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Banco Nacional
Xºx Acta de constitución del Proyecto
Información General
Nombre del Proyecto: Licitación Red y Servicios Banco Nacional
Fecha: 10-09-2012
Contactos
Título/Nombre/ Teléfono
Posición E-mail
Departamento (ext.)
Andrés Felipe Cuellar –
Patrocinador 5454555
Gerente de TI acuellar@banconal.com
del Proyecto Ext 20000
Julio Alberto Montaña –
Patrocinador 6000000
Gerente general jalberto@ryc.com.co
del Proyecto ext 10100
Ernesto de la Fuente 5454555
efuente@banconal.com
Representant Millán – Líder IT Banco Ext 20100
e (s) del Nacional
Usuario Adalberto Florez – Líder 6000000
aflorez@ryc.com.co
IT (RYC) Ext 10103
Daniel Augusto Romero – 6000000
dromero@ryc.com.co
Gerente Proyecto (RYC). ext 10102
Sonia Elizabeth Menjura 6000000
smenjura@ryc.com.co
gerente de implantación Ext 10104
Equipo del (RYC).
Proyecto Angélica Cufiño –Service 6000000
acufino@ryc.com.co
Manager (RYC). Ext 10105
Armando Contreras -
Director de ingeniería de 5454555
acontreras@banconal.com
red Banco Nacional Ext 20112
1
Propósito del Proyecto.
Y posterior a la entrega
un año de soporte sobre
los servicios instalados
2
Descripción de la Necesidad
Supuestos
3
Descripción del Proyecto, Alcance e Hitos principales.
Expectativas
Interconexión entre los empleados del Banco Nacional y la facilidad de
operación de los mismos.
Atención oportuna a fallas en la red y en los dispositivos finales
soportados por R&C Ltda.
Capacitación y soporte técnico para el manejo de la red y la telefonía
como parte de la solución.
Alta disponibilidad del stock de repuestos de todos los dispositivos
contemplados en el proyecto, para remplazos en tiempos eficientes en
caso de fallas.
Disponibilidad del servicio con el correcto funcionamiento de los servicios
Backup y las redundancias de los canales de la red de las sedes del
Banco.
4
Procesos y funciones de Negocio a ser definidos o soportados por este
proyecto
Dentro del Alcance Descripción
Se prestará soporte técnico sobre los
puntos de red que se instalaron en el
Puntos de red
proyecto, atendiendo las fallas y
corrigiéndolas.
Se prestará soporte técnico sobre los
puntos eléctricos que se instalaron en el
Puntos eléctricos
proyecto, atendiendo las fallas y
corrigiéndolas.
Se prestará soporte técnico sobre las
tarjetas de voz en los Routers y el servidor
de telefonía ip, que se instalaron en el
Telefonía proyecto.
se le brindara la información para la
instalación de los softphone que se
incluyeron en el proyecto
Se brindará soporte a toda la red Lan
implementada por R&C, de cada sede del
Red LAN Banco Nacional y a los dispositivos
relacionados como Switches, conexiones,
puntos de red, configuraciones de puertos.
Se brindará soporte a toda la red WAN
implementada por R&C del Banco Nacional
y a los dispositivos relacionados como
Red WAN
Routers, conexiones, redundancias,
configuraciones de políticas de calidad y
seguridad.
La disponibilidad del servicio debe
cumplirse tal como lo solicita el cliente en la
Disponibilidad descripción del mismo, es por esto que R&C
Ltda deberá garantizar estos niveles de
servicio.
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Fuera del Alcance Descripción
No es parte del proyecto, implementar
mecanismos de seguridad en la
Firewalls y servidores
configuración de los servidores de
producción y/o firewalls que pueda requerir.
Los equipos de cómputo no están incluidos
Equipos de cómputo dentro del contrato por lo que no se debe
prestar soporte técnico sobre estos
Los Aplicativos del banco no están incluidos
Aplicativos del banco dentro del contrato por lo que no se debe
prestar soporte técnico sobre estos
Los servidores del banco no están incluidos
Servidores del banco dentro del contrato por lo que no se debe
prestar soporte técnico sobre estos
Las fallas de teléfonos análogos y de fallas
Teléfonos análogos y Telefonía en la telefonía comercial no son
Comercial responsabilidad de R&C Ltda, pues no
hacen parte del contrato.
Cualquier tema no especificado o
establecido en el contrato, adiciones,
modificaciones al contrato, pliego de
Solicitudes de Cambio RFC condiciones o la oferta. Cualquier cambio,
adición o modificación deberá ser tramitada
mediante el proceso de control de cambios,
y requiere un pago por parte del cliente
Cualquier obra civil que se requiera para la
Obras civiles
implementación e los servicios
Ningún equipo que sea propiedad del
Equipos adicionales
banco.
6
Entregables Finales por Etapa.
Etapa Entregable Criterios de Aceptación
Análisis para desarrollar e Se debe tener en cuenta que se
implementar la Gestión incluyan todas los requerimientos
de Servicios de TI para el del cliente
Banco Nacional, el
entregable será un El acta de aprobación del proyecto
documento físico de la será firmada por R&C y por el
Estrategia y propuesta y el acta de banco y contendrá el alcance y la
Análisis. aprobación del información general del proyecto
proyecto, documento del proyecto
con e resultado del
survey El documento de survey debe
contener los planos físicos de cada
sede y la información del estado
actual por sede
Esto incluye el diseño de Se realzaran los planos de cada
los servicios de TI del sede para el cableado
banco, así como cambios estructurado, la red lan, la red wan,
y mejoras de los con las especificaciones de
existentes. medios, ubicación de equipos,
Los entregables de esta deben estar acotados y con el
etapa son: respectivo direccionamiento tasi
los planos y aplica.
topologías por
sedes de la red El listado del personal y el
LAN, WAN, requerimiento de personal a
Diseño.
El cableado contratar será entregado por
estructurado y la escrito en el caso del listado debe
telefonía, llevar la referencia de los equipos
Listado de equipos en el caso del personal: se debe
necesarios, adjuntar el perfil del cargo
El cronograma, solicitado.
presupuesto del
proyecto, Los acuerdos de servicio con el
Los acuerdos de cliente y el tercero serán
servicio tanto con entregados en un acta con los
los terceros como respectivos indicadores por área
con el cliente(ANS)
Implementar los servicios Los cableados deben estar
de TI del Banco Nacional. certificados y probados, al igual
Mediante este proceso que los equipos de la red WAN.
Implementación.
también se asegura que
los cambios en los Se realizaran pruebas tanto por
servicios y procesos de la parte de R&C como por parte del
7
Gestión de Servicios se cliente en las que se realizaran
lleven a cabo de manera descargas y cargas de información
coordinada. tanto en la red de datos como en la
red internet, se realizarán llamadas
Actas de adquisición de de prueba y no solo se validara
equipos que se establezcan sino que se
Cableado estructurado, verificara la calidad de la voz.
solución de energía y
acta de instalación A nivel de energía se verificara el
Cableado red WAN y acta uso de los sistemas e respaldo
de instalación como UPS y se realizarán
Cableado red LAN y acta mediciones de la energía regulada
de instalación verificando que los niveles sean
Configuración de servidor adecuados y cumplan con la
y acta de instalación de normatividad colombiana
telefonía
Contrato con terceros Las actas de instalación deben
firmado tener los seriales de los equipos en
Carpeta con las que aplique, los resultados del
documentación firmada y as certificaciones y pruebas
aprobada realizadas y debe estar firmada or
el coordinador de instalaciones y el
líder de calidad
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Comunicar al cliente la Para realizar el cierre del proyecto
finalización del proyecto, y se firmara por parte del banco y de
Cierre del con esto se entregaran los R&C el acta de cierre de contrato
Proyecto últimos entregables y se donde consta que se retiraran los
firmaran las actas de equipos instalados que se
finalización por parte del encontraban en comodato tales
cliente y la empresa. como módems routers, sw,
servidores, teléfonos etc.
Acta de cierre de contrato
Riesgos/Impactos Negativos.
Probabilidad
Descripción
de
Riesgo Plan de mitigación Responsable
ocurrencia –
impacto
R1- Debido a que Se realizan
Cambio en R&C tiene acuerdos con los
el precio de proveedores proveedores para
Gerente
moneda internacionales. mantener los
4-4 financiero
extranjera Los cambios en el precios en
(euro- precio de las monedas locales
Jefe de
dolar) divisas pueden con el fin de que
compras y
afectar los costos se mantenga el
logística
de manera precio de la
positiva o cotización en
negativa pesos y se genere
una estabilidad en
los costos
R2 - Licencias no En la planeación
Cambios contempladas o tener presente el
en la inconvenientes tiempo de
legislación que se puedan antelación con el
Asesor legal
local presentar por cual se deben
cambio en la tramitar las Gerente del
2-4
legislación tales licencias, evitar el proyecto
como aumento de uso de elementos
impuestos, que requieran
cambios en la ley licencias como
de importación software libres,
frecuencias no
licenciadas etc
9
Retrasos tarea es vital para personal con el fin Jefe de
en la poder realizar la de cumplir con el compra y
compra y implementación cronograma 5-5 logística
logística de de los servicios, Líderes de
los equipos puede generar cada área
impactos
negativos y
costosos si
llegase a
presentarse ya
que retrasaría el
proyecto
10
clave afectar el cargos, tener en
desarrollo del cuenta el segundo
proyecto ya que lugar y si no han
hay personal de pasado un Recursos
vital importancia periodo superior a humanos
4 meses después 3-5
de la contratación
del cargo tener
este candidato
para suplir el
cargo.
Riesgo Probabilidad de
Impacto
ocurrencia (1-5)
R1 4 4
R2 2 4
R3 5 5
R4 3 3
R5 1 3
R6 3 5
O 5 R3
C
U 4 R1
R
R 3 R4 R6
E
N 2 R2
C
I 1 R5
A
1 2 3 4 5
IMPACTO
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Resumen de los Principales Hitos (Milestones) Administrativos del proyecto
y sus entregables.
Fecha de
Duración
Evento Terminación
Estimada
Estimada
Firma acta de constitución 10/09/2012 1
Realización de survey 13/09/2012 4
Identificación de equipos de energía a utilizar por
13/09/2012 4
cada sede
Entrega de planos de diseño de cableado
18/09/2012 5
estructurado
Diseño Red Lan de cada sede.
20/09/2012 2
Diseño de la telefonía en la sede
18/09/2012 5
Compra de equipos y elementos de energía, cableado
19/09/2012 6
estructurado, LAN, TELEFONIA
Logística de los equipos comprados 23/09/2012 4
Entrega de equipos y elementos a las sedes 25/09/2012 2
Instalación de Energía y cableado estructurado 30/09/2012 5
Pruebas a equipos de energía y cableado
02/10/2012 2
estructurado
Instalación y configuración de equipos para LAN 05/10/2012 3
Pruebas de operatividad de la LAN 07/10/2012 2
Instalación y configuración de equipos de Telefonía 06/10/2012 3
Pruebas de telefonía 07/10/2012 1
Diseño solución, equipos UK 14/09/2012 2
Instalación Equipos de UK 28/09/2012 3
Aprovisionamiento en MPLS 30/09/2012 2
Pruebas de aprovisionamiento 02/10/2012 2
Entregables y actas aprobadas de la etapa de
09/10/2012 2
implementación
Documentación de topologías de cada sede. 11/10/2012 2
Entrega final de servicios implementado 12/10/2012 1
Implementación Herramienta de gestión de
14/10/2012 2
incidentes, y cambios
Implementación Centro se soporte. 16/10/2012 2
verificación de calidad y estado de las instalaciones,
16/10/2012 30
pruebas y servicios
12
A. Autoridad en el Proyecto
Gerente General
Gerente del proyecto
1. Estrategia.
Como Compañía:
Competencia:
2. Diseño.
En esta etapa se realizara todo el modelo de diseño del proyecto desde su fase
inicial hasta el cierre del mismo. Esta fase consta de las siguientes etapas.
3. Implementación.
En esta fase se hace toda la implementación del proyecto para dejarlo listo y
entrar en operación.
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Compras y pedido de equipos e insumos.
Implementación de Cableado estructurado y energía por sede.
Implementación de Centro de cableado de cada sede.
Implementación de Parte de energía por sede.
Implementación Red Lan de cada sede.
Implementación de la red WAN
Implementación de la telefonía.
Implementación Centro se soporte.
Implementación Herramienta de gestión de incidentes, y cambios.
Documentación de topologías de cada sede.
Entregables y actas aprobadas de la etapa de implementación.
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Esta etapa del proyecto será alcanzada mediante la continua monitorización y
medición de todas las actividades y procesos involucrados en la prestación de
los servicios TI:
El equipo del proyecto comunica que finalizó los entregables, señalando que los
criterios de prueba fueron aprobados.
El cierre formal de las obligaciones con los proveedores implica que debemos
supervisar que el área de compras también haya cerrado los contratos con
dichos proveedores
Debemos archivar los documentos del proyecto para poder volver a utilizarlos.
Es decir, procuraremos que cada miembro del equipo vuelque la información en
un repositorio común, que en realidad debería ser el resultado de la recopilación
de todos los documentos que se han ido elaborando en el desarrollo de los
trabajos. Al igual que tenerlo en forma virtual las actas y demás documentos
TIEMPO
ACTIVIDAD inicio Fin
(días)
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Compra de equipos y elementos 6 14/09/2012 19/09/2012
Logística de los equipos comprados 4 20/09/2012 23/09/2012
Entrega de equipos y elementos a las
2 24/09/2012 25/09/2012
sedes
Instalación de Energía y cableado
5 26/09/2012 30/09/2012
estructurado
Pruebas de energía y cableado
2 01/10/2012 02/10/2012
estructurado
Instalación y configuración de
3 03/10/2012 05/10/2012
equipos para LAN
Pruebas de operatividad LAN 2 06/10/2012 07/10/2012
Instalación y configuración de
3 03/10/2012 06/10/2012
Telefonía
Prueba de telefonía 1 07/10/2012 07/10/2012
Diseño solución, equipos UK 2 14/09/2012 14/09/2012
Instalación Equipos de UK 3 26/09/2012 28/09/2012
Aprovisionamiento en MPLS 2 29/09/2012 30/09/2012
Pruebas de aprovisionamiento y red
2 02/10/2012
WAN 01/10/2012
Entregables y actas aprobadas de la
2 08/10/2012 09/10/2012
etapa de implementación
Documentación de topologías de
2 10/10/2012 11/10/2012
cada sede.
Entrega final de servicios
1 12/10/2012 12/10/2012
implementado
Implementación Herramienta de
2 13/10/2012 14/10/2012
gestión de incidentes, y cambios
Implementación Centro se soporte. 2 15/10/2012 16/10/2012
Verificación de calidad y estado de
30 13/09/2012 16/10/2012
las instalaciones, pruebas y servicios
16
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D. Firmas
Firmas
Proveedor/Responsable
(Profesores)
___________________
Alejandro Pineda
___________________
David Higuera Rosales
___________________
Mario Rivera Cruz
Otros Interesados/Involucrados
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