CÓDIGO GC-SG-FR04

VERSIÓN 01
CARACTIZACIÓN DE PROCESO FECHA 05/01/2018
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1. DETALLE DEL PROCESO

PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE ÁREA

Gestionar la estructura del SIG, la

PLANIFICACIÓN Gerente General, Toda la Coordinación
generación de estrategias y su
SIG Coordinador SIG organización SIG
control.

2. SECUENCIA E INTERACCIÓN
USUARIO/ÁREA USUARIO/ÁREA
MEDIDA DE
/PROCESO QUE ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA /PROCESO QUE
CONTROL
ENTREGA ENTREGA
- Determinación
- Cuestiones del contexto de
- Matriz FODA y - Planeamiento
Gerencia externas e la organización. Coordinación
MCPE. estratégico
General internas de la - Determinación SIG
- Partes interesadas. Anual.
empresa. de las partes
interesadas

- Consulta sobre su - Asesoría y - Consulta

Área solicitante - Área solicitante
proceso o el SIG. capacitación. resuelta.

- Definir las
entradas y salidas
de los procesos,
el recurso y
- Caracterización
Toda la - Caracterización requisitos, sus - Proceso Toda la
aprobada por el
organización del proceso. riesgos y caracterizado. organización.
área.
oportunidades, la
comunicación y
el seguimiento y
medición.
- Elaboración de la - Política
política integrada
Gerencia - Elaboración de - Aprobación de la Toda la
integrada. aprobada.
general objetivos SIG. gerencia general organización
- Decidir los - Objetivos del
objetivos del SIG. SIG.
- Elaboración,
- Nueva versión
difusión,
de un
- Control de derogación y - Aprobación de una
Área usuaria documento. Área usuaria
documentos. aprobación de nueva versión.
- Nuevo
documentos
documento.
internos.

3. RECURSOS Y REQUISITOS
REQUESITO AMBIENTE DE
DOCUMENTO PROCEDIMIENTO REGISTRO INFRAESTRUCTURA
LEGAL TRABAJO
- Elaboración de - Oficina
- Iluminación.
documentos. - Distribución de administrativa.
- - - Ventilación.
- Control de documentos. - Mobiliario.
Limpieza.
documentos. - Computadora.

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- Software
ofimático.
- Útiles de oficina.

4. RIESGOS Y OPORTUNIDADES
RIESGO/OPORTUNIDAD ELEMENTO A CONTROLAR RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Compromiso de la alta
Falta de liderazgo de la
dirección al estructura el Gerente General Anual
alta dirección
SIG

5. COMUNICACIONES
¿QUÉ SE CONUNICA? ¿CUÁNDO SE COMUNICA? ¿A QUIEN SE COMUNICA? ¿CÓMO SE COMUNICA?

Elaboración de un
documento o cambio del Cuando aplique Área involucrada Correo electrónico
mismo

De forma anual o ante

Política y objetivos Toda la organización Correo electrónico
algún cambio

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
NOMBRE DE INDICADOR FÓRMULA DE CALCULO RESULTADO ESPERADO FRECUENCIA

Aprobación de los
- SIG aprobado Cuando aplique
documentos del SIG

Gerente responsable
Coordinador SIG Responsable del área Gerente general
del área
Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres

Fecha Fecha Fecha Fecha

Firma Firma Firma Firma

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