Reporte Anual HSE

2018

Xylem - Relaves
ADENDA MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS
DE BOMBEO DE PRESAS RELAVES / GESTIÓN DE CIERRE / MEDIO
AMBIENTE
N° CA- 105/17
1. CUADRO ESTADISTICO GENERAL DE REPORTES SUB ESTANDAR 2018

CUMPLIMIENTO

ITEM 2018
ACTIVIDADES
% DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMADO EJECUTADO
MENSUAL

1 Reuniones YO ASEGURO 365 365 100%

2 Charlas de 5 Minutos 365 365 100%

3 Inspecciones de seguridad 26 40 100%

4 Observ de Comportamiento 84 76 90%

5 Condición sub Estándar 84 137 100%

6 Observ de Tarea 36 40 111%

7 Incidentes Ambientales 36 30 83%

% TOTAL DEL CUMPLIMIENTO
MENSUAL
98%
 DIAGRAMA ESTADISTICO GENERAL DE REPORTES SUB ESTANDAR 2018

137 DIAGRAMA OBSERVACIONES 2018 100%

120 90%
80%
100
70%

80 76 60%
50%
60
40%
40
40 30%
30
20%
20
10%
0 0%
Condición sub Estándar Incidentes Observ de Tarea Observ de Comportamiento
TIPO DE OBSERVACIÓN % ACUMULADO 80-20
2. CUADRO ESTADISTICO GENERAL DE ACTOS SUB ESTANDAR 2018

ACTO SUB ESTANDAR Total % Acumulado %

Us o i n a d e cu a d o o n o u s o d e EPP 25 33% 33%
Eva l u a ci ón d e ri e s gos d e fi ci e n te p or p a rte d e l p e rs on a l 20 59% 26%
No Avi s a r o No Ad ve rti r 15 79% 20%
Ub i ca ci ón I n corre cta 5 86% 7%
No As e gu ra r 5 92% 7%
Ma n i ob ra i n corre cta 2 95% 3%
Us o i n a p rop i a d o d e h e rra mi e n ta s 2 97% 3%
Ca rga r o Le va n ta r I n corre cta me n te 1 99% 1%
Ju ga r e n e l tra b a jo 1 100% 1%
Exp on e rs e a l a l ín e a d e fu e go 0 0%
I n te n to p or re a l i za r ta re a s mú l ti p l e s e n forma 0 0%
No u s o d e l os 3 p u n tos d e a p oyo 0 0%
Pos i ci ón I n a d e cu a d a p a ra e l Tra b a jo o l a Ta re a 0 0%
Us a r Eq u i p os y He rra mi e n ta s De fe ctuos os 0 0%
Us a r e q u i p o i n a d e cu a d a me n te 0 0%
Op e ra r e q u i p o a ve l oci d a d i n a d e cu a d a 0 0%
De s a cti va r Di s p os i ti vos d e Se gu ri d a d 0 0%
Da r ma n te n i mi e n to a e q u i p o e n op e ra ci ón 0 0%
Con trol i n a d e cu a d o d e e n e rgía (b l oq u e o/e ti q u e ta d o) 0 0%
Op e ra r e q u i p os s i n a u tori za ci ón 0 0%

TOTAL 76 100% 100%

QUE QUIEN CUANDO ESTADO

Retroalimentacion al Personal en el
Jose Carrillo 20/01/2019
Uso correcto de EPP
DIAGRAMA ESTADISTICO ACTOS SUB ESTANDAR 2018

DIAGRAMA DE ACTO SUB ESTANDAR 2018

76 100%
72
68 90%
64
60 80%
56
52 70%
48
44 60%
40
50%
36
32 40%
28 25
24 20 30%
20 15
16 20%
12
8 5 5 10%
4 2
0 0%
Uso
Evaluación
inadecuado
de riesgos
o no uso
deficiente
deNoEPPAvisar
por parte
o NoUbicación
del
Advertir
personal
Incorrecta
No Asegurar
Maniobra
Uso inapropiado
incorrecta
Cargardeo herramientas
Levantar Incorrectamente
Jugar en el trabajo
ACTO SUB ESTANDAR 25 20 15 5 5 2
% ACUMULADO 33% 59% 79% 86% 92% 95% 97% 99% 100%
80-20 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
3. CUADRO ESTADISTICO GENERAL DE CONDICIONES SUB ESTANDAR 2018

CONDICION SUB ESTANDAR Total % Acumulado %

Li mpi e za y Orde n de fi ci e nte s 50 36% 36%
He rra mi e nta s , Equi pos , Ma te ri a l e s De fe ctuos os o s i n 38 64% 28%
Al a rma s , Si re na s , Si s te ma s de Adve rte nci a I na de cua do 18 77% 13%
Ca mi nos , pi s os , s upe rfi ci e s i na de cua da s . 15 88% 11%
Productos quími cos pe l i gros os 7 93% 5%
Equi po de prote cci ón pe rs ona l i na de cua do. 4 96% 3%
Di s pos i ti vos de s e guri da d i na de cua dos / de fe ctuos os 3 99% 2%
Prote cci ón i na de cua da s , de fe ctuos a o i ne xi s te nte 2 100% 1%
Condi ci one s Ambi e nta l e s Pe l i gros a s 0 0%
Exce s o de Ra di a ci ón 0 0%
Pa re de s , te chos , e tc. i ne s ta bl e s 0 0%
Te mpe ra tura s Extre ma s 0 0%
Conge s ti ón o Acci ón Re s tri ngi da 0 0%
Pel i gros de Incendi o y Expl osi ón 0 0%
Si s te ma s y Equi pos e ne rgi za dos 0 0%
Pe l i gros e rgonómi cos 0 0%
Exce s i va o i na de cua da i l umi na ci ón 0 0%
Exce s o de Rui do 0 0%
De rra me 0 0%
Ve nti l a ci ón I na de cua da 0 0%
Al tura de s prote gi da 0 0%

TOTAL 137 100% 100%

QUE QUIEN CUANDO ESTADO

Retroalimentacion al Personal en el
constante Orden y Limpieza en el Jose Carrillo 20/01/2019
area de Trabajo/Oficina y Hogares
DIAGRAMA ESTADISTICO CONDICIONES SUB ESTANDAR 2018

DIAGRAMA DE CONDICION SUB ESTANDAR 2018

135 100%
132
129
126
123 90%
120
117
114
111 80%
108
105
102
99
96 70%
93
90
87
84 60%
81
78
75
72
69 50%
66
63
60
57 40%
54 50
51
48
45
42 38 30%
39
36
33
30
27 20%
24 18
21 15
18
15 10%
12 7
9 4
6
3
0 0%
Herramientas,
LimpiezaAlarmas,
y Equipos,
OrdenSirenas,
deficientes
Materiales
Sistemas
Defectuosos
de
Caminos,
Advertencia
opisos,
sin calibración.
Inadecuado
superficies
Productos
Equipo
inadecuadas.
o defectuosos
químicos
de protección
peligrosos
personal inadecuado.
Series1 50 38 18 15 7 4
% ACUMULADO 36% 64% 77% 88% 93% 96% 99% 100%
80-20 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
4. REPORTE DE OBSERVACIONES 2018 HSEC WEB
5. REPORTE DE INCIDENTES AMBIENTALES 2018

INCIDENTE AMBIENTAL Total % Acumulado %

Mala dis pos icion / Segregación de Res iduos 27 90% 90%
Derroche de Energia 3 100% 10%
Derrame de agua de proces o 0 0%
Generacion de Material particulado 0 0%
Generación de Malos olores / Ruido / Vibración 0 0%
Derrame de Sus tancias Quimicas 0 0%
Caida de Material de Proces o 0 0%
Derrame de concentrado 0 0%
Derrame de Hidrocarburo 0 0%
Derroche de Agua 0 0%
Incendio 0 0%
Impacto en Ecos is tema 0 0%
Daño al patrimonio Arqueologico o cultural 0 0%
Generación de Efluentes / Aguas Servidas 0 0%
TOTAL 30 100% 100%
DIAGRAMA ESTADISTICO INCIDENTES AMBIENTALES 2018

INCIDENTES AMBIENTALES 2018

30 100%
28 27
90%
26
24 80%
22
70%
20
18 60%
16
50%
14
12 40%
10
30%
8
6 20%
4 3
10%
2
0 0%
Mala disposicion / Segregación de Residuos Derroche de Energia
INCIDENTE AMBIENTAL 27 3
% ACUMULADO 90%
6. CAPACITACIONES IMPORTANTES/DIFUSIONES/INSPECCIONES
USO DE BARBIQUEJO

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE INSPECCIONES 2018

JAULA DE SUSTANCIAS
BOTIQUIN EXTINTOR KIT PARA DERRAME
QUIMICAS
CAMPAÑA LEMA DE SEGURIDAD: HOY Y SIEMPRE, SEGURIDAD PRESENTE!!!
CAMPAÑA LEMA DE SEGURIDAD: FIESTAS DE FIN DE AÑO
CAMPAÑA QUE NO SE
DUERMA LA
SEGURIDAD
 7. HORAS HOMBRE 2018

HHT: 1,386.00 DICIEMBRE

ACUMULADO DE HHT: 17,087.00 2018

CÓDIGO: XYL-ANT-GN-REG-028
Xylem Water Solutions Perú S.A.

REGISTRO VERSIÓN: 01
CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD FECHA DE EDICIÓN: 03-may-17

PY. / ÁREA: Py. Antapaccay / MA&RH / G. de Cierre / Presas Relaves AÑO: 2018

N° INCIDENTES N° ACCIDENTES HORAS PERSONAS INDICES

N° DE TRABAJADORES N° INCIDENTES N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO DIAS PERDIDOS INDICES FRECUENCIA INDICES SEVERIDAD
PELIGROSOS LEVES TRABAJADAS ACCIDENTAB.
MESES
TOTAL MES ACUMULADO
EMPLEADOS OBREROS MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM.
TRABAJADORES
INCAP. FATAL TOTAL INCAP. FATAL TOTAL

ENERO 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,419 2,919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,485 4,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,463 5,867.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,562 7,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,496 8,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,518 10,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,353 11,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,210 13,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,342 14,348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,353 15,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,386 17,087.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,087 113,425 0 0 0 0 0 0

7. 5S

LISTA DE VERIFICACION AMBIENTES / OFICINA - COMEDOR

8.- RECONOCIMIENTO AL TRABAJADOR DEL MES
REUNIONES YO ASEGURO
CHARLA DE 5 MINUTOS
 OBSERVACION RESALTANTES
ACTO SUB-ESTANDAR
TIPO DE OBSERVACION
CONDICION SUB-ESTANDAR
Fecha:
Trabajo Observado : Supervision
Hora: 10:00 horas

EQUIPO Camioneta
Área / Ubicación : HUINIPAMPA AREA 400
Observador: FUENTES LOPEZ GIOVANNY

Operador de camioneta, no coloca tacos ni conos a su

´- Se retroalimento al personal
unidad, al estacionar en un area que no cuenta con
parqueo autorizado
- Se procedio a colocar los tacos y conos a la unidad
OBSERVACION DE TAREA