2019

TALLER PROGRAMA Y
PLAN DE AUDITORÍA
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD ISO 9001 – SENA
YINA MARCELA ARCIA CONDE
Contenido
1. Objetivos y alcance del programa de auditoría. ......................................................................... 2
1.1. Objetivo ............................................................................................................................... 2
1.2. Alcance ................................................................................................................................ 2
2. Las unidades que serán auditadas. ............................................................................................. 2
3. Los documentos de referencia para la auditoría. ....................................................................... 2
4. Los nombres y calificaciones de los miembros del grupo auditor .............................................. 2
5. Recursos necesarios. ................................................................................................................... 3
1. Objetivos y alcance de la auditoría. ............................................................................................ 3
1.1. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 3
1.2. Alcance de la auditoria ........................................................................................................ 3
2. Procesos a ser auditados. ............................................................................................................ 3
3. criterios de auditoría y documentación de referencia................................................................ 4
4. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría. ...................... 4
5. Métodos de auditoría a utilizar. .................................................................................................. 4
6. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor. ................................................ 4

1
 Diseño del programa de auditorías
1. Objetivos y alcance del programa de auditoría.

1.1. Objetivo

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente ISO 9001

1.2. Alcance

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS),

2. Las unidades que serán auditadas.

Área de sistemas de la CVS Montería

3. Los documentos de referencia para la auditoría.

ISO 9001
Manual de Calidad

4. Los nombres y calificaciones de los miembros del grupo

auditor

Yina Marcela Arcia Conde

Ingeniera de sistemas. (Conocedora del área a auditar)

2
 5. Recursos necesarios.
Un computador para a hacer lista de verificación
Un permiso de consentimiento

Diseño del plan de auditoría

1. Objetivos y alcance de la auditoría.

1.1. OBJETIVOS

 Describir los parámetros que permitan medir o verificar la efectividad del sistema
de aseguramiento de la calidad.

 Examinar los procesos y determinar si las actividades y los resultados relativos

a la calidad, satisfacen las disposiciones previamente establecidas, si estas se
han implementado efectivamente y si son adecuadas para el logro de los
objetivos propuestos.

 Identificar las no conformidades o factores que incumplen con los requisitos

estipulados en los procesos, procedimientos y políticas.

1.2. Alcance de la auditoria

La Auditoría en Calidad de Software se lleva a cabo el 1 de abril del presente año,

está se va a desarrollar en la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú
y del San Jorge (CVS), en el área de calidad de software, teniendo en cuenta las
normas que rigen el desarrollo de una auditoria.

2. Procesos para auditar.

3
Esta auditoria se ejecuta con la finalidad de determinar los procesos que realiza el
software, la manera como realiza sus trabajos y cumple con estos, determinar si las
actividades y los resultados relativos a la calidad de software cumplen con las
normas que rigen dicha auditoria, para así poder saber cuál es el nivel de
satisfacción que tienen los usuarios con respecto a la eficacia del software.

3. criterios de auditoría y documentación de referencia.

Normatividad vigente
ISO 9001
ISO 190011

4. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las

actividades de auditoría.

Ubicación: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
(CVS) Sede Montería
Fechas: 1 de abril 2019
Tiempo de ejecución: De 7 am a 10 am

5. Métodos de auditoría a utilizar.

Se va a utilizar una lista de chequeo para verificar, cada uno de los campos luego
entonces evaluar y ver dónde están las decadencias , y hacer unas
recomendaciones .

6. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

Auditor líder:

Yina Marcela Arcia Conde

Ingeniera de sistemas. (Conocedora del área a auditar)

4
Otros auditores:

Pepito Flores
Juan Villa

Conclusiones del aprendizaje

Realizar una auditoría de calidad a una empresa en nuestro caso La Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) sede Montería es
de gran importancia ya que su principal objetivo es revisar si el SGC de la
organización cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:20015, así como con
los propios requisitos del sistema que la organización haya establecido. Igualmente
busca comprobar que el SGC se ha implementado correctamente y se mantiene
con eficacia.

También Permiten obtener una comparación de los procedimientos de gestión de

calidad que la organización tiene, Identifica los fallos existentes en los diferentes
procesos de gestión de la calidad de la organización. Logra una mejora de la
comunicación interna, pues a través de las reuniones informativas para transmitir
los hallazgos de las auditorías internas, fomenta que el personal esté informado
tanto de sus actividades como de las del resto. Identifica deficiencias en la forma en
que los diferentes procesos de la organización han sido definidos.