MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL :

“CREACION DE LA TROCHA
CARROZABLE DEL C.P. SAN ROQUE –
CORACOLLO – QUITACANCHA HASTA
MITUA, CASERIO DE MITUA,
DISTRITO DE QUILLO – PROVINCIA
DE YUNGAY – REGION ANCASH”

QUILLO - 2018
 MUNICIPALIDAD DISTTRITAL DE QUILLO

INDICE GENERAL

I.- RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto

B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta demanda
D. Descripción técnica
E. Costos resultados de evaluación social
F. Sostenibilidad
G. Impacto ambiental
H. Organización y gestión
I. Plan De Implementación
J. Marco Lógico
K. Conclusiones y Recomendaciones

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QUITACANCHA HASTA MITUA, , CASERIO DE MITUA, DISTRITO DE QUILLO – PROVINCIA DE YUNGAY – REGION ANCASH”
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CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL C.P. SAN ROQUE – CORACOLLO –
QUITACANCHA HASTA MITUA, , CASERIO DE MITUA, DISTRITO DE QUILLO – PROVINCIA DE YUNGAY – REGION ANCASH”
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Capitulo
RESUMEN EJECUTIVO
I

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

"CREACION DE LA TROCHA CAROZABLE DEL C.P. SAN ROQUE – CORACOLLO –

QUITACANCHA HASTA MITUA, CASERIO DE MITUA, DISTRITO DE QUILLO- PROVINCIA DE
YUNGAY- REGION ANCASH".

B. Objetivo del Proyecto

Teniendo en cuenta que el Problema Central es: ”DIFICULTAD EN LA INTEGRACION SOCIAL Y

ECONOMICA DE LOS PUEBLOS ALEJADOS” el Objetivo Central será el lado opuesto del
Problema Central: “PUEBLOS ALEJADOS INTEGRADOS SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE”, y bajo
el cumplimiento de los supuestos establecidos en el Marco Lógico, buscará el siguiente objetivo:

Objetivo Central

PUEBLOS ALEJADOS INTEGRADOS SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE

A solucionarlas, estos hechos se le denominan los medios para alcanzar el objetivo central.
Existen diversos niveles de medios: los que se relacionan directamente con el Objetivo Central
(medios elaborados a partir de las causas directas) y los que se relacionan indirectamente a través
de otros medios, a estos últimos se les denominan medios fundamentales y a partir de ellos se
plantean las acciones y alternativas de solución.

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C. Balance Oferta y Demanda de los servicios del Proyecto

Población Objetivo
El balance de oferta y demanda del camino vecinal se muestra en el cuadro

CALCULO DE POBLACION FUTURA

POBLACION OBJETIVO
TASA INTERCENSAL
% : 1,13
NUMERO DE HAB/.
VIVIENDA: 5
Nº DE HABITANTES
ACTUAL 7,000
Nº DE VIVIENDAS
ACTUAL 1,432

POBLACION Nº DE
AÑO
OBJETIVO VIVIENDAS
0 2017 7.159 1.432
1 2018 7.240 1.448
2 2019 7.322 1.464
3 2020 7.405 1.481
4 2021 7.488 1.498
5 2022 7.573 1.515
6 2023 7.658 1.532
7 2024 7.745 1.549
8 2025 7.832 1.566
9 2026 7.921 1.583
10 2027 8.011 1.600

D. Descripción Técnica del Proyecto

 TROCHA CARROZABLE

CONSTRUCCIÓN DE 10 KM. DE TROCHA CARROZABLE DEL C.P. SAN ROQUE –

CORACOLLO – QUITACANCHA HASTA MITUA, CASERIO DE MITUA DE 4.00MT. DE
ANCHO.

E. Costos del Proyecto

Presentamos los flujos de costos en los cuales se incurrirá para la ejecución del proyecto

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Costo Total a
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Precios de
Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 75,500.0 75,500.00

COSTO DIRECTO 3,610,690.00

Resultado 1 GLB 1.0 3,610,690.00 3,610,690.00

SUPERVISION GLOBAL 1.0 175,200.0 175,200.00

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 361,069.00 361,069.00

UTILIDADES GLOBAL 1.0 361,069.00 361,069.00

Total 4,583,528.00

Los Costos a precios privados de la Alternativa N° 01 es de S/ 4,583,528.00 Soles

calculados al mes de Mayo del 2018. Los Costos a precios Sociales de la alternativa N°
01 es S/ 3,850,163.52 Soles.

F. Beneficios del Proyecto

Los beneficios generados por ambas alternativas planteadas en el proyecto se

expresan de la siguiente manera:
- Ahorros de costos de operación de vehículos (COV).
- Ahorros de tiempo de viaje de los usuarios.
- Ahorros de costos de mantenimiento.

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BENEFICIOS POR EXCEDENTES DEL PRODUCTO : ACTIVIDAD AGRÍCOLA

A PRECIOS SOCIALES

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Costos
Valor Bruto Costos totales de EXCEDENTE
de la totales de la Valor Bruto de la DEL
AÑO Producción producción Beneficios la Producción producción Beneficios PRODUCTOR
2015
2016 90.000,00 70.000,00 20.000,00 135.000,00 75.000,00 60.000,00 40.000,00
2017 91.800,00 71.400,00 20.400,00 145.800,00 76.500,00 69.300,00 48.900,00
2018 93.600,00 72.800,00 20.800,00 156.600,00 78.000,00 78.600,00 57.800,00
2019 95.400,00 74.200,00 21.200,00 167.400,00 79.500,00 87.900,00 66.700,00
2020 97.200,00 75.600,00 21.600,00 178.200,00 81.000,00 97.200,00 75.600,00
2021 99.000,00 77.000,00 22.000,00 189.000,00 82.500,00 106.500,00 84.500,00
2022 100.800,00 78.400,00 22.400,00 199.800,00 84.000,00 115.800,00 93.400,00
2023 102.600,00 79.800,00 22.800,00 210.600,00 85.500,00 125.100,00 102.300,00
2024 104.400,00 81.200,00 23.200,00 221.400,00 87.000,00 134.400,00 111.200,00
2025 106.200,00 82.600,00 23.600,00 232.200,00 88.500,00 143.700,00 120.100,00
800.500,00

BENEFICIOS POR EXCEDENTES DEL PRODUCTO : ACTIVIDAD PECUARIA

A PRECIOS SOCIALES

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Costos
Valor Bruto Costos totales de EXCEDENTE
de la totales de la Valor Bruto de la DEL
AÑO Producción producción Beneficios la Producción producción Beneficios PRODUCTOR
2010 -
2011 32.260,00 15.000,00 17.260,00 90.000,00 7.190,00 82.810,00 65.550,00
2012 32.905,20 16.200,00 16.705,20 97.200,00 7.770,00 89.430,00 72.724,80
2013 33.550,40 17.400,00 16.150,40 104.400,00 8.400,00 96.000,00 79.849,60
2014 34.195,60 18.600,00 15.595,60 111.600,00 9.070,00 102.530,00 86.934,40
2015 34.840,80 19.800,00 15.040,80 118.800,00 9.810,00 108.990,00 93.949,20
2016 35.486,00 21.000,00 14.486,00 126.000,00 10.600,00 115.400,00 100.914,00
2017 36.131,20 22.200,00 13.931,20 133.200,00 11.450,00 121.750,00 107.818,80
2018 36.776,40 23.400,00 13.376,40 140.400,00 12.380,00 128.020,00 114.643,60
2019 37.421,60 24.600,00 12.821,60 147.600,00 13.380,00 134.220,00 121.398,40
2020 38.066,80 25.800,00 12.266,80 154.800,00 14.540,00 140.260,00 127.993,20
971.776,00

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G.- Resultados de la evaluación social

Los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto se muestran en el siguiente

Cuadro
EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA Nº1
En Nuevos Soles

COSTO DE BENEFICIOS POR EXCEDENTE PRODUCTOR

AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO
MANTENIMIENTO AGRÍCOLA PECUARIO
2015 543130.37 0 0 0 -543130.37
2016 0 4359.6 40000 65550 101190.4
2017 0 4359.6 48900 72724.8 117265.2
2018 0 8719.2 57800 79849.6 128930.4
2019 0 4359.6 66700 86934.4 149274.8
2020 0 4359.6 75600 93949.2 165189.6
2021 0 8719.2 84500 100914 176694.8
2022 0 4359.6 93400 107818.8 196859.2
2023 0 4359.6 102300 114643.6 212584
2024 0 8719.2 111200 121398.4 223879.2
2025 13078.8 4359.6 120100 127993.2 230654.8
VAN (S/.) = S/. 384,129.88
TASA DE DECUENTO SOCIAL 11% TIR = 23.56%
B/C 3,89

EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA Nº2

En Nuevos Soles

COSTO DE BENEFICIOS POR EXCEDENTE PRODUCTOR

AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO
MANTENIMIENTO AGRÍCOLA PECUARIO
2015 1103576.24 0 0 0 -1103576.24
2016 0 4359.6 40000 65550 101190.4
2017 0 4359.6 48900 72724.8 117265.2
2018 0 8719.2 57800 79849.6 128930.4
2019 0 4359.6 66700 86934.4 149274.8
2020 0 4359.6 75600 93949.2 165189.6
2021 0 8719.2 84500 100914 176694.8
2022 0 4359.6 93400 107818.8 196859.2
2023 0 4359.6 102300 114643.6 212584
2024 0 8719.2 111200 121398.4 223879.2
2025 110357.62 4359.6 120100 127993.2 133375.98
VAN (S/.) = S/. -210,576.08
TASA DE DECUENTO SOCIAL 11% TIR = 6.72%
B/C 3,89

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H. Sostenibilidad del Proyecto

 Arreglos Institucionales:
Las Municipalidad Distrital de Quillo será la encargada de asumir los costos de
operación y mantenimiento del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación,
estimado en 10 años.
 Capacidad de Gestión:
Las Municipalidad Distrital de Quillo cuentan con capacidad técnica, logística y recursos
para la operación y mantenimiento de la infraestructura Víal.
 Financiamiento de los Costos en las Etapas de Inversión y Postinversion:
- En la Etapa de Inversión:
La Municipalidad Distrital de Quillo financiará el 100% de los costos de inversión
comprendidos en obras civiles, mitigación y control ambiental, expediente técnico y
supervisión de obra con recursos provenientes de la fuente de financiamiento de Canon
y Sobrecanon.
- En la Etapa de Postinversion:
La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa estará a cargo de La Municipalidad
Distrital de Quillo.
 Participación de los Beneficiarios:
- En la Etapa de Postinversion:
Durante esta etapa, los pobladores de las localidades beneficiarias: Municipalidad
Distrital de Quillo representados por sus autoridades locales; se encargarán de realizar
faenas comunales para el mantenimiento de la infraestructura vial.

I. Impacto Ambiental

Impactos Ambientales Negativos:

 Al Empezar la ejecución del proyecto, como la excavación del suelo, se va a generar
la expansión del polvo provocando así un proceso de contaminación del aire.
 Los deshechos y desmontes extraídos en el proceso de construcción de la obra serán
arrojados por la zona produciéndose así la contaminación del agua y el medio ambiente.
 Durante la construcción de la infraestructura vial se van a producir ruidos molestos y
vibraciones que afectará a los pobladores de la zona.
Impactos Ambientales Positivos:
 Con la ejecución del proyecto el incremento del tráfico de vehículos de carga y de
pasajeros.
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 Con la ejecución del proyecto se logrará mejorar los accesos a las localidades
ubicadas dentro del área de influencia del proyecto.
 El proyecto mejorará los niveles de intercambio comercial entre las distintas
localidades.
Medidas de Mitigación:
 El material usado en la obra deberá humedecerse para evitar mayor emisión de polvo.
 El desmonte se deberá eliminar permanentemente para evitar la acumulación de
basura.
Se deberá concluir la obra en el plazo previsto según el cronograma de ejecución del
proyecto.

J. Organización y Gestión
La Municipalidad Distrital de Quillo cuenta con la suficiente capacidad para
financiar, ejecutar, licitar el Proyecto del Mejoramiento de la Trocha carrozable.
También cuenta con la suficiente logística, para resolver los temas administrativos.
El financiamiento del proyecto será con CANON Y SOBRECANON.

K. Plan de Implementación
En esta parte se muestra las fases y actividades de cada proyecto alternativo:

Alternativa Nº 01
Las fases a considerarse en la alternativa Nº 01 son:
Fase de preinversión: Donde el evaluador definirá si es necesaria la prefactibilidad o
la factibilidad. Para el presente proyecto.
Fase de Inversión:
Que consta:
FASES DECRIPCIÓN UND CANT TOTAL
PRE Elaboración, evaluación y viabilidad del estudio de Mes 01 01 Meses
INVERSIÓN pre inversión a nivel de Perfil.
ESTUDIO DEFINITIVO Mes 1.5
Elaboración del Expediente Técnico Mes 01
Revisión y Aprobación del Expediente Técnico Mes 0.5 6.5 Meses
FASE DE EJECUCIÓN Mes 05
INVERSIÓN
Procesos administrativos Mes 01
Ejecución físico de la obra Mes 03
Liquidación de la obra ejecutada Mes 01
POST Operación y mantenimiento del Proyecto Años 10 10 Años
INVERSIÓN

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M. Marco Lógico
Cuadro Nº 5.8

MARCO LÓGICO
Indicadores
Medios Supuestos /
Estrategia de Verificables
Resumen de Objetivos
Inversion Objetivamente ( IVO Verificación ( MV
Riesgos
) )

1).- Mayor Ingreso 1).- Encuesta

Percapita.10% sobre ingreso
en 1 año familiar
Avance del Desarrollo Urbano,
FIN Cultural, Social y Económico 2).- Mayor Ingreso 2).- Encuesta en
del Distrito de Quillo Familiar 5% en 1 año la población
3).- Reducción de los
3).-Encuesta en
costos de salud en
la población
un 10%
Incremento de Se desarrollan
Pueblos alejados integrados afluencia anual en
1) Encuesta a la
actividades de
PROPOSITO social y económicamente 10% al primer año de mantenimiento
población
operación del rutinario y
proyecto periódico
Los gobiernos
Obras entregadas al Acta de entrega locales
100% a los de obra, desarrollan el
beneficiarios para su liquidación de mantenimiento
uso obra rutinario y
periódico
Obras de arte
Infraestructura en
Verificación por aseguran la
1).- Interés por parte de las óptimas condiciones
parte de la estabilidad del
en los 10 años del
COMPONENTES autoridades de turno. municipalidad talud evitando
horizonte del
distrital de Quillo la erosión
proyecto
progresiva
La población
Pobladores 100%
ejerce buenas
satisfechos con el
transacciones
acceso vial al caserío Encuestas a los
comerciales y
en los 10 años del pobladores
brinda una
horizonte del
mejor calidad
proyecto
de vida.

CAMINO VECINAL Costo Total de los 1).- Expediente

Estudios Básicos y Elaborado,
Construcción de 10 km. de trocha Técnicos: S/. facturas
carrozable de C.P. San Roque – 75,500.00 presentadas. 1)-
Coracollo – Quitacancha hasta Costo Total de 2).- Obra Disponibilidad
ACCIONES
Mitua, Caserio de Mitua de 4.0mt. de Inversión S/. Adjudicada de
ancho. 4,583,528.00 3).- Presentación Profesionales
Supervisión S/. de facturas por
PLAZOLETAS: 175,200.00 los trabajos de
Rehabilitación

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N.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 La Trocha carrozable se construirá en la zona comprendida del C.P. San Roque –

Coracollo – Quitacancha hasta Mitua, Caserio de Mitua, la misma que permite integrar
a los pueblos alejados del Distrito, además de permitir un buen tránsito vial.

 La Inversión para la alternativa seleccionada asciende a la suma de S/

4,583,528.00 a precios de mercado y de S/. 3,850,163.52 a Precios Sociales.

 Los costos de inversión son relativamente altos en relación a los beneficios

cuantificables monetariamente, se observa que los indicadores de la evaluación social
del costo efectividad para la Alternativa 1 es menor que la alternativa Nº2.

 Los impactos ambientales que se podrían producir con la ejecución del proyecto son
relativamente mínimos, por lo cual no se producirían daños a la ecología y el medio
ambiente del área de intervención.

 La Municipalidad Distrital de Quillo está en condiciones de ejecutar la obra. Para tal

propósito cuenta con los recursos humanos y materiales, la capacidad de gestión de
su Alcalde para entablar vínculos de cooperación entre todos los involucrados en el
proyecto, además de apoyar en la sostenibilidad del Proyecto.

 Por lo que se recomienda viabilizar el perfil: “ CREACION DE LA TROCHA

CARROZABLE DEL C.P. SAN ROQUE – CORACOLLO – QUITACANCHA HASTA
MITUA, CASERIO DE MITUA, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY –
REGION ANCASH” y la realización de los estudios definitivos correspondientes para
la pronta ejecución del proyecto.

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