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PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Plan Operativo Institucional - POI 2016
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional se ha elaborado de acuerdo a los lineamientos de política de la actual Gestión,
los mismos que se han impartido en unidades orgánicas, con la finalidad de optimizar la Gestión Municipal y
la prestación de los servicios que se brinda a la comunidad, con criterios de eficiencia y eficacia en la utilización
de los recursos de la Municipalidad Distrital de San Marcos.
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MISIÓN INSTITUCIONAL
"LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS, PROMUEVE EL
DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE, BASADO EN SU POTENCIAL
AGROPECUARIO Y TURÍSTICO, BRINDANDO SERVICIOS MUNICIPALES Y
OBRAS PÚBLICAS EFICIENTES Y OPORTUNAS, PARA EL LOGRO DE UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACIÓN"
VISIÓN
"EL DISTRITO DE SAN MARCOS TIENE COMO VISIÓN SER UN DISTRITO
PRODUCTIVO, INTEGRADO, SEGURO Y ECOLÓGICO, CON IDENTIDAD Y
VALORES PARA EL DESARROLLO HUMANO, CON IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, QUE TIENE UN GOBIERNO LOCAL DEMOCRÁTICO AL
SERVICIO DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA Y PARTICIPATIVA"
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El Plan de Desarrollo Concertado del distrito de San Marcos prescribe 04 ejes de desarrollo y para su
aplicación se desprenden sus objetivos estratégicos concertados con los diversos actores que intervienen en
la vida social y económica en el territorio. (Dato del PDC 2007 – 2021)
Los objetivos estratégicos son aquellos que se desprenden de la visión territorial y han sido desarrollados en
el proceso de concertación del Plan de Desarrollo Concertado Local,
OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
SALUD Y AMBIENTE
Plan de Capacitación INTEGRAL al personal de la Gerencia
Reconocimiento y estímulo al personal destacado
Búsqueda de las instancias de Concertación locales, nacionales e internacionales y hacer
alianzas estratégicas.
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OBJETIVO 4
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I. IDENTIFICACION
II. DIAGNOSTICO
Presentación de dictámenes conducentes a superar problemas socioeconómicos del Distrito.
Voluntad política y capacidad organizativa para promover el desarrollo integral del Distrito.
SITUACION INTERNA
Fortalezas
Experiencia en Gestión Municipal.
Atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Los miembros del Concejo garantizan estabilidad legislativa por elección popular.
Debilidades
Apoyo logístico limitado.
SITUACION EXTERNA
Oportunidades
Marco legal para Gobiernos Locales.
Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado.
Amenazas
Exceso de normatividad municipal.
Determinación de políticas del Gobierno Nacional y Regional.
IV. OBJETIVOS
Generales
Aprobar normas orientadas al fortalecimiento de la Gestión Municipal y fiscalizar con eficiencia de
la Gestión.
Específicos
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V. ESTRATEGIAS
VII. COSTOS
Los costos están determinados en el Formato A - 3/ GL – Presupuesto de gastos - del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2016. Los gastos determinados son compatibles
con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o
modificación.
VIII. FINANCIAMIENTO
IX. IMPACTO
Económico
Mejorar el destino de los recursos municipales.
Social.
Mejorar la calidad de vida de la población del Distrito de San Marcos.
Institucional
Mejorar la Gestión Municipal.
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I. IDENTIFICACION
II. DIAGNOSTICO
• Existe capacidad de liderazgo.
• Experiencia y voluntad para conducir con eficiencia y transparencia a la Gestión del Gobierno Local.
SITUACION INTERNA
Fortalezas
Experiencia y capacidad gerencial en Gestión Municipal.
Voluntad política y buena capacidad organizativa para promover el desarrollo integral del Distrito.
Transparencia en la Gestión.
Comunicación permanente con los vecinos del Distrito.
Debilidades
Apoyo logístico limitado.
SITUACION EXTERNA
Oportunidades
Marco Legal para los Gobiernos Locales.
Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado.
Acceso información vía Internet, (Normas, Directivas, etc.).
Amenazas
Exceso de normatividad municipal
Reducción de las transferencias por parte del Estado. Incremento de la violencia social en el país.
IV. OBJETIVOS
Generales
Liderar y gerencia con eficiencia y transparencia de la Gestión Municipal, para brindar mejores
servicios de la comunidad.
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Parciales
V. ESTRATEGIAS
Planificar la utilización de los recursos económicos, financieros y humanos de la Municipalidad Distrital
de San Marcos.
VII. COSTOS
Los costos están determinados en el Formato A - 3 / GL - Presupuesto de Gastos, del Presupuesto
Institucional de Apertura - PIA 2016. Los gastos determinados son compatibles con la información del
Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación.
VIII. FINANCIAMIENTO
El financiamiento se determinará de acuerdo normatividad vigente, en base captación directa de recursos
y las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución
del gasto.
IX. IMPACTO
Económico
Eficiente conducción de la Gestión Municipal, generará condiciones para la inversión pública y
privada, propiciando empleo e ingresos a los pobladores del Distrito.
Social
Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito.
Institucional
Establecer el fortalecimiento y desarrollo Institucional.
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I. IDENTIFICACION
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
II DIAGNOSTICO
SITUACION INTERNA
Fortalezas
Políticas de Gestión Municipal.
Experiencia del personal profesional, técnico y administrativo.
Debilidades
Apoyo logístico limitado.
SITUACION EXTERNA
Oportunidades
Personal con capacidad y eficiencia.
Interacción y coordinación con los demás Gerentes de la Institución y con Instituciones públicas y
privadas.
Amenazas
Procesos judiciales generados por anteriores gestiones.
IV. OBJETIVOS
Generales
Parciales
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Específicos
V. ESTRATEGIAS
VII. COSTOS
Los costos están determinados en el Formato A – 3 / GL- Presupuesto de Gastos, del Presupuesto
Institucional de Apertura - PIA 2016. Los gastos irrogados son compatibles con la información del
Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación.
VIII. FINANCIAMIENTO
El financiamiento se determinará de acuerdo normatividad vigente, en base y a las transferencias
del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto.
IX. IMPACTO
Económico
Social
Institucional
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I. IDENTIFICACION
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL
Debilidades
SITUACION EXTERNA
Oportunidades
Marco legal para los Gobiernos Locales.
Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado.
Amenazas
Variación Socio-Económico Nacional.
Políticas de Gestión del Gobierno Nacional y Regional. Reducción de las transferencias por
parte del Estado.
IV. OBJETIVOS
Generales
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Parciales
Específicos
V. ESTRATEGIAS
Optimizar los procedimientos y servicios administrativos, así como, su correspondiente difusión.
VII. COSTOS
Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL- Presupuesto de Gastos del Presupuesto
Institucional de Apertura - PIA 2016. Los gastos irrogados son compatibles con la información del
Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación.
VIII. FINANCIAMIENTO
El financiamiento se determinará de acuerdo normatividad vigente, en base a las transferencias del
Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto.
IX. IMPACTO
Económico
Direccionar el destino de los recursos económicos de la Municipalidad
Social
Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito.
Institucional
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I. IDENTIFICACION
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL
II. DIAGNOSTICO
Soporte logístico insuficiente
Debilidades
SITUACION EXTERNA
Oportunidades
Marco legal para los Gobiernos Locales.
Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado.
Amenazas
Exceso de normatividad municipal
Reducción en las transferencias presupuestales por parte del Estado.
IV. OBJETIVOS
Generales
Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades administrativas y la
prestación de los servicios públicos municipales del Distrito de San Marcos.
Parciales
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Específicos
V. ESTRATEGIAS
Eficiencia en la administración de los recursos municipales.
Coordinación permanente y control de los planes, programas y proyectos municipales, de acuerdo
a políticas y normas impartidas.
Mejorar el soporte logístico.
VII. COSTOS
Los costos están determinados en el Formato A – 3 / GL- Presupuesto de Gastos, del Presupuesto
Institucional de Apertura - PIA 2016. Los gastos irrogados son compatibles con la información del
Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación.
VIII. FINANCIAMIENTO
El financiamiento se determinará de acuerdo normatividad vigente, en base y las transferencias
del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto.
IX. IMPACTO
Económico
Social
Institucional
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I. IDENTIFICACION
II. DIAGNOSTICO
▪ Soporte logístico insuficiente.
Debilidades
SITUACION EXTERNA
Oportunidades
Marco legal para los Gobiernos Locales.
Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado.
Amenazas
Recorte de rentas municipales, por parte del Estado.
Variación socio-económica nacional.
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POI 2016
IV. OBJETIVOS
Generales
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros en forma óptima y eficiente.
Parciales
Específicos
V. ESTRATEGIAS
Optimizar los Sistemas Administrativos de la Institución.
VII. COSTOS
Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL – Presupuesto de Gastos, del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2016. Los gastos irrogados son compatibles con
la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a la priorización y/o
modificación.
VIII. FINANCIAMIENTO
IX. IMPACTO
Económico
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Social
Institucional
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I. IDENTIFICACION
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
II. DIAGNOSTICO
▪ Soporte logístico limitado.
Debilidades
Apoyo logístico insuficiente.
SITUACION EXTERNA
Oportunidades
Amenazas
Excesiva normatividad.
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IV. OBJETIVOS
Generales
Desarrollar el Proceso de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Estadístico e
Informático de la Gestión Municipal.
Parciales
Específicos
V. ESTRATEGIAS
Coordinar permanentemente con las diferentes unidades orgánicas de la Institución.
Seguimiento de normas y directivas para la ejecución del Proceso Presupuestario y de
los Documentos Normativos de Gestión de la Institución.
Dotar de un adecuado sistema informático integral.
VII. COSTOS
Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL – Presupuesto de Gastos, del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2016. Los gastos irrogados son compatibles
con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización
y/o modificación.
VIII. FINANCIAMIENTO
El financiamiento se determinará de acuerdo normatividad vigente, en base y en
función a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de
financiamiento para la ejecución del gasto.
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IX. IMPACTO
Económico
Implementando Normas de Disciplina y Austeridad en el Gasto, direccionar el destino de
los recursos económicos y financieros de la Institución en forma eficiente.
Social
Mejorar la calidad de vida de la población del Distrito.
Brindar los servicios públicos municipales con eficiencia.
Institucional
Mejora de la Imagen Institucional.
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POI 2016
I. IDENTIFICACION
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
II. DIAGNOSTICO
Soporte logístico limitado.
Fortalezas
Debilidades
SITUACION EXTERNA
Oportunidades
Marco legal para los Gobiernos Locales.
Posibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado.
Amenazas
Recorte de rentas municipales.
IV. OBJETIVOS
Generales
Fortalecer el asesoramiento legal en todas las áreas de la Institución.
Atención oportuna en materia judicial a los administrados.
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Parciales
Específicos
V. ESTRATEGIAS
Coordinar permanentemente con las diferentes unidades orgánicas de la Institución.
Seguimiento de normas y directivas legales.
Capacitación permanente del personal.
Actualización del Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) del Ministerio de
Justicia, que brinda normatividad vigente en tiempo real.
VII. COSTOS
Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL – Presupuesto de Gastos, del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2016. Los gastos irrogados son compatibles con
la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o
modificación.
VIII. FINANCIAMIENTO
El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a las
transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la
ejecución del gasto.
IX. IMPACTO
Económico
Direccionar el destino de los recursos económicos de la Municipalidad.
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Social
Mejorar la calidad de vida de la población del Distrito.
Institucional
Mejorar la imagen institucional.
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I. IDENTIFICACION
II. DIAGNOSTICO
Soporte logístico Insuficiente.
Debilidades
SITUACION EXTERNA
Oportunidades
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Amenazas
IV. OBJETIVOS
Generales
Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana.
Parciales
V. ESTRATEGIAS
Elaboración e implementación del Catastro Urbano.
Control Urbano, mediante Inspecciones oculares y notificaciones.
VII. COSTOS
Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2016. Los gastos irrogados son compatibles con
la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o
modificación.
P á g i n a 25 | 35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Plan Operativo Institucional -
POI 2016
VIII. FINANCIAMIENTO
El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a las
transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la
ejecución del gasto.
IX. IMPACTO
Económico
Direccionar el destino de los recursos económicos de la Municipalidad.
Social
Institucional
P á g i n a 26 | 35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Plan Operativo Institucional -
POI 2016
I. IDENTIFICACION
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO, TURISMO Y
AMBIENTAL
Órganos Dependientes: Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
Sub Gerencia de Recursos Naturales y Ambiente
II. DIAGNOSTICO
• Soporte logístico insuficiente.
Fortalezas
Debilidades
SITUACION EXTERNA
Oportunidades
Marco legal para Gobiernos Locales.
Posibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado.
Participación de la comunidad local.
Amenazas
P á g i n a 27 | 35
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IV. OBJETIVOS
Generales
Brindar conocimiento del cuidado del medio ambiente
Dar a conocer los valores del Turismo en la zona.
Parciales
Específicos
V. ESTRATEGIAS
Mejorar la infraestructura municipal.
Propiciar la participación activa y permanente de la comunidad.
Mejorar la prestación de los servicios públicos municipales.
VII. COSTOS
Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2016. Los gastos irrogados son compatibles
con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o
modificación.
VIII. FINANCIAMIENTO
El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a las
transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la
ejecución del gasto.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Plan Operativo Institucional -
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IX. IMPACTO
Económico
Generar mayor captación de ingresos, por el mejoramiento del servicio que se brinda
comunidad.
Social
Institucional
P á g i n a 29 | 35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Plan Operativo Institucional -
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I. IDENTIFICACION
II. DIAGNOSTICO
• Infraestructura inadecuada.
• Capacidad operativa limitada.
• Soporte logístico insuficiente.
Fortalezas
Debilidades
P á g i n a 30 | 35
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POI 2016
SITUACION EXTERNA
Oportunidades
Amenazas
IV. OBJETIVOS
Generales
Parciales
Específicos
V. ESTRATEGIAS
Mejorar la infraestructura municipal.
Propiciar la participación activa y permanente de la comunidad.
Mejorar la prestación de los servicios públicos municipales.
P á g i n a 31 | 35
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POI 2016
VII. COSTOS
Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2016. Los gastos irrogados son compatibles
con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o
modificación.
VIII. FINANCIAMIENTO
El financiamiento se determinará de acuerdo normatividad vigente, en base a las
transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la
ejecución del gasto.
IX. IMPACTO
Económico
Generar mayor captación de ingresos, por el mejoramiento del servicio que se brinda
comunidad.
Social
Institucional
P á g i n a 32 | 35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Plan Operativo Institucional -
POI 2016
I. IDENTIFICACION
II. DIAGNOSTICO
Fortalezas
Políticas de Gestión Municipal.
Disponibilidad de personal.
Debilidades
Baja captación de recursos municipales.
Apoyo logístico limitado.
SITUACION EXTERNA
Oportunidades
Marco Legal para Gobiernos Locales.
Disponibilidad de coordinación para capacitación con instituciones públicas y privadas.
Amenazas
P á g i n a 33 | 35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Plan Operativo Institucional -
POI 2016
IV. OBJETIVOS
Generales
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del Sistema Tributario en la
Municipalidad de San Marcos, de acuerdo a la normatividad vigente.
Parciales
Específicos
V. ESTRATEGIAS
Mejoramiento del sistema informático.
Plan para mayor captación de recursos municipales.
Evaluación periódica de contribuyentes.
VII. COSTOS
▪ Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2016. Los gastos irrogados son compatibles
con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o
modificación.
VIII. FINANCIAMIENTO
▪ El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la
captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas
fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto.
P á g i n a 34 | 35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Plan Operativo Institucional -
POI 2016
IX. IMPACTO
Económico
Generar mayores recursos económicos para la Gestión Institucional.
Social
Mejorar la atención de los servicios municipales.
Institucional
P á g i n a 35 | 35