NO APLICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA LINK RESPONSABLE PreRequisitos FECHA TENTATIVA DE PRUEBA

1 Impuesto Retenido
Flujo completo, generación de constancias, consulta Nancy Carrillo Requisitos Contables / Jueves 4 Ene.
de reportes Información Productiva
https://contraloria-pru.smnyl.com.mx/ImpuestoRetenido/Pages/Autenticacion/Logon.aspx?ReturnUrl=%2fImpuestoRetenido%2fdefault.aspx

2 Activo Fijo
Registro de artículos, consultas, flujo de autorización https://contraloria- Miguel Navarrete Información Productiva Jueves 28 Dic.
de inventario, impresión de cartas responsivas pru.smnyl.com.mx/ActivoFijo/Login/LoginPa
ge.aspx
- Enviar asiento de Diario
3 SiTEF - Generar flujo completo desde SITEF Maru Mejía Información Productiva 2da semana Ene.
(Pendiente)
- Generar reportes https://contraloria-pru.smnyl.com.mx/SITEF/Login.aspx

4 Asientos de diario
- Interfaces manuales de Excel para subirlas a Hector Castillo * Jueves 4 Ene.
asientos de diario
http://contraloria-pru.smnyl.com.mx/AsientosDiario/Pages/Autenticacion/Logon.aspx?asp=1
- Validación de due dilligence Información generada en
5 Segupago
- Verificar que lleguen las notificaciones vía correo Male Maldonado Segucompras (punto 7) 2da semana Ene Alta cta. Bancaria
electrónico ↙
Terminar pago
- Flujos completos
https://portalcontraloria-pru.smnyl.com.mx/Contraloria/Segupago/Session/default.aspx?vEntidadSS=SMA1

- Validación de due dilligence

- Flujos completos de pruebas, autorizaciones,
reportes, catálogos 1- Info. Proveedor
6 Segucompras - Verificar que lleguen las notificaciones vía correo Toño Dávalos / Lupillo
https://contraloria-pru.smnyl.com.mx/segucompras/Account/Login.aspx 2- Orden de Compra Viernes 5 Ene.
electrónico Granados 3- Factura
- Subir Comprobantes y archivos (Digitaliza
documentos)

https://contraloria-
7 Facturacion Manual Generación de facturas, consulta de catálogos. pru.smnyl.com.mx/FacturacionManual/Page Nancy Carrillo * Jueves 4 Ene.
s/Autenticacion/Logon.aspx
- Verificar que lleguen las notificaciones vía correo
electrónico Viajero
Autorizador
8 Gastos de viaje - Subir Comprobantes y archivos (Digitaliza Sergio Rodríguez
https://portalcontraloria-pru.smnyl.com.mx/Contraloria/GastosviajeWeb/Login/login.aspx * 2da semana Dic. Autorizador Contabilidad
documentos) en interfase
- Flujo completo de plan de viaje

9 Almacen Probar en general aplicación. Flujos completos Oscar Lara Información Productiva Miércoles 27 Dic.
https://contraloria-pru.smnyl.com.mx/Almacen/Account/Login.aspx?asp=1