiciones iniciales de
trabajo.
• Compra o introducción de nuevos materiales, equipos o herramientas.
• Ocurrencia de algún incidente con impacto ambiental significativo.
• Modificación o nueva legislación aplicable a la organización.
Nota: Cuando se desarrollen proyectos especiales como por ejemplo: Túnel Linner, Cruces de
Río entre otros, la Sub Gerencia de Redes Externas y la Sub Gerencia de Proyectos coordinarán
con la empresa contratista el análisis los aspectos ambientales según el presente procedimiento
generando una nueva matriz de identificación de aspectos ambientales, la cual tendrá vigencia
sólo para la duración del proyecto.
6.6 Es responsabilidad de la empresa contratista desarrollar, presentar y obtener el visto bueno de la
Sub Gerencia de HSEQ, previo al inicio de la prestación de algún servicio, la(s) matriz(es) de
identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales y las matriz(es) de Controles
Operacionales de los Aspectos Ambientales Significativos, de las actividades a ejecutar dentro
del marco del contrato de prestación de servicios; de acuerdo con lo estipulado en el Manual de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (HSE) para Contratistas (M-GSS-001).
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Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
Estos documentos aseguran el correcto desempeño ambiental en las actividades que realiza
cada contratista. Los controles operacionales de los aspectos ambientales significativos están
sustentados por la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales
correspondientes, Formato de Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales (F-GSS-022), la cual debe ceñirse a lo estipulado en el presente procedimiento y
transcribirse al Formato de Matriz de Controles Operacionales de los Aspectos Ambientales
Significativos (F-GSS-046).
6.7 Los pasos generales para la identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos
ambientales son:
Paso 1. Identificar los aspectos ambientales (AA) de cada actividad identificada, involucrando al
personal que las realiza. Previamente cada Sub Gerencia define los procesos bajo su
responsabilidad.
Paso 2. Determinar las siguientes características de cada AA:
• Su condición de operación: normal, anormal o de emergencia.
• El grado de control que Cálidda ejerce sobre el AA: control directo o influencia
(indirecto).
• Identificación de los impactos ambientales generados o los que se pueden generar y
si éstos son adversos o benéficos.
Paso 3. Evaluar la significancia de los aspectos ambientales, sobre la base de los criterios
establecidos en el presente documento. Todo AA con Impactos Ambientales iguales o mayores
a 7 son considerados AAS.
Paso 4 . Presentar los resultados de la evaluación al personal involucrado con las actividades
analizadas como una forma de concientizar y formar al personal.
Los aspectos ambientales relacionados con requisitos reglamentarios en los que Cálidda
identifique que no están cumpliendo o cumpliendo parcialmente, pasan a ser automáticamente
a ser incluidos dentro del Programa de Gestión Ambiental de Cálidda.
6.8
6.8 IDENTIFICACION
IDENTIFICACION DE PROCESOS Y ACTIVIDADES
6.8
6.8 .1 En esta etapa se describirá los procesos y actividades a evaluar, utilizando como base el
documento Procesos y Responsables (S-GEC-003).
6.9
6.9 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
AM BIENTALES
6.9.1
6.9 .1 Para iniciar la labor de identificar AA, se identifican, en las Sub Gerencias, los procesos (si fuera el
caso el subproceso) bajo su responsabilidad y las actividades de cada proceso analizado,
utilizando como base el documento Procesos y Responsables (S-GEC-003).
Luego se identifican los AA presentes en cada actividad del proceso; si fuera de ayuda,
considerando las entradas y salidas de materiales y energía de cada actividad. Por ejemplo para
la actividad ‘cocinar’, sus entradas son: insumos, agua, energía, equipos y otros; y sus salidas son:
alimentos cocinados, energía emitida (calor), residuos sólidos, efluentes y otros. (Ver Tabla 1).
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Normal (N):
(N Los equipos, instalaciones o procesos operan o se dan dentro de los parámetros
establecidos como normales (habituales o cotidianamente).
Anormal (A):
( A): Los equipos, instalaciones o procesos no cumplen con los parámetros establecidos
como normales. Esta limitado en el tiempo y se produce puntualmente y en condiciones que no
pueden ser consideradas como normales ni como una condición de emergencia.
Emergencia (E):
(E) Cuando una actividad se ve interrumpida por sucesos no deseados, que según
las características de la actividad o de los materiales o equipos usados pueden requerir activar el
plan de emergencias o pedir apoyo al cuerpo de bomberos, etc para prevenir o mitigar daños al
medio ambiente; por ejemplo el derrame de un producto químico peligroso o un incendio,
explosión.
6.10
6.10.2
10.2 Grado de Control
Cálidda define el grado de control que tiene sobre cada uno de los AA identificados, en base a la
siguiente clasificación:
• Directo (D): Cálidda es operativa/administrativamente y directamente responsable del
AA.
• Influencia (I): El AA es parcialmente controlado por Cálidda en la medida que éste es
ejecutado por un tercero con el cual Cálidda mantiene un contrato o alguna relación
bajo su plan de prevención de daños.
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Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
El grado de control sobre cada AA se registra en la columna “Grado de Control” del Formato de
Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales (F-GSS-022). Ver
ejemplo en la tabla 2.
Cálidda establece controles operativos sobre aquellos AAS sobre los que tiene el control directo;
para aquellos en los cuales el grado de control es limitado, Cálidda establece requisitos o
criterios mínimos de cumplimiento por el tercero por ejemplo para su gestión. En los casos en
que sólo tiene influencia sobre el AAS, Cálidda, gestiona para tratar que el tercero mejore o
aplique los controles ambientales que están establecidos en las matrices de identificación de
aspectos e impactos ambientales de Cálidda, en caso se trate de algún aspecto nuevo que
requiera un control que no estuviera considerado en la matriz requiere la aprobación de la Sub
Gerencia de HSEQ.
6.10
6.10.3
10.3 Determinación del impacto ambiental
Se identifica los requisitos legales y otros requisitos y se evalúa el cumplimiento de los mismos
según el Procedimiento Identificación y Evaluación Requisitos Legales (P-GAR-007)
6.10
6.10.5
10.5 Evaluación de Impacto Ambiental y criterios de Significancia de los Aspectos Ambientales
La evaluación de los impactos ambientales (IA) la realiza el involucrado, quien analiza los
criterios y valores presentados en la Tabla 3, descritos a continuación:
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c) Severidad (S), con que el impacto puede afectar al medio ambiente. En este criterio se
tiene en cuenta la sensibilidad del medio receptor. Ejemplo. Un derrame ocurrido en el
interior de un depósito de abastecimiento no tiene los mismos efectos que si el mismo
ocurre en una obra, sobre el suelo.
Tabla 3: Valores de Significancia de Criterios
CR ITERIOS DE E VALUACIÓN
Para
Valor actividades Para actividades
ac tividades
normales y de Emergencia
Eme rgencia Extensión (E) Severidad (S)
anormales
Frecuencia (F) Probabilidad (P)
El impacto se
mitiga o revierte
naturalmente
Aunque no ha En caso ocurriese, el El ecosistema es
Baja Mensualmente
ocurrido, es impacto estaría limitado al resistente Ejemplo:
o periodos
(1) probable que área de trabajo (en un derrame de
mayores
pueda ocurrir radio de 5 m) combustible en
piso de concreto o
sobre capa
asfáltica
Puede revertirse
naturalmente en
un año o requiere
inversión para su
mitigación; El
ecosistema es
Más allá del punto de medianamente
Media Se ha presentado
trabajo, sin extenderse frágil y se requiere
Semanalmente entre dos y tres
(2) fuera de los límites de la invertir para
veces al año
organización rehabilitarlo.
Ejemplo: derrame
de combustible
en suelos con
características
impermeables
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Daños
prácticamente
irreversibles o muy
graves al
ambiente/
Se ha presentado ecosistema es muy
más de tres Se extiende fuera del frágil y los daños
Alta veces al año y es límite de la organización o son permanentes
Diariamente
(3) altamente de áreas de trabajo Ejemplo: derrame
probable que concesionadas de combustible en
ocurra suelos
completamente
permeables y con
baja profundidad
de aguas
subterráneas
La suma de los valores asignados a la Frecuencia (F) o Probabilidad (P), Extensión (E) y Severidad
(S); da como resultado el valor del impacto ambiental.
Los valores asignados a cada criterio y el resultado del valor del impacto ambiental, se registran
en las columnas del mismo nombre, situadas bajo el ítem ‘Evaluación del Impacto Ambiental’
del Formato de Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales (F-
GSS-022).
El AA es significativo, cuando el Valor del Impacto Ambiental asociado al AA es igual o
mayor a 7 o cuando se identifica requisitos legales no cumplidos, en ese caso,
automáticamente se convierten en AAS y se encuentran dentro del Programa de Gestión
Ambiental de la empresa.
Presentación de resultados
Para cada control se determina con qué frecuencia se verifica su cumplimiento; esto se registra
en la columna ‘Frecuencia de Control’ del Formato Matriz de Controles Operacionales de los
Aspectos Ambientas Significativos (F-GSS-046).
La ‘Frecuencia de Control’ es establecida por el responsable de la implementación del control.
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Para los aspectos ambientales que resultasen significativos en caso de emergencia, Cálidda los
incluye dentro de su Plan de Contingencia para Emergencias (S-GEE-001).
7 DESARROLLO
ITEM RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
7.1 Sub Gerencia de Definir la metodología y los aspectos que se deben tener en cuenta para
HSEQ identificar los aspectos y evaluar los impactos que afecten al medio ambiente
en los procesos y lugares de trabajo que serán evaluados.
Realizar la inducción en seguridad y salud ocupacional a empleados y
contratistas, acerca de la identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales.
7.2 Sub Gerencia de Apoyar a los responsables de procesos, en la realización y actualización de
HSEQ identificación de aspectos ambientales asociado a los mismos.
Apoyar la revisión de los documentos correspondientes a la identificación de
aspectos y evaluación de impactos ambientales realizada por terceros en
desarrollo de contratos de obras.
7.3 Empleados / Informar al supervisor encargado cuando se identifiquen nuevos aspectos
Contratistas ambientales, con el fin de que se proceda a la evaluación.
Participar activamente en la actualización de las matrices de identificación de
los aspectos y evaluación de impactos ambientales de sus procesos.
7.4
7.4 Sub Gerencia de Consolidar las matrices de identificación de aspectos y evaluación de
HSEQ impactos ambientales por procesos de la empresa y de los contratistas.
Verificar la actualización anual de estas matrices.
8 REGISTROS
8.1
8.1 Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales (F-GSS-022).
8.2 Matriz de Controles Operaciones de los Aspectos Ambientas Significativos (F-GSS-046).
8.3
8.3 Matriz de Requisitos Legales Ambientales (F-GSS-026)
9 ANEXOS
9.1 Anexo 01: Tabla de Aspectos e Impactos Ambientales
10 CONTROL DE CAMBIOS
F ECHA VERSIÓN PÁGINA SECCIÓN CAMBIOS EFECTUADOS INCORPORÓ
- Se agregó al formato la palabra
28/08/2012 06 2 6.1 Víctor Assante
“ambientales”
- Se retira las palabras “bajo su
28/08/2012 06 2 6.4 supervisión” Víctor Assante
- Se agrega “que realiza algún servicio
- Se agregó Formato de Matriz de
identificación de aspectos y
28/08/2012 06 2 6.5 Víctor Assante
evaluación de impactos ambientales
(F-GSS-022)
Se retiró: dicha información se puede
obtener de la información contenida
en el Formato de Matriz de
Identificación de Peligros, Valoración
28/08/2012 06 3 6.8.1 y Control de Riesgos (F-GSS-004). Víctor Assante
Se agregó: utilizando como base el
documento Procesos y Responsables
(S-GEC-003)
28/08/2012 06 8 8.1 Se retiró: Matriz de de Identificación Víctor Assante
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ANEXO 01
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Ejemplos genéricos:
Contaminación del aire
Daño a la capa de ozono
Ejemplos específicos:
Aporte al calentamiento global por liberación de gases efecto invernadero.
EMISIONES Afectación de la capa de ozono por liberación de gases que la afectan.
Afectación de la calidad del aire por liberación de material particulado.
Afectación de la calidad del aire por liberación de emisiones tóxicas.
Afectación de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas.
Alteración de la visibilidad.
Generación de olores no existentes en el área.
Ejemplos genéricos:
Contaminación del agua
Contaminación del suelo
EFLUENTES Ejemplos específicos:
Afectación de la vida acuática.
Degradación de la calidad del agua subterránea.
Degradación de la calidad del recurso hídrico superficial.
Contaminación del acuífero.
Ejemplos genéricos:
Contaminación del agua
Contaminación del suelo
Contaminación del aire
RESIDUOS Afectación a la comunidad
SÓLIDOS
Ejemplos específicos:
Contaminación de aire, agua, suelo por generación de residuos sólidos.
Contaminación de aire, agua, suelo por generación de residuos sólidos
peligrosos.
Ejemplos genéricos:
Agotamiento de recursos
CONSUMO DE Ejemplos específicos:
RECURSOS Reducción (Agotamiento de recursos naturales no renovables).
Reducción (Agotamiento de recursos naturales renovables).
Reducción (Agotamiento de los recursos acuáticos).
Reducción (Agotamiento de combustibles fósiles: carbón, gas, nafta, etc.).
Ejemplos genéricos:
Contaminación del agua
Contaminación del suelo
Contaminación del aire
POTENCIALES
EMERGENCIAS Ejemplos específicos:
Contaminación de aire, agua, suelo por riesgo potencial de accidentes por
almacenamiento.
Contaminación de aire, agua, suelo por riesgo potencial de derrames o
liberaciones en el transporte.
** La tabla que se presenta permite dar mayor orientación en la identificación de impactos ambientales,
pudiendo existir otros.
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