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«CONGRESOS Y CONVENCIONES»
Presenta:
Generación 2014-2019
Licenciatura en Administración Turística
Grupo 901-A
3. Diagnóstico
4. Estrategias
5. Procesos clave
7. Presupuesto y punto de
equilibrio
8. Requerimientos
9. Plan de marketing
Objetivos específicos
v
3. Diagnóstico
Tabla 1 Frecuencia de motivaciones de viaje
Frecuencias
Turismo de masas
Turismo familiar Visitas a familiares y
20 20 40
amigos
Negocios y motivos
Congresos y convenciones Viajeros por negocios 17 3 20
profesionales
Tránsito 23 23 36
Otros Otros
Otros motivos 13 15 28
Total de empresas en el Registro Nacional de De acuerdo con FONATUR en el destino se encuentran 155 empresas
Turismo turísticas que están inscritas al Registro Nacional de Turismo (RNT).
146 hoteles de cinco, cuatro, tres, dos y una estrella y con otros
Total de hoteles
establecimientos de hospedaje.
Total de habitaciones disponibles 5, 031 cuartos
Tabla 4 Hoteles con salones para convenciones y su capacidad en la bahía de Santa Cruz
Hotel Binniguenda Huatulco Hotel Holiday Inn Huatulco ( 1 recinto con
Hotel Castillo Huatulco (2 recintos con capacidad de 20 y 25 pax)
(3 recintos con capacidad de 40 y 80 pax)
capacidad de 20, 30, 350, y 500 pax)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
50% 30% 30% 90% 30% 30% 90% 90% 30% 30% 50% 90%
TEMPORADA ALTA INVIERNO INVIERNO
41,875,000 SEMANA SANTA 41,875,000 83,750,000
83,750,000 VERANO
83,750,000 83,750,000
TEMPORADA BAJA 41,875,000 27,916,667 27,916,667 27,916,667 27,916,667 27,916,667 27,916,667 41,875,000
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gasto promedio por día $4,912
Días de estancia 3.5
Punto de equilibrio
Gastos $44,500,000
Ingresos $206,304,000
Punto de equilibrio 21.6% $44,561,664
Dici
Presupuesto Presupuesto Juli Ago
Lista de Requerimientos Presupuesto Total % Gastado hasta Hoy Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Septiembre Octube Noviembre emb
Asignado Restante o sto
re
Recursos humanos
Gastos de ponentes $ 5,000,000 $ 5,094,884 15% $ 5,000,000 94,884 $ 357,143 $ 714,286 $ 714,286 $ 714,286 $ 714,286 $ 714,286 $ 714,286 $ 357,143
Gastos encontratación de recursos humanos
$ 3,240,000 $ 5,094,884 15% $ 3,240,000 1,854,884 $ 231,429 $ 462,857 $ 462,857 $ 462,857 $ 462,857 $ 462,857 $ 462,857 $ 231,429
de Marketing.
Total de recursos humanos $ 8,240,000 $ 10,189,767 30% $ 8,240,000 1,949,767
Recursos técnicos
Gastos técnicos de operación en el destino. $ 9,495,920 $ 10,189,767.17 30% $ 9,495,920 693,847 $ 678,280 $ 1,356,560.00 $ 1,356,560 $ 1,356,560 $ 1,356,560 $ 1,356,560 $ 1,356,560 $ 678,280
Inversión Total = $ 28,474,270 $ 33,965,891 100% $ 28,474,270 $ 5,491,621 $ 2,033,876 $ 4,067,753 $ 4,067,753 $ - $ 4,067,753 $ 4,067,753 ### $ - $ 4,067,753 $ 4,067,753 $ 2,033,876 $ -
Presupuesto Presupuesto
Categorías Gastado hasta Hoy Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total Restante
Agencia de $ $ $ $ $ $
publicidad 5,500,000.00 2,200,000.00 3,300,000.00 825,000.00 825,000.00 825,000.00
Espectaculares $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
(25) 5,400,000.00 2,160,000.00 3,240,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Revistas
4,200,000.00 1,680,000.00 2,520,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00
Publicidad en TV $ $ $ $ $ $ $
spot de 20s 15,115,018.00 6,046,007.20 9,069,010.80 2,267,252.70 2,267,252.70 2,267,252.70 2,267,252.70
$ $ $ $ $ $ $ $ $
Radio
5,300,000.00 2,120,000.00 3,180,000.00 530,000.00 530,000.00 530,000.00 530,000.00 530,000.00 530,000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Asociaciones
130,000.00 52,000.00 78,000.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Eventos $ $ $ $ $ $
patrocinados 200,000.00 80,000.00 120,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Página Web y $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Hosting 130,000.00 52,000.00 78,000.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Publicidad Online
94,800.00 37,920.00 56,880.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Comisiones
570,000.00 228,000.00 342,000.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Agencias de viajes
3,800,000.00 1,520,000.00 2,280,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Tour & Travel
380,000.00 152,000.00 228,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00
Gastos de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
representación 2,400,000.00 960,000.00 1,440,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Viáticos
570,000.00 228,000.00 342,000.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $
Ferias y tianguis
7,000,000.00 2,800,000.00 4,200,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $
Cortesías
820,000.00 328,000.00 492,000.00 82,000.00 82,000.00 82,000.00 82,000.00 82,000.00 82,000.00
Fondo de gastos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
inesperados 5,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Inversión Total =
56,609,818.00 22,643,927.20 33,965,890.80 5,747,992.70 1,413,740.00 965,740.00 3,680,992.70 2,655,740.00 1,413,740.00 3,232,992.70 1,413,740.00 2,655,740.00 5,080,992.70 2,615,740.00 2,813,740.00
Porcentajes de
100% 40% 60% 10% 2% 2% 7% 5% 2% 6% 2% 5% 9% 5% 5%
inversión Total
$ $
Primer Segundo
15,877,945. 28% 17,812,945. 31%
semestre 40 semestre 40
Calendario de eventos programados por mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Temporada semana
invierno verano invierno
alta santa
Temporada
baja
3 3 3 3 3 3
• FONDO SECTORIAL CONACYT-SECTUR. (2013). Vulnerabilidad del destino turístico Huatulco. Recuperado de
http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/09/SECCION-XI.-HUATULCO.pdf
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http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/20/20413.pdf
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carretera&catid=43:conoce-huatulco&Itemid=135
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