Proceso de auditoría SGC

Rodrigo Garcia Ibacache

Gestión de calidad

Instituto IACC

02-03-2019
 Desarrollo

1- Defina con sus propias palabras los conceptos de trazabilidad y certificación en el

contexto de un SGC.

TRAZABILIDAD: concepto de importancia en un SGC, ya que permite a los proveedores y a

los clientes el poder seguir la ruta de los procesos preestablecidos de los productos o servicios.

Esto quiere decir que en cualquier momento de la cadena de suministro el poder realizar un

seguimiento al producto desde su inicio hasta su etapa final. Para los sistemas de gestión la

trazabilidad es un los conceptos obligatorios ya que la trazabilidad nos puede garantizar una

buena calidad.

CERTIFICACION: ayuda a la organización a poder mejorar su rendimiento ya que nos permite

y demuestra que se han logrado, todos os objetivos propuestos por la organización. Después de

terminada una auditoria, se levantaran las observaciones, para asi el poder saber si la empresa

cumple o no cumple con los requisitos para el funcionamiento del sistema. Una vez que ya se

cumple con todos los requisitos la empresa puede lograr la certificación.

2- Genere un listado con al menos 4 beneficios que se pueden identificar a realizar este

proceso y relaciónelos con las funciones de la auditoria.

- La ayuda de mejoras de todas las desviaciones detectadas de manera oportuna, para

que así, se puedan lograr ser corregidas y el poder dar cumplimiento a todos los

estándares que se definieron.

 - El mejoramiento de las comunicaciones internas, donde se realizaran variadas reuniones

del los hallazgos encontrados.

- Promueve la mejora continua de los procesos de la organización.

- La contribución a identificar si todo los documentos identificados se encuentran

actualizados y vigentes.

La auditoria, es el proceso que recoge y evalúa, para así saber se está cumpliendo con lo

diseñado. Este tipo de herramienta como ya nombre tiene muchos beneficios, que deberán de ser

ocupados para que así la empresa tenga un muy buena gestión.

3 - La gerencia de la empresa donde se usted trabaja lo ha escogido como auditor

Líder para la primera auditoría interna de la norma ISO 9001/2015 que se acaba de
implementar. Para cumplir con la tarea encomendada, usted deberá generar un
programa de auditoría, con la siguiente información:

• Datos de la empresa, personas a auditar.

• Requisitos normativos de la ISO 9001/2015
• Documentos como Procedimientos y registros a verificar, señalando punto de la norma.

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE: Vehículos para la gran minería.

RAZON SOCIAL: Arriendo de vehículos S.A

DIRECCION: Avenida Videla 453 Santiago

 Plan de auditoria interna integrada SGI

Objetivos: Verificar que el SIG esta en

conformidad con la norma ISO 9001/2015
Verificar el aporte del SIG para alcanzar los
objetivos de la Organización.

Equipo A1: Gerente zonal

Equipo A2 : Gerente de seguridad
Equipo A 3: Gerente de abastecimiento
Equipo A 4: Gerente de mantenimiento

Criterio de la Auditoria: Norma Iso 9001 Area : Socursal el Salvador

Lider Del Proceso: Gerente zonal

Ítem Fecha Área Equipo Auditado Procesos a auditar

auditor
1 04-03 Oficina Central A-1 Gerente zonal Reunión de apertura

2 04-03 Operaciones A-4 Encargado de Cumplimiento de los

operaciones planes de accion

3 04-03 Bodegas de A-3 Jefe de Bodega e Repuestos y compras

repuestos Insumos

4 04-03 Bodega de A-3 Supervisor externo Procedimientos de

neumaticos trabajo, Política de
Calidad
Orden y Aseo
 Información documentada

5 04-03 Recursos Humanos A-1 Jefe de RRHH Perfiles de cargo,

competencias laborales.

6 04-03 seguridad A-2 Supervisor de Salud ocupacional y

Turno Operadores reubicación de
trabajadores.
7 04-03 Empresas A-4 Gerente de Documentación de la
colaboradoras Operaciones empresa.

8 04-03 Logística Personal A-4 Supervisor en Cumplimientos de los

terreno lineamientos.

9 04-03 Gerencia General A-1 Gerente General de Metas de la empresa y

la empresa comparación al año
anterior
10 04-03 planificacion A-3 Jefe de El cumplimiento de las
planificación cartillas de las
mantenciones de los
equipos.
12 04-03 Reunión De cierre A-1 Todo el personal
 Bibliografía

 Material de apoyo semana 6 de la materia gestión de calidad IACC.