Concepto Criterios a evaluar estatus solución Criterios a evaluar Estatus solución Criterios a evaluar Estatus solución

ESTRUCTURA PROCESO DOCUMENTAL

Autorizaciones Sanitarias Verificar que se cuente No se cuenta con la Se está tramitando la Verificar que la licencia N/A N/A Verificar documento oficial. N/A N/A
con Licencia Sanitaria. licencia licencia sanitaria ante sanitaria se encuentre
la COFEPRIS colocada en lugar visible
al público y que esté
vigente y actualizado.

No se cuenta con el Se está tramitando el Verificar que el N/A N/A Verificar documento oficial. N/A N/A
Verificar que se cuente aviso del responsable aviso del responsable documento cuente con
con aviso de sanitario sanitario las características
Responsable Sanitario. requeridas, exhibido en
lugar visible del servicio y
que esté vigente y
actualizado.

Convenios Verificar existencia de No se cuenta con Tramitar licencia N/A N/A Convenios y formatos N/A N/A
convenios. convenios. sanitaria para poder 1. Que se cuenta con el correspondientes.
hacer convenios. convenio de intercambio
o suministro de unidades
de sangre con otros
bancos de sangre
proveedores de las
unidades de sangre
solicitada o entregada, o
con copia de la carta
compromiso para
concretar el intercambio
de unidades.
2. Que existan los
establecimientos de
atención médica o
servicios clínicos que
solicitan productos
sanguíneos.
3. Que cuente con copia
del formato de solicitud
de sangre.
"
Señalización del Área Verificar que exista No se cuenta con la Ya se hizo la petición Verificar: N/A N/A
señalización informativa señalización de los señalamientos 1. Que cuente con
y de emergencia para correspondientes al señalización que
protección civil y área estamos en identifique las áreas de
delimitación del punto espera de uso público del servicio
de reunión. contestación. principalmente las
correspondientes a
sangrado, sin perjuicio de
otras señalizaciones.
2. Que existan señales y
avisos sobre protección
civil, que permitan a los
usuarios identificar y
advertir áreas o
condiciones que
representen riesgo para
su salud e integridad
física, así como ubicar
equipos para la respuesta
a emergencias, e
instalaciones o servicios
de atención a la población
en caso de desastre
3. Que exista la ubicación
 del punto de reunión.

Condiciones de Prevención Verificar existencia y SE CUENTA CON UN LE FALTA LA YA SE HIZO LA

y Protección contra funcionalidad de los EXTINTOR 1. Que los extintores SEÑALIZACION PETICION DE LOS
Incendios extintores en el área de estén colocados de CORRESPONDIENTE SEÑALAMIENTOS
trabajo. acuerdo a la normatividad DE ACUERDO A LA ESTAMOS EN ESPERA
vigente. NORMA Oficial DE CONTESTACION
Mexicana NOM-003-
SEGOB-2011, Señales
y avisos para
protección civil.-
Colores, formas y
símbolos a utilizar.
2. Contar con rutas de LA RUTA DE YA SE HIZO LA
evacuación. EVACUACION NO PETICION DE LOS
TIENE SU SEÑALAMIENTOS
SEÑALIZACION ESTAMOS EN ESPERA
CORRESPONDIENTE DE CONTESTACION
3. Revisar la vigencia de
recarga.
4. Que el personal tenga
conocimiento del uso de
los extintores de acuerdo
con la normativa e
identifique las situaciones
para su uso.
5. Instrucciones de
seguridad aplicables en
cada área y al alcance de
los trabajadores
6. Que no se almacenen
materiales o coloquen
objetos que obstruyan e
interfieran el acceso al
equipo contra incendio.