DETALLE 1 2 3 4 5 6 8 9 10

Elaborar el programa de auditoria

Preparar la auditoria
Reunión de apertura
Recolección de información
Conclusiones de la auditoria
Reunión de cierre
Informe de la auditoria
Distribución del informe y socialización

2 3 4 6 7 8 9 10 11
Seguimiento
 ABRIL
11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 26 27 29 30

MAYO
13 14 15 16 17 18
 0 ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE RESPONSABLE
Elaborar el programa de
auditoria
Preparar la auditoria
Reunión de apertura
Recolección de
información
Conclusiones de la
auditoria
Reunión de cierre

Alta dirección Informe de la auditoria

Dependencias
de la entidad
Organismos de Distribución del informe
control y socialización
DETALLE NOMBRE CARGO
ELABORÓ JORGE BARRAGÁN SUAREZ Corrdinador de llenado
REVISÓ DULVIS STELLA DIAZ Coordinador de acondicionamiento
APROBÓ JEYSON STIP JIMENEZ Jefe de aseguramiento y control de calidad
 VALORACIÓN DEL
IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO (I+P)
NOMBRE DESCRIPCIÓN POSIBLES
DEL RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS

(5) Importante
(4) Moderado
(2) Aceptable
(3) Tolerable
1 2 3 1 2 3
ORACIÓN DEL
IESGO (I+P)
MANEJO MEDIDAS
(6) Inaceptable

DEL RIESGO