PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

Duración: Distribuidas durante todo el año 2018 (Ver Cronograma)

OBJETIVO: Vigilar, mantener y mejorar permanentemente el sistema de gestión de calidad y sus procesos.

ALCANCE Aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad, asi como todos los niveles y gerencias de la organización.

AÑO 2018
PROCESOS Req. ISO 9001:2015 Auditor Lider Equipo Auditor
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

REUNIÓN DE APERTURA •
Consulta sobre cambios procesos, equipos,
personas sistema, alcance, otros. TODOS
• Visita instalación
• Revisión informe anterior

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL --------------

PROCESOS DE CONDUCCIÓN

LIDERAZGO, POLITICA Y OBJETIVOS,

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5 X NA

REVISION POR LA DIRECCION 4, 6.2, 9.3, 7.3, 7.4 X NA

PROVISION DE RECURSOS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 /7.1.6 X NA

PROCESOS MEDULARES

VENTAS 9.1.2, 8.2 X NA

DESARROLLO 8.3 X NA
PRODUCCION Y COCCION DE ANODOS 8.5, 8.6, 8.7 X José, Yamileth R.
PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

AUDITORIA INTERNA 9.2 X Madeleine C. NA

VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 9.1.3 X Dhamelys NA
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 6.3, 9.1 X Gregory NA
PROCESO DE APOYO

GESTION DEL RECURSO HUMANO 7.1.6 / 7.2 X José NA

COMPRAS 8.4 X Dhamelys Madeleine C.
INGENIERIA DE PROCESOS 9.1.1 X Yamileth R. NA
MANTENIMIENTO 7.1.5, 8.5.3 X Madeleine C. Gregory, Dhamelys
SEGURIDAD Y AMBIENTE 7.1.4 X Madeleine C. NA
INFRAESTRUCTURA 7.1.3 X Dhamelys NA
INFORMACION DOCUMENTADA 7.5 X Gregory NA
PROCESOS CONTRATADOS 8.4.3 X José Dhamelys
TOTAL AUDITORIAS
TOTAL 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 AÑO
20