FACTOR

ROS
CIERO
INANCIE
Y FINA
COS Y F
FÍSICO
SOS FÍS
URSO
RECUR
TOR RE
FACTO
10. FA
10.
CAR
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con u
bien mantenida para el de
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con u
bien mantenida para el de
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con u
bien mantenida para el de
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con u
bien mantenida para el de
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con u
bien mantenida para el de
10.39. Presupuesto del pr
El programa dispone de re
funcionamiento e inversió
objetivos.
10.39. Presupuesto del pr
El programa dispone de re
funcionamiento e inversió
objetivos.
10.39. Presupuesto del pr
El programa dispone de re
funcionamiento e inversió
objetivos.
10.39. Presupuesto del pr
El programa dispone de re
funcionamiento e inversió
objetivos.
10.39. Presupuesto del pr
El programa dispone de re
funcionamiento e inversió
objetivos.
10.39. Presupuesto del pr
El programa dispone de re
funcionamiento e inversió
objetivos.
10.39. Presupuesto del pr
El programa dispone de re
funcionamiento e inversió
objetivos.
10.39. Presupuesto del pr
El programa dispone de re
funcionamiento e inversió
objetivos.
10.40. Administración de r
La administración de los r
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de r
La administración de los r
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de r
La administración de los r
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de r
La administración de los r
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de r
La administración de los r
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
 FACT
ELABORAD

¿QUÉ?
CÓDIG
F10C38A
F10C38A
F10C38A
F10C38A
F10C38A
F10C39A
F10C39A
F10C39A
F10C39A
F10C39A
F10C39A
F10C39A
F10C39A
F10C40A
F10C40A
F10C40A
F10C40A
F10C40A
HE
S POR PRO
Equ
Espacios que se destinan
funciones sustantivas a qu
destinadas al bienestar in
Existencia y uso adecuad
de estudio para los alumn
profesores, sitios para la c
salas de conferencias, ofic
servicios, campos de jueg
demás espacios destinado
Existencia de planes y pro
conservación, expansión,
física para el programa, d
respectivas.
Apreciación de directivos,
administrativo del program
física, desde el punto de v
capacidad, iluminación, ve
higiene.
Disponibilidad de infraestr
necesidades académicas,
coherente con la modalida
Origen, monto y distribuci
destinados al programa.
Mecanismos de seguimien
presupuestal del program
y mantenimiento.
Distribución de la asignac
docencia, investigación, c
social, bienestar institucio
directa e indirecta se refle
Porcentaje de los ingresos
en el programa.
Capacidad del programa p
apoyo a sus funciones mis
Apreciación de directivos
sobre la suficiencia de los
dispone en el mismo y sob
Existencia de estudio de v
incluya un plan básico de
del Proyecto Educativo.
Los planes de mejoramien
presupuesto de apropiació
Manejo de los recursos fís
los planes de desarrollo, l
y la complejidad de la inst
Criterios y mecanismos pa
seguimiento del presupue
físicos y financieros para e
Evidencias de los controle
asegurar el manejo transp
Apreciación de directivos
sobre la equidad en la asi
financieros para el progra
En los programas de salu
dinámicas de administraci
Educación Superior y el H
a convenios docentes-asis
entre otros.
TA PARA
 FACTO
errio e Hijos S. en

¿CÓM
SUGERENCIA PA
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Revisar los resultados de
pregunta correspondiente
profesores y administrativ
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Revisar los resultados de
pregunta correspondiente
administrativos
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
(Incluir las evidencias)
Informe auditor externo
Revisar los resultados de
pregunta correspondiente
administrativos
N.A. UN
ÁLISIS D
PRES
NOMBRE
Informe Planta física-
Informe Planta física

Estadísticas del uso de au

estudio para los alumnos,
profesores, sitios para la c
salas de conferencias, ofic
servicios, campos de jueg
demás espacios destinado
Informe de planes y proye
expansión, mejoras y el m
programa, de acuerdo con
Resultado de encuestas
Matriz del CNA con la info
Informe Planta física
Informe de ejecución pres
Informe de ejecución pres
Informe de ejecución pres
Informe de ejecución pres
Resultado de encuestas
Documento Maestro
Informe de Seguimiento y
con base al Plan de Mejor
Informe de Seguimiento y
con base al Plan de Mejor
Documento Maestro
Informe de Seguimiento y
con base al Plan de Mejor
Procedimiento Elaboració
Informes de revisión seme
MEN por medio de los aud
Resultado de encuestas
ACIÓN PO
MA
Institución Unive
DESCRIPCIÓN
EVIDENCI
LLISTADO DE SALONES
DOCUMENTO-INFORME
Cuadro para compilación
información- condiciones

Cuadro para compilación

información- condiciones
Plan de Mantenimiento-Cu
Compilación de Informació
Elaboración Propia
FROMATO SEGUIMIENT
DE COMPILACIÓN INFOR
Informe de presupuesto d
ingresos
Informe de presupuesto d
ingresos
Informe de presupuesto d
ingresos
Recursos destinados al pr
música, detallado en el inf
Recursos propios program
detallado en el informe de
inscripciones de extensión
programa
N/A
PEP, Informes, Plan de M
presupuesto de ingreso y
Documento de Seguimien
PEP, Informes, Plan de M
Informe de seguimiento, s
presupuesto de renta e in
EJECUCION Y GASTOS
Concepto del MEN para la
de registro calificado
N/A
N.A. UNIBAC
FACTORE
a de Bellas Artes y

¿CON QUÉ?
TIPO DE EVIDENCI
numérica o d
DOCUME
Documental-N

Docume
Docume
De Opin
Docume
Docume
Documental-N
Documental-N
Documental-N
Docume
N/A
Docume
Docume
Docume
DOCUMENTAL-
Docume
N/A
N.A. UNI
ÚSICA
de Bolívar
PROCEDENCIA DE
(Institucional o d
Instituci
Instituci

Instituci
Instituci
Elaboración
institucio
institucio
institucio
institucio
institucio
Progra
N/A
Progra
Progra
Progra
Institucional-Of. Recto
Institucional-Of. Recto
N/A
N.A. UNI
Versión: 00
Página 1 d
DEPENDENCI
Oficina de Recursos F
Oficina de Recursos F

Oficina de Recursos F
Oficina de Recursos F
Oficina de Recursos F
Oficina de Recursos F
Oficina de Recursos F
Rectoría- C.M.A.M
Rectoría
Rectoría
C.M.A.M
C.M.A.M
N/A
C.M.A.M
C.M.A.M
C.M.A.M-Rectorí
C.M.A.M-Rectorí
C.M.A.M-Rectorí
N/A
N.A. UNIBAC
FACTOR
OS
IEROS
ANCIE
FINAN
OS Y FI
ÍSICOS
OS FÍSI
URSOS
RECUR
OR RE
ACTOR
10. FAC
10.
CAR
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
 FACT
ELABORADO

¿QUÉ?
CÓDIGO
F10C38Aa
F10C38Ab
F10C38Ac
F10C38Ad
F10C38Ae
F10C39Aa
F10C39Ab
F10C39Ac
F10C39Ad
F10C39Ae
F10C39Af
F10C39Ag
F10C39Ah
F10C40Aa
F10C40Ab
F10C40Ac
F10C40Ad
F10C40Ae
HE
S POR PRO
Equip
A
Espacios que se destinan a
funciones sustantivas a qu
destinadas al bienestar ins
Existencia y uso adecuado
de estudio para los alumno
profesores, sitios para la cr
salas de conferencias, ofic
servicios, campos de juego
demás espacios destinado
Existencia de planes y proy
conservación, expansión, m
física para el programa, de
respectivas.
Apreciación de directivos, p
administrativo del program
física, desde el punto de vi
capacidad, iluminación, ve
higiene.
Disponibilidad de infraestru
necesidades académicas,
coherente con la modalida
Origen, monto y distribució
destinados al programa.
Mecanismos de seguimien
presupuestal del programa
y mantenimiento.
Distribución de la asignació
docencia, investigación, cr
social, bienestar institucion
directa e indirecta se refleje
Porcentaje de los ingresos
en el programa.
Capacidad del programa p
apoyo a sus funciones mis
Apreciación de directivos y
sobre la suficiencia de los
dispone en el mismo y sob
Existencia de estudio de vi
incluya un plan básico de i
del Proyecto Educativo.
Los planes de mejoramien
presupuesto de apropiació
Manejo de los recursos físi
los planes de desarrollo, lo
y la complejidad de la instit
Criterios y mecanismos pa
seguimiento del presupues
físicos y financieros para e
Evidencias de los controles
asegurar el manejo transpa
Apreciación de directivos y
sobre la equidad en la asig
financieros para el program
En los programas de salud
dinámicas de administració
Educación Superior y el Ho
a convenios docentes-asis
entre otros.
TA PARA
 FACTO
rrio e Hijos S. en C

¿CÓM
SUGERENCIA PAR
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Revisar los resultados de l
pregunta correspondiente p
profesores y administrativo
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Revisar los resultados de l
pregunta correspondiente p
administrativos
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
(Incluir las evidencias)
Informe auditor externo
Revisar los resultados de l
pregunta correspondiente p
administrativos
N.A. UNIB
NÁLISIS D
PRESE
NOMBRE DE
Informe de distribución de
construir)
Informe de distribución de
construir), Plano de UNIBA
Plan Anual de Adquisición
planta física .
Resultado de encuestas de
(Pendiente ajustar a los pa
Matriz del CNA con la infor
(Pendiente Rafael y Marga
Presupuesto institucional
Informe de ejecución pres
Presupuesto institucional 2
asignación presupuestal pa
la institución
Informe de ejecución pres
Presupuesto institucional d
Resultado de encuestas d
Documento Maestro
Presupuesto de apropiació
(Pendiente)
Documento Maestro del pr
presupuestal
Procedimiento Elaboración
(Pendiente)
Informes de auditoría Inter
Resultado de encuestas de
en la asignación de recurso
construcción)
N.A
RMACIÓN
RAMA
Institución Unive
DESCRIPCIÓN D
-
-

-
Plan anual de planta física
-
-
Presupuesto institucional 2
Informe de ejecución pres
que esta discriminado el pr
Escénicas.
Presupuesto institucional
Informe de ejecución pres
programa
Presupuesto institucional d
Resultado de encuestas d
Construir)
Documento Maestro del p
ultimo que se presento al m
-
Documento Maestro del pr
escénicas, ultima versión p
informe de ejecución presu
Procedimiento descrito en
Informes de auditoría Inter
externa sobre los manejos
recursos del programa
Resultado de encuestas e
sobre la equidad en la asig
físicos y financieros ( En c
N.A en
FACTORE
 AR
las Artes y Ciencia

¿CON QUÉ?
TIPO DE EVIDENCIA
numérica o de
-
Docume

Docume
Docume
-
-
Docume
Docume
Docume
Docume
Docume
-
Docume
-
Docume
Docume
Docume
Docume
N.A en Un
SCÉNICAS
ar
PROCEDENCIA DE
(Institucional o d
-
Institucio

Institucio
Institucio
-
-
Institucio
Institucio
Institucio
Institucio
Institucio
-
Programa Artes
-
Programa Artes
Institucio
Institucio
Institucio
N.A en Un
Versión: 00
Página 1 de
DEPENDENCIA
Oficina de Recursos fís
Oficina de Recursos fís

Oficina de Recursos fís

Oficina de Recursos fís
Oficina de Recursos físico
e higiene ocupacional, bi
institucional
-
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Programa de Artes Escé
-
 Programa Diseño Gra
Vicerrectoría Administra
Financiera
Calidad
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
N.A en Unibac
FACTOR
OS
NCIER
FINAN
S Y FIN
SICOS
S FÍSIC
RSOS F
ECURS
R REC
CTOR
0. FACT
10.
CAR
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des

10.38. Recursos físicos.

El programa cuenta con un
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des

10.38. Recursos físicos.

El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des

10.38. Recursos físicos.

El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
 FACT
ELABORADO

¿QUÉ?
CÓDIGO
F10C38Aa

F10C38Ab
F10C38Ab

F10C38Ac
F10C38Ac

F10C38Ad
F10C38Ae
F10C39Aa
F10C39Ab
F10C39Ac
F10C39Ad
F10C39Ae
F10C39Af
F10C39Ag
F10C39Ah
F10C40Aa
F10C40Ab
F10C40Ac
F10C40Ad
F10C40Ae
HERR
S POR PRO
Equipo
A
Espacios que se destinan a
funciones sustantivas a qu
destinadas al bienestar ins

Existencia y uso adecuado

de estudio para los alumno
profesores, sitios para la cr
salas de conferencias, ofic
profesores, sitios para la cr
salas de conferencias, ofic
servicios, campos de juego
demás espacios destinado

Existencia de planes y proy

conservación, expansión, m
física para el programa, de
respectivas.
conservación, expansión, m
física para el programa, de
respectivas.

Apreciación de directivos, p
administrativo del program
física, desde el punto de vi
capacidad, iluminación, ve
higiene.
Disponibilidad de infraestru
necesidades académicas,
coherente con la modalida
Origen, monto y distribució
destinados al programa.
Mecanismos de seguimien
presupuestal del programa
y mantenimiento.
Distribución de la asignació
docencia, investigación, cr
social, bienestar institucion
directa e indirecta se refleje
Porcentaje de los ingresos
en el programa.
Capacidad del programa p
apoyo a sus funciones mis
Apreciación de directivos y
sobre la suficiencia de los
dispone en el mismo y sob
Existencia de estudio de vi
incluya un plan básico de i
del Proyecto Educativo.
Los planes de mejoramien
presupuesto de apropiació
Manejo de los recursos físi
los planes de desarrollo, lo
y la complejidad de la instit
Criterios y mecanismos pa
seguimiento del presupues
físicos y financieros para e
Evidencias de los controles
asegurar el manejo transpa
Apreciación de directivos y
sobre la equidad en la asig
financieros para el program
En los programas de salud
dinámicas de administració
Educación Superior y el Ho
a convenios docentes-asis
entre otros.
PARA EL
 FACTOR
o e Hijos S. en C.

¿CÓMO
SUGERENCIA PA
ANALISIS
Leer o construir el docume

Leer o construir el docume

Leer o construir el docume

Leer o construir el docume

Leer o construir el docume

Revisar los resultados de l

la pregunta correspondient
estudiantes, profesores y
administrativos.
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Revisar los resultados de l
la pregunta correspondient
profesores y administrativo
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
(Incluir las evidencias)
Informe auditor externo
Revisar los resultados de l
la pregunta correspondient
profesores y administrativo
N.A. UNIBAC
NÁLISIS D
PRESE
NOMBRE DE
Informe de distribución de
construir)

Informe de distribución de
construir)
Plano de UNIBAC

Plan Anual de Adquisición

Plan de mantenimiento de

Resultado de encuestas de
(Pendiente ajustar a los pa
Matriz del CNA con la infor
(Pendiente Rafael y Marga
Presupuesto institucional
Informe de ejecución pres
Presupuesto institucional
Informe de ejecución pres
Presupuesto institucional d
Encuestas de apreciación
Documento Maestro
Presupuesto de apropiació
( pendiente )
Documento Maestro del pr

Presupuesto Institucional
Procedimiento y Elaboració
al sistema de gestión de ca
Informes de auditoria Intern

Informes de auditoria Exter

Resultado de Encuestas de
N.A.
RMACIÓN
AMA
Institución Unive
DESCRIPCIÓN
EVIDENCI
-

-
Plano Arquitectónico Gene

Plan anual de planta física

Plan de mantenimiento de
2017.

-
-
Presupuesto institucional 2
Informe donde se plasma l
presupuestal del rublo del
Diseño Grafico.
Presupuesto institucional 2
evidencia la asignación pre
Informe de ejecución pres
programa
Presupuesto institucional d
2017
-
Documento Maestro del p
actualizado (el ultimo que s
ministerio de Educación)
-
Documento Maestro del pr
artes escénicas, ultima ver
presentada a MEN

Presupuesto institucional U
Procedimiento descrito den
documento de gestión de c
Informe de auditoria intern
manejos transparente de lo
programa

Informe de auditoria extern

manejos transparente de lo
programa
Para la asignación de Recu
Financieros del Programa
N.A en Uniba
R FACTO
 D
de Bellas Artes y

¿CON QUÉ?
TIPO DE EVIDENCIA
numérica o de
Docume

Docume
Docume

Docume
Docume

-
-
Docume
Docume
Docume
Docume
Docume
-
Docume
-
Docume

Docume
Docume
Documen

Documen
Docume
N.A en Un
 GRÁFICO
e Bolívar
PROCEDENCIA DE
(Institucional o d
Institucio

Institucio
Institucio

Institucio
Institucio

-
-
Institucio
Institucio
Institucio
Institucio
Institucio
-
Programa Diseñ
-
Programa Diseñ

Institucio
Institucio
Institucio

Institucio
Institucio
N.A en Un
Versión: 00
Página 1 d
DEPENDENCI
Oficina de Recursos fí

Oficina de Recursos fí
Oficina de Recursos fí

Oficina de Recursos fí
 Oficina de Recursos fí

Oficina de Recursos Físico

higiene ocupacional, bi
institucional
-
Vicerrectoría Administr
Financiera
Vicerrectoría Administr
Financiera
Vicerrectoría Administr
Financiera
Vicerrectoría Administr
Financiera
Vicerrectoría Administr
Financiera
-
Programa Diseño Gr
-
 Programa Diseño Gr

Vicerrectoría Administr
Financiera
Calidad
Vicerrectoría Administr
Financiera

Vicerrectoría Administr
Financiera
Vicerrectoría Administr
Financiera
N.A en Unibac
FACTOR
OS
CIEROS
ANCIE
Y FINA
OS Y F
ÍSICO
OS FÍSI
URSOS
RECUR
OR RE
ACTO
10. FAC
10.
CAR
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
 FACT
ELABORADO

¿QUÉ?
CÓDIGO
F10C38Aa
F10C38Ab
F10C38Ab
F10C38Ac
F10C38Ad
F10C38Ae
F10C39Aa
F10C39Ab
F10C39Ac
F10C39Ad
F10C39Ae
F10C39Af
F10C39Ag
F10C39Ah
F10C40Aa
F10C40Ab
F10C40Ac
F10C40Ad
F10C40Ae
H
S POR PRO
Equ
A
Espacios que se destinan a
funciones sustantivas a qu
destinadas al bienestar ins
Existencia y uso adecuado
de estudio para los alumno
radio, laboratorio de televis
de profesores, sitios para l
auditorios y salas de confe
cafeterías, baños, servicios
zonas verdes y demás esp
general.
de profesores, sitios para l
auditorios y salas de confe
cafeterías, baños, servicios
zonas verdes y demás esp
general.
Existencia de planes y proy
conservación, expansión, m
física para el programa, de
respectivas.
Apreciación de directivos, p
administrativo del program
física, desde el punto de vi
capacidad, iluminación, ve
higiene.
Disponibilidad de infraestru
necesidades académicas,
coherente con la modalida
Origen, monto y distribució
destinados al programa .
Mecanismos de seguimien
presupuestal del programa
y mantenimiento.
Distribución de la asignació
docencia, investigación, cr
social, bienestar institucion
directa e indirecta se refleje
Porcentaje de los ingresos
en el programa.
Capacidad del programa p
apoyo a sus funciones mis
Apreciación de directivos y
sobre la suficiencia de los
dispone en el mismo y sob
Existencia de estudio de vi
incluya un plan básico de i
del Proyecto Educativo.
Los planes de mejoramien
presupuesto de apropiació
Manejo de los recursos físi
los planes de desarrollo, lo
y la complejidad de la instit
Criterios y mecanismos pa
seguimiento del presupues
físicos y financieros para e
Evidencias de los controles
asegurar el manejo transpa
Apreciación de directivos y
sobre la equidad en la asig
financieros para el program
En los programas de salud
dinámicas de administració
Educación Superior y el Ho
a convenios docentes-asis
entre otros.
NTA PARA
 FACT
Berrio e Hijos S. e

¿CÓ
SUGERENCIA PA
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Revisar los resultados de l
correspondiente para estud
administrativos.
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Revisar los resultados de l
correspondiente para profe
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
(Incluir las evidencias)
Informe auditoria externo
Revisar los resultados de l
correspondiente para profe
N.A. U
NÁLISIS D
PRES
NOMBRE D
Informe de distribución de
Informe de distribución de
Plano de UNIBAC
Informe de distribución de
Plano de UNIBAC
Plan Anual de Adquisición
física .
Resultado de encuestas de
(Pendiente ajustar a los pa
Matriz del CNA con la infor
Rafael y Margarita con m
Presupuesto institucional
Informe de ejecución pres
Presupuesto institucional 2
presupuestal para las func
Informe de ejecución pres
Presupuesto institucional d
Resultado de encuestas d
Documento Maestro
Informe de seguimiento y e
con base en el mejoramien
Documento Maestro del pr
Informe de seguimiento y e
con base en el mejoramien
Procedimiento Elaboración
Informes de auditoría Inter
Resultado de encuestas de
asignación de recursos físi
N
MACIÓN P
AMA
Institución Unive
DESCRIPCIÓN DE
-
-
-
Plan anual de planta física
-
-
Presupuesto institucional 2
Informe de ejecución pres
el que esta discriminado el
Plásticas.
Presupuesto institucional
Informe de ejecución pres
programa
Presupuesto institucional d
Resultado de encuestas d
Construir)
Documento Maestro del p
ultimo que se presento al m
Educación)2014
-
Documento Maestro del pr
escénicas, ultima versión p
informe de ejecución presu
Procedimiento descrito den
Informes de auditoría Inter
auditoría externa sobre los
de los recursos del program
Resultado de encuestas e
apreciación sobre la equida
recursos físicos y financier
N.A en U
ACTORES
 AR
ellas Artes y Cienc

¿CON QUÉ?
TIPO DE EVIDENCIA
numérica o de
-
Docume
Documen
Documen
-
-
Documen
Documen
Documen
Documen
Docume
Docume
-
Docume
Docume
Docume
Docume
N.A en Un
PLÁSTICAS
var
PROCEDENCIA DE
(Institucional o d
-
Institucio
Institucio
Institucio
-
-
Institucio
Institucio
Institucio
Institucio
Institucio
Programa Artes
-
Programa Artes
Institucio
Institucio
Institucio
N.A en Un
Versión: 00
Página 1 de
DEPENDENCIA
Oficina de Recursos fís
Oficina de Recursos fís
Oficina de Recursos fís
Oficina de Recursos fís
 Recursos físicos, salud e
ocupacional, bienestar ins
-
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Programa Artes Plást
-
 Programa Artes Plást
Vicerrectoría Administra
Financiera
Calidad
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
N.A en Unibac
FACTOR
OS
CIERO
NANCI
Y FINA
COS Y
FÍSICO
OS FÍS
URSO
RECU
TOR RE
FACTO
10. FA
10
CAR
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
 FACT
ELABORAD

¿QUÉ?
CÓDIG
F10C38A
F10C38A
F10C38A
F10C38A
F10C38A
F10C39A
F10C39A
F10C39A
F10C39A
F10C39A
F10C39A
F10C39A
F10C39A
F10C40A
F10C40A
F10C40A
F10C40A
F10C40A
HE
S POR PROG
Equi
A
Espacios que se destinan a
funciones sustantivas a qu
destinadas al bienestar ins
Existencia y uso adecuado
de estudio para los alumno
radio, laboratorio de televis
de profesores, sitios para l
auditorios y salas de confe
cafeterías, baños, servicios
zonas verdes y demás esp
general.
Existencia de planes y proy
conservación, expansión, m
física para el programa, de
respectivas.
Apreciación de directivos, p
administrativo del program
física, desde el punto de vi
capacidad, iluminación, ve
higiene.
Disponibilidad de infraestru
necesidades académicas,
coherente con la modalida
Origen, monto y distribució
destinados al programa.
Mecanismos de seguimien
presupuestal del programa
y mantenimiento.
Distribución de la asignació
docencia, investigación, cr
social, bienestar institucion
directa e indirecta se refleje
Porcentaje de los ingresos
en el programa.
Capacidad del programa p
apoyo a sus funciones mis
Apreciación de directivos y
sobre la suficiencia de los
dispone en el mismo y sob
Existencia de estudio de vi
incluya un plan básico de i
del Proyecto Educativo.
Los planes de mejoramien
presupuesto de apropiació
Manejo de los recursos físi
los planes de desarrollo, lo
y la complejidad de la instit
Criterios y mecanismos pa
seguimiento del presupues
físicos y financieros para e
Evidencias de los controles
asegurar el manejo transpa
Apreciación de directivos y
sobre la equidad en la asig
financieros para el program
En los programas de salud
dinámicas de administració
Educación Superior y el Ho
a convenios docentes-asis
entre otros.
TA PARA
 FACTO
errio e Hijos S. en

¿CÓM
SUGERENCIA PAR
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Revisar los resultados de l
pregunta correspondiente p
profesores y administrativo
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Revisar los resultados de l
pregunta correspondiente p
administrativos
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
(Incluir las evidencias)
Informe auditor externo
Revisar los resultados de l
pregunta correspondiente p
administrativos
N.A. UN
ÁLISIS D
PRESE
NOMBRE DE
Informe de distribución de
construir)
Informe de distribución de
construir), Plano de UNIBA
Plan Anual de Adquisición
planta física .
Resultado de encuestas de
(Pendiente ajustar a los pa
Matriz del CNA con la infor
(Pendiente Rafael y Marga
Presupuesto institucional
Informe de ejecución pres
Presupuesto institucional 2
asignación presupuestal pa
la institución
Informe de ejecución pres
Presupuesto institucional d
Resultado de encuestas d
Documento Maestro
Presupuesto de apropiació
(Pendiente)
Documento Maestro del pr
presupuestal
Procedimiento Elaboración
(Pendiente)
Informes de auditoría Inter
Resultado de encuestas de
en la asignación de recurso
construcción)
N.A
MACIÓN P
RAMA
Institución Unive
DESCRIPCIÓN DE
-
-

-
Plan anual de planta física
-
-
Presupuesto institucional 2
Informe de ejecución pres
el que esta discriminado el
Comunicación Audiovisual.
Presupuesto institucional
Informe de ejecución pres
programa
Presupuesto institucional d
Resultado de encuestas d
Construir)
Documento Maestro del p
ultimo que se presento al m
-
Documento Maestro del pr
escénicas, ultima versión p
informe de ejecución presu
Procedimiento descrito den
Informes de auditoría Inter
auditoría externa sobre los
de los recursos del program
Resultado de encuestas e
apreciación sobre la equida
recursos físicos y financier
N.A en U
ACTORES
 COMUN
ellas Artes y Cienc

¿CON QUÉ?
TIPO DE EVIDENCIA
numérica o de
-
Docume

Documen
Documen
-
-
Documen
Documen
Documen
Documen
Docume
-
Docume
-
Docume
Docume
Docume
Docume
N.A en Un
ÓN AUDIOVI
var
PROCEDENCIA DE
(Institucional o d
-
Institucio

Institucio
Institucio
-
-
Institucio
Institucio
Institucio
Institucio
Institucio
-
Programa Comunicac
-
Programa Comunicac
Institucio
Institucio
Institucio
N.A en Un
Versión: 00
Página 1 de
DEPENDENCIA
Oficina de Recursos fís
Oficina de Recursos fís

Oficina de Recursos fís

Oficina de Recursos fís
 Recursos físicos, salud e
ocupacional, bienestar ins
-
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Artes Escénicas
-
 Programa Comunicac
Audiovisual
Vicerrectoría Administra
Financiera
Calidad
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
N.A en Unibac
FACTOR
OS
IEROS
ANCIE
FINAN
OS Y FI
ÍSICOS
S FÍSI
RSOS
ECUR
OR RE
ACTOR
0. FAC
10.
CAR
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos. El
adecuada, suficiente y bien
funciones sustantivas.
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.38. Recursos físicos.
El programa cuenta con un
bien mantenida para el des
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.39. Presupuesto del pro
El programa dispone de re
funcionamiento e inversión
objetivos.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
10.40. Administración de re
La administración de los re
programa es eficiente, efic
normas legales vigentes.
 FAC
ELABORA

¿QUÉ?
CÓD
F10C3
F10C3
F10C3
F10C3
F10C3
F10C3
F10C3
F10C3
F10C3
F10C3
F10C
F10C3
F10C3
F10C4
F10C4
F10C4
F10C4
F10C4
HER
POR PROG
Equi
A
Espacios que se destinan a
funciones sustantivas a qu
destinadas al bienestar ins
Existencia y uso adecuado
de estudio para los alumno
profesores, sitios para la cr
salas de conferencias, ofic
servicios, campos de juego
demás espacios destinado
Existencia de planes y proy
conservación, expansión, m
física para el programa, de
respectivas.
Apreciación de directivos, p
administrativo del program
física, desde el punto de vi
capacidad, iluminación, ve
higiene.
Disponibilidad de infraestru
necesidades académicas,
coherente con la modalida
Origen, monto y distribució
destinados al programa.
Mecanismos de seguimien
presupuestal del programa
y mantenimiento.
Distribución de la asignació
docencia, investigación, cr
social, bienestar institucion
directa e indirecta se refleje
Porcentaje de los ingresos
en el programa.
Capacidad del programa p
apoyo a sus funciones mis
Apreciación de directivos y
sobre la suficiencia de los
dispone en el mismo y sob
Existencia de estudio de vi
incluya un plan básico de i
del Proyecto Educativo.
Los planes de mejoramien
presupuesto de apropiació
Manejo de los recursos físi
los planes de desarrollo, lo
y la complejidad de la instit
Criterios y mecanismos pa
seguimiento del presupues
físicos y financieros para e
Evidencias de los controles
asegurar el manejo transpa
Apreciación de directivos y
sobre la equidad en la asig
financieros para el program
En los programas de salud
dinámicas de administració
Educación Superior y el Ho
a convenios docentes-asis
entre otros.
A PARA E
 FACTO
errio e Hijos S. en

¿CÓM
SUGERENCIA PAR
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Revisar los resultados de l
pregunta correspondiente p
profesores y administrativo
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Revisar los resultados de l
pregunta correspondiente p
administrativos
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
Leer o construir el docume
(Incluir las evidencias)
Informe auditor externo
Revisar los resultados de l
pregunta correspondiente p
administrativos
N.A. Un
ÁLISIS DE
PRESE
NOMBRE DE
Informe de distribución de
construir, Plano de UNIBAC
Informe de distribución de
Unibac
Plan Anual de Adquisición
planta física .
Resultado de encuestas de
Matriz del CNA con la infor
Presupuesto institucional
Informe de ejecución pres
Presupuesto institucional 2
asignación presupuestal pa
la institución
Informe de ejecución pres
Presupuesto institucional d
Resultado de encuestas d
Documento Maestro
Presupuesto de apropiació
Documento Maestro del pr
presupuestal
Procedimiento Elaboración
Procedimiento descrito en
Informes de auditoría Inter
Resultado de encuestas de
en la asignación de recurso
N.A
ACIÓN PO
AMA
Institución Unive
DESCRIPCIÓN DE L
Por construir
Por construir
Plan anual de planta física
Pendiente ajustar a los par
-
Presupuesto institucional 2
Informe de ejecución pres
en el que esta discriminado
Diseño Industrial.
Presupuesto institucional
Informe de ejecución pres
del programa
Presupuesto institucional d
Por construir
Documento Maestro del p
(el último que se presentó
Educación)
Por construir
Documento Maestro del pr
Industrial, ultima versión pr
el informe de ejecución pre
Por construir
Informes de auditoría Inter
auditoría externa sobre los
transparente de los recurso
Por construir
N.A en Un
ACTORES
 DIS
Bellas Artes y Cie

¿CON QUÉ?
TIPO DE EVIDENCIA
numérica o de
-
Docume
Documen
-
-
Documen
Documen
Documen
Documen
Docume
-
Docume
-
Docume
Docume
documen
Docume
N.A en Un
NDUSTRIAL
olívar
PROCEDENCIA DE
(Institucional o d
-
Institucio
Institucio
-
-
Institucio
Institucio
Institucio
Institucio
Institucio
-
Programa de Dise
-
Programa de Dise
Institucio
Institucio
Institucio
N.A en Un
Versión: 00
Página 1 de
DEPENDENCIA
Recursos físicos
Infraestructura físic
Infraestructura físic
Infraestructura física , s
higiene ocupacional, bie
institucional
-
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Académ
-
 Vicerrectoría Académ
Vicerrectoría Administra
Financiera
Calidad
Vicerrectoría Administra
Financiera
Vicerrectoría Administra
Financiera
N.A en Unibac