PERSONAS A ATENDER

AÑO 1 y 2 100000

Año 3 y 4 120000

PROM. DEMANDA SEMANAL PP

2

JORNADA LABORAL

HORAS DIAS SEMANAS

8 6 50
MINUTOS EN
HORAS 60

HORAS EXTRAS
2

RECARGO HORA EXTRAS LABORADAS

75%

Costo Energia kw-hora

$ 500 Aumente Anual. 10%
 AUMENTO POR
DATOS TÉCNICOS OPCIÓN 1 AÑO

Costo materia prima ($/unidad) 20 5%

Unidades defectuosas 0.005

Nivel de producción (# unidades/minuto- 50

equipo) DATOS!G7*DATOS!B1
A13*DATOS!B13*DA
No. Operarios por equipo 2

Costo del equipo $ 30,000,000

Salario básico ($/mes) $ 500,000 8%

Potencia (Kw/equipo) 250

Costo de mantenimiento anual($/equipo) $ 3,000,000 12%

Tasa de revalorización del equipo (%/año) 12%

Valor de mercado (% del precio del

equipo nuevo) 40%
DATOS!G7*DATOS!B14*DATOS!
A13*DATOS!B13*DATOS!C13
No. Unidades a producir
Año 1 10,400,000.0000
Año 2 10,400,000.0000 CAP. TOT. PROD. (S.H.E.) 1
Año 3 12,480,000.0000 14,400,000
Año 4 12,480,000.0000
CAP. TOT. PROD. (C.H.E.) 1
No. De unidades buenas y malas 18,000,000.0

Año 1 10,452,261.3065
Año 2 10,452,261.3065
Año 3 12,542,713.5678 No. De equipos requeridos (S.H.E.)
Año 4 12,542,713.5678 No. De equipos requeridos (C.H.E.)

capacidad de produccion (S.H.E:)

7,200,000 Esquema de produccion 2 MAYOR NUMERO DE
año
capacidad de produccion (C.H.E:) Numero de maquinas necesarias
9,000,000.0 Unidadesa producir Equipo 1
Unicades acumuladas equipo 1
PROD=(dem/1-und def) Unidadesa producir Equipo 2
dem=prod*(1-def) Unicades acumuladas equipo 2
Unidadesa producir Equipo 3
10,400,000 Unicades acumuladas equipo 3
Unidadesa producir Equipo 4
Unicades acumuladas equipo 4

HORAS HORAS
HORAS MAQUINAS HORAS MAQUINAS MAQUINAS MAQUINAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
3484.0871021776 3484.0871021776 4180.90452 4180.90452

H.M. PLENA CAPACIDAD CALCULO H.M.E.

4800

HORAS PAGADAS A OPERARIOS COSTO UNITARIO HORA LABORAL

4992

COSTO UNITARIO HORA LABORA

TOTAL HORAS EXTRAS

 2 3 4
14,400,000 14,400,000 14,400,000

2 3 4
18,000,000.0 18,000,000.0 18,000,000.0

0 1 2 3 4
- 2 2 2 2
- 2 2 2 2

MAYOR NUMERO DE MAQUINAS TRABAJANDO AL MAXIMO

1 2 3 4
2 2 2 2
7,200,000 7,200,000
7,200,000 14,400,000
3,252,261.3065 3,252,261.3065 5,342,713.5678
3,252,261.3065 6,504,522.6131 11,847,236.1809
7,200,000 7,200,000
7,200,000 14,400,000
5,342,714
5,342,714

1 2 3 4
0 0 0 0
293.5449 293.5449
COSTO UNITARIO HORA LABORAL NORMAL 1 2 3
$ 2,596.154 $ 2,803.846 $ 3,028.154

COSTO UNITARIO HORA LABORAL EXTRA 1 2 3

$ 4,543.269 $ 4,906.731 $ 5,299.269

AL HORAS EXTRAS 1 2 3
$ - $ - $ -
 4
$ 3,270.406

4
$ 5,723.211

4
$ -
Años AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
No. De equipos Funcionando - 2 2 2
No. De equipos a comprar x Produccion 2
Equipo a comprar por reemplazo - 1 1
AÑO 4
2
 0 1 2
inversion $ 60,000,000 0 $ 37,632,000
valor de mercado -$ 15,052,800
costo de materia prima $ 209,045,226 $ 219,497,487 $ 276,566,834
costo de energia - $ 479,061,976.5494 $ 526,968,174.2044
costo M.O (S.H.E.) $ 12,960,000 $ 13,996,800
Costo M.O (H.E.) 0 0
Costo Total M.O. $ 12,960,000 $ 13,996,800

COSTO TOTAL $ 269,045,226 $ 724,479,464 $ 854,107,808

 3 4
$ 42,147,840 0
-$ 16,859,136 -$ 37,764,465
$ 290,395,176
$ 695,597,989.9497 $ 765,157,788.9447
$ 15,116,544 $ 16,325,868
0 0
$ 15,116,544 $ 16,325,868

$ 1,041,514,958 $ 760,045,059