INFORME DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS 18001

Información de la Empresa
Nombre de la
Corporación WRT. S.A.C
Compañía:
Dirección: : VILLA EL SALVADOR, PARQUE INDUSTRIAL, MZ G LOTE 8

Número de Teléfono: 3310219 Número de Fax:

Página Web: http://ochind.com/
Información del Contacto
Nombre del Contacto: Cristian Huaranca Número de Teléfono: 968300124
Dirección de Correo
administracion@ochind.com
Electrónico:
Información de la Auditoría
Norma(s) de
Auditoría: OHSAS 18001:2007

Número de
5 Número de Turnos: 1
Empleados:
Tipo de Auditoría: Auditoria Externa
Fecha de Inicio de la Fecha de Terminación
22/11/2018 22/11/2018
Auditoría: de la Auditoría:
Información del Equipo de Auditoría
Líder del Equipo de
EDUARDO VASQUEZ ALFARO
Auditoría:
Miembros del Equipo
Auditor: CASTILLO LIBERATO OSCAR
de Auditoría:
Turnos auditados: Mañana 9:00 am – Tarde 2;00 pm –
12:00 m 4:00pm
 1. Objetivos de la Auditoria

Los objetivos de la auditoría son los siguientes:

a) Confirmar que el Sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma OHSAS
18001 y sus equivalentes en la ley 29783
b) Verificar que se hayan cumplido con el programa de implementación
c) Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente sus actividades
planeadas.

En la Auditoria, se cumplió el objetivo de evaluar la implementación del Sistema de Gestión de

acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 los requisitos legales asociados a
los productos/servicios, sus aspectos ambientales y peligros, así como los requisitos
establecidos por la organización.

2. Elementos de Entrada y Planificación Inicial

 3. Personal Entrevistado

Nombre Cargo Área / Proceso

Wilfredo Rivera Toro Gerente Adminitrativo
Jhon Obregon Operador Taller
Cristian Huaranca Ventas Ventas
Edwin Chuquispuma Supervisor de Campo Supervisor
Sanabria
Katy Yarleque Lachira Operador Taller

4. Hallazgos de Auditoria

El equipo de auditoria condujo la auditoria basada den un enfoque de implantación de la

OSHAS 18001, Los métodos de auditoria Utilizados fueron Entrevista, revisión de
Documentación y registros.

La auditoría se inició con una reunión de apertura, con asistencia del Gerente de la Empresa.

Los resultados de la auditoría se comunicaron a la dirección de la Organización durante la

reunión de cierre. La conclusión de los resultados de la auditoría y la recomendación dada por
el equipo auditor también se informó durante la reunión de cierre.

Estos resultados son clasificados en fortalezas y áreas de mejora:

5. Nivel de Integración del Sistema de Gestión Integrado

Documentos :

 Linia Base
 Politica
 Organigrama
 Objetivos SGSST
 Diagrama de Procesos
 IPER – C
 Mapa de Riesgos
 Programa Anual de SST
 Programa de Capacitaciones
 Plan de Evacuaciones
 Mapa de Evacuaciones
 6. No Conformidades

NC - 01

Reporte de No - Conformidad

Compañía / Area: Corporacion WRT / Taller Fecha: 22/11/2018

Auditor: Castillo Liberato Oscar Auditado: Wilfredo Rivera Toro
Vasquez Alfaro Eduardo Mayor Menor X
Norma y clausula: OHSAS 18001:2007 / 4.2
Reporte de la No - Conformidad
Descripcion

Durante la auditoria a Corporacion WRT, en su taller de mecánica, un auditor observo la mala

disposición de los objetos alrededor del torno lo cual perjudica el correcto desempeño del
operario. La norma OHSAS 18001:2007 en su cláusula 4.4.6 requiere que la organización debe
implementar y mantener controles operacionales aplicables a su organización y a sus
actividades.

Acción correctiva propuestas

Implementar el orden y limpieza en el área de trabajo con el fin de desarrollar correctamente sus
actividades

NC - 02

Reporte de No - Conformidad
Compañía / Area : Corporacion WRT / Taller Fecha: 22/11/2018
Auditor: Castillo Liberato Oscar Auditado: Wilfredo Rivera Toro
Vasquez Alfaro Eduardo Mayor Menor X
Norma y clausula: OHSAS 18001:2007 / 4.4.6
Reporte de la No - Conformidad
Descripcion

Durante la auditoria a Corporacion WRT, en su taller de mecánica, un auditor observo cables que
no cumplen con la norma, de forma desordenada tirados en el piso los cuales puede ser causa de
accidentes. La norma OHSAS 18001:2007 en su cláusula 4.4.6 requiere que la organización debe
implementar y mantener controles operacionales aplicables a su organización y a sus
actividades.

Acción correctiva propuestas

Se requiere diseñar canaletas así como controles para el correcto cableado eléctrico

NC- 03

Reporte de No - Conformidad

Compañía / Area: Corporacion WRT / Gerencia Fecha: 22/11/2018

Auditor: Castillo Liberato Oscar Auditado: Wilfredo Rivera Toro
Vasquez Alfaro Eduardo Mayor Menor X
Norma y clausula: OHSAS 18001:2007 / 4.2
Reporte de la No - Conformidad
Descripcion

Durante la auditoria a Corporacion WRT, un auditor pudo verificar que la política de seguridad
dada por la empresa no se encontraba correctamente pegada en sus oficinas para la visibilidad
de sus trabajadores.

Acción correctiva propuestas

Colocar la política de seguridad en lugares visibles dentro de la empresa para que los
trabajadores pueden leerla fácilmente y así se identifique con ella.

7. Observaciones

REPORTE DE OBSERVACIONES
Empresa Corporación WTR Fecha
Eduardo Vasquez
Auditores Oscar Castillo Auditado Wilfredo Rivera Toro
Normas OHSAS 18001
Área Auditada Gerencia

Falta de correcta señalización de zona de seguridad en casos de sismo

Área Auditada Taller

El botiquín de primeros auxilios no contaba con el total de insumos mínimos requerido y se
encontraba en un lugar que no resultaba cómodo para su uso
Área Auditada Taller
No se cuenta con el registro que sustenta el cumplimiento de las capacitaciones

8. Conclusiones:

Las conclusiones de la auditoria son las siguientes:

 En Conclusión, se puede determinar que la implementación del SGSST:

 Nivel Medio: Utilizan algunos procedimientos de gestión establecidos (control de
documentos y registros, auditorías internas, etc.). El personal de la Organización realiza
sus actividades solo tomando en cuenta el tema de seguridad.

9. Recomendación

Equipo de Auditoría recomienda que, con base en los resultados de esta auditoría y al estado
de desarrollo y madurez del sistema, que la certificación de este sistema de gestión es:

• Toda capacitación debe ser bien documentada como evidencia de que ha sido dictada.
• Tener siempre un sistema adecuado de cableado de las instalaciones eléctricas dentro
de cada área del trabajo
• Llevar siempre el orden y limpieza en área de trabajo, como una forma de prevención.
• Tener las señalizaciones de seguridad y cumplir con todo lo presentado en el mapa de
riesgos.
• La política debe estar visible para las visualización de los empleados

ANEXOS: con evidencias de las no conformidades y las observaciones y documentos.

Anexo 01
Anexo 02
Anexo – 03