JULIO

PERSONAL CANTIDAD PRESUPUESTADO

AREA
AREA OBREROS EMPLEADOS TOTAL OBREROS EMPLEADOS TOTAL
Arena 12,368.25 6,435.00 18,803.25 14,698.80 11,120.00 25,818.80 Arena
Grava 34,290.49 6,770.00 41,060.49 30,448.80 3,445.00 33,893.80 Grava
Colocado 43,613.29 24,868.00 68,481.29 75,834.00 29,020.00 104,854.00 Colocado
Control de Calidad 10,647.84 18,650.02 29,297.86 12,553.20 19,150.00 31,703.20 Control de Calid
Hormigon 14,589.18 2,350.00 16,939.18 19,468.80 14,620.00 34,088.80 Hormigon
Administración 1,274.94 52,323.01 53,597.95 1,180.80 45,273.00 46,453.80 Administración
116,783.98 111,396.03 228,180.01 154,184.40 122,628.00 276,812.40
Nota: 6 retiros por estado de ebriedad, 5 ret
AGOSTO
PERSONAL CANTIDAD PRESUPUESTADO
AREA
AREA OBREROS EMPLEADOS TOTAL OBREROS EMPLEADOS TOTAL
Arena 14,356.98 7,735.00 22,091.98 14,698.80 11,120.00 25,818.80 Arena
Grava 42,442.03 6,770.00 49,212.03 30,448.80 3,445.00 33,893.80 Grava
Colocado 61,312.10 24,868.00 86,180.10 75,834.00 29,020.00 104,854.00 Colocado
Control de Calidad 14,547.48 18,650.02 33,197.50 12,553.20 19,150.00 31,703.20 Control de Calid
Hormigon 18,907.83 15,350.00 34,257.83 19,468.80 14,620.00 34,088.80 Hormigon
Administración 1,753.98 55,723.01 57,476.99 1,180.80 45,273.00 46,453.80 Administración
153,320.40 129,096.03 282,416.43 154,184.40 122,628.00 276,812.40
Nota: En todos los caso la causa de retiro es
SEPTIEMBRE
PERSONAL CANTIDAD PRESUPUESTADO
AREA TOTAL AREA
OBREROS EMPLEADOS OBREROS EMPLEADOS TOTAL
Arena 11,267.02 7,735.00 19,002.02 14,698.80 11,120.00 25,818.80 Arena
Grava 33,646.98 6,770.00 40,416.98 30,448.80 3,445.00 33,893.80 Grava
Colocado 78,080.62 24,867.99 102,948.61 75,834.00 29,020.00 104,854.00 Colocado
Control de Calidad 17,064.85 18,650.02 35,714.87 12,553.20 19,150.00 31,703.20 Control de Calid
Hormigon 25,358.67 15,350.00 40,708.67 19,468.80 14,620.00 34,088.80 Hormigon
Administración 2,361.60 60,086.65 62,448.25 1,180.80 45,273.00 46,453.80 Administración
167,779.74 133,459.66 301,239.39 154,184.40 122,628.00 276,812.40
Nota: 10 retiros voluntarios, 5 retiros forzoso
OCTUBRE
PERSONAL CANTIDAD PRESUPUESTADO
AREA TOTAL AREA
OBREROS EMPLEADOS OBREROS EMPLEADOS TOTAL
Arena 12,081.56 7,735.00 19,816.56 14,698.80 11,120.00 25,818.80 Arena
Grava 44,107.93 6,770.00 50,877.93 30,448.80 3,445.00 33,893.80 Grava
Colocado 88,531.97 24,867.99 113,399.96 75,834.00 29,020.00 104,854.00 Colocado
Control de Calidad 18,249.11 18,650.02 36,899.13 12,553.20 19,150.00 31,703.20 Control de Calid
Hormigon 27,579.41 15,350.00 42,929.40 19,468.80 14,620.00 34,088.80 Hormigon
Administración 5,162.12 61,199.99 66,362.10 1,180.80 45,273.00 46,453.80 Administración
195,712.09 134,572.99 330,285.08 154,184.40 122,628.00 276,812.40
 Nota: 5 retiros forzosos, 1 retiro voluntario

NOVIEMBRE
PERSONAL CANTIDAD PRESUPUESTADO
AREA TOTAL AREA
OBREROS EMPLEADOS OBREROS EMPLEADOS TOTAL
Arena 21,449.97 7,735.00 29,184.97 14,698.80 11,120.00 25,818.80 Arena
Grava 31,371.32 7,700.00 39,071.32 30,448.80 3,445.00 33,893.80 Grava
Colocado 95,796.95 24,867.99 120,664.94 75,834.00 29,020.00 104,854.00 Colocado
Control de Calidad 18,214.36 13,825.01 32,039.37 12,553.20 19,150.00 31,703.20 Control de Calid
Hormigon 27,453.54 12,850.00 40,303.54 19,468.80 14,620.00 34,088.80 Hormigon
Administración 2,361.60 60,086.65 62,448.25 1,180.80 45,273.00 46,453.80 Administración
196,647.74 127,064.66 323,712.40 154,184.40 122,628.00 276,812.40

DICIEMBRE
PERSONAL CANTIDAD PRESUPUESTADO
AREA TOTAL AREA
OBREROS EMPLEADOS OBREROS EMPLEADOS TOTAL
Arena 21,266.18 7,735.00 29,001.18 14,698.80 11,120.00 25,818.80 Arena
Grava 34,263.22 7,770.00 42,033.22 30,448.80 3,445.00 33,893.80 Grava
Colocado 80,449.46 24,867.99 105,317.45 75,834.00 29,020.00 104,854.00 Colocado
Control de Calidad 18,803.34 13,825.01 32,628.34 12,553.20 19,150.00 31,703.20 Control de Calid
Hormigon 27,870.18 12,850.00 40,720.18 19,468.80 14,620.00 34,088.80 Hormigon
Administración 4,364.45 58,199.99 62,564.44 1,180.80 45,273.00 46,453.80 Administración
187,016.82 125,247.99 312,264.81 154,184.40 122,628.00 276,812.40

SUELDOS CANCELADOS EN JUL, AGO, SEPT, OCT, NOV, DIC SUELDOS PRESUPUESTADOS EN JUL, AGO, SEPT, OCT, NOV, DIC
OBREROS 1,017,260.77 OBREROS 925,106.40
EMPLEADOS 760,837.35 EMPLEADOS 735,768.00

TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL PROYECTO

OBREROS 1,620,301.80
EMPLEADOS 1,331,109.00
TOTAL 2,951,410.80

TOTAL EJECUTADO EN LOS MESES DE JUL, AGO, SEPT, OCT, NOV, DIC
OBREROS 63%
EMPLEADOS 57%

TOTAL EJECUTADO POR AREAS EN LOS MESES DE JUL, AGO, SEPT, OCT, NOV, DIC PORCENTAJE EJECUTADO POR AREAS
ARENA 137,899.96 ARENA 5%
GRAVA 262,671.96 GRAVA 9%
COLOCADO 596,992.35 COLOCADO 20%
CONTROL DE CAL 199,777.07 CONTROL DE CALIDA 7%
HORMIGON 215,858.80 HORMIGON 7%
ADMINISTRACION 364,897.98 ADMINISTRACION 12%
TOTAL 1,778,098.12 PORCENTAJE TOTAL 60%

TOTAL DE PERSONAL
OBRERO 129
EMPLEADOS 27
TOTAL PERSONAL 156
 PERSONAL OBRERO PERSONAL EMPLEADO

CONTRATADO RETIRADO CONTRATADO RETIRADO

9
22
44 8
13 1
20 4
1
109 13
por estado de ebriedad, 5 retiros por renuncia

PERSONAL OBRERO PERSONAL EMPLEADO

CONTRATADO RETIRADO CONTRATADO RETIRADO

1 1
1
10 3
5 1
5 3
1 1 1
22 10 1
s los caso la causa de retiro es inasistencia injustificado

PERSONAL OBRERO PERSONAL EMPLEADO

CONTRATADO RETIRADO CONTRATADO RETIRADO

1

10 9
1 2
2
4 3
12 13 4 3
os voluntarios, 5 retiros forzosos, 1 retiro por etado de ebriedad

PERSONAL OBRERO PERSONAL EMPLEADO

CONTRATADO RETIRADO CONTRATADO RETIRADO

1

4 4
2 1
1 1

8 6
forzosos, 1 retiro voluntario

PERSONAL OBRERO PERSONAL EMPLEADO

CONTRATADO RETIRADO CONTRATADO RETIRADO

1 1

6 2
1
2 1

10 3 1

PERSONAL OBRERO PERSONAL EMPLEADO

CONTRATADO RETIRADO CONTRATADO RETIRADO

1
1 1
1
1
2
1
4 3 1
 AGUINALDO
PERSONAL
AREA TOTAL
OBREROS EMPLEADOS
Arena 9,603.15 3,583.96 13,187.11
Grava 16,063.22 3,418.48 19,481.70
Colocado 37,769.38 24,867.99 62,637.37
Control de Calidad 7,536.92 11,468.68 19,005.60
Hormigon 11,345.54 8,826.50 20,172.04
Administración 1,830.80 43,703.59 45,534.39
187,016.82 125,247.99 180,018.20
 PROYECCION A CINCO MESES

Total de julio a
AREA diciembre FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ARENA 137899.95997 22983.3267 22983.3266617 22983.3267 22983.3267 22983.3267
GRAVA 262671.96407 43778.6607 43778.6606782 43778.6607 43778.6607 43778.6607
COLOCADO 596992.34837 99498.7247 99498.7247287 99498.7247 99498.7247 99498.7247
CONTROL DE CAL 199777.07011 99888.5351 99888.5350563 99888.5351 99888.5351 99888.5351
HORMIGON 215858.79905 35976.4665 35976.4665084 35976.4665 35976.4665 35976.4665
ADMINISTRACION 364897.98126 60816.3302 60816.3302099 60816.3302 60816.3302 60816.3302
TOTAL 1778098.1228 362942.044 362942.043843 362942.044 362942.044 362942.044

TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL PROYECTO EXCEDENTE

OBREROS 1,620,301.80 TOTAL Bs. ###
EMPLEADOS 1,331,109.00 TOTAL % 1.21731897 %
TOTAL 2,951,410.80
TOTAL PROYECCION
PROYECTO

3592808.34205