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Sistemas
“Centro de Salud familiar de
Alerce”
Integrantes:
1. Eduardo Águila
2. Maximiliano Pérez
3. José Nilo
4. Ignacio Sandoval
Profesor:
1. Pablo Ojeda
Asignatura:
1. Auditoria de sistemas
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Antecedentes de la organización
Centro de salud familiar Alerce, está ubicado en la comuna de Alerce. Este centro de salud,
presta servicios de atenciones médicas privadas en diferentes áreas, tales como, medicina
general, odontología, psicología, kinesiología, obstetricia. El inicio de sus actividades se
produjo en el año 2015, con el propósito de cubrir las necesidades médicas de la comuna de
alerce, debido a la escasa participación de centros de salud privados en la comuna.
Esta organización, ha querido dar a conocer que es una de las pioneras en la comuna
de Alerce en dar servicios de atenciones médicas de carácter privado a la comunidad, según
lo que declaran, todo es en beneficio para la gente que vive en Alerce. El centro de salud
familiar Alerce, ha establecido precios de atenciones médicas para beneficiar a los
pobladores, en vista de la alta demanda de los usuarios de los centros médicos públicos de
dicha localidad y la baja calidad de atención que estos dan a la comunidad. Este centro de
salud, atiende a diario aproximadamente cincuenta pacientes en sus diversas especialidades,
lo que da a conocer la calidad de atención que presta dicha organización.
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Misión
Nuestra misión es entregar una atención de calidad a la comunidad de Alerce, mediante
nuestras diferentes soluciones médicas integrales. Nos enfocamos en la prevención,
tratamiento y rehabilitación de nuestros pacientes. Asimismo, nos proponemos generar
nuevos desafíos que den respuesta a los diferentes cambios que se presentan en el mercado.
Nuestros colaboradores son el pilar fundamental de la organización, los cuales están
comprometidos en su totalidad con la salud de nuestros pacientes, capacitados técnicamente
y enfocados en brindar una atención de excelencia.
Visión
Nuestra visión, como centro de salud médico, es ser reconocidos por una excelente calidad
de atención, de tal modo de generar una rentabilidad que vaya en beneficio de la
organización, con el propósito de ampliar nuestras especialidades, mejorar nuestra atención
y personal técnico, para brindar el mejor servicio a nuestros pacientes y ser reconocidos por
nuestro compromiso y dedicación hacia la comunidad.
Organigrama
El presente organigrama, corresponde a la estructuración de los colaboradores en la
organización.
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Objetivos de la auditoría
Objetivo general
Evaluar el sistema de información de la organización, con enfoque en los antecedentes
clínicos de los pacientes del centro de salud. El propósito es establecer los niveles de
confiabilidad, seguridad y confidencialidad de la historia clínica de los pacientes y verificar el
correcto funcionamiento de las actividades, operaciones y funciones de los usuarios
involucrados con los antecedentes clínicos de los pacientes.
Objetivos específicos
Los objetivos específicos para llevar a cabo el objetivo principal, son los siguientes:
● Analizar la situación actual del centro médico de salud familiar Alerce, en relación al
registro de antecedentes clínicos de los pacientes para la comprensión del proceso.
● Evidenciar el funcionamiento de los sistemas de información en función del ingreso de
los datos, procesamiento y gestión de la información para detectar posibles falencias
asociadas a dichas actividades que comprometan la seguridad de los datos.
● Verificar normativas asociadas a los antecedentes clínicos de los pacientes, regidas
por los diferentes estándares, leyes y marcos de referencias.
● Determinar la confiabilidad de los sistemas de información, a través de los análisis
anteriores, con el propósito de encontrar puntos de mejora para los sistemas del
Centro Médico familiar de Alerce.
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Alcance de la auditoría
El centro de salud familiar Alerce, al ser una organización que presta diferentes servicios
médicos a la comunidad, se compone de diversas áreas, como se mencionó en el apartado
de antecedentes generales. Dichas áreas funcionan de diversas maneras, debido a los
distintos enfoques a los cuales se orientan, por ejemplo, el área de medicina general funciona
de forma distinta del área de psicología. No obstante, estas áreas están integradas en base
a un elemento que todas poseen y que integran a los diversos servicios de esta organización.
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Criterios
Decreto 41
En este apartado se nombran los artículos de ley correspondientes al decreto 41 que
aprueba el reglamento acerca de las fichas clínicas. Estos artículos han sido clasificados
como los más relevantes en base a la investigación.
2) Artículo 5º: La ficha clínica, cualquiera sea su soporte, deberá ser elaborada en forma
clara y legible, conservando su estructura en forma ordenada y secuencial.
3) Artículo 6º: Toda ficha clínica deberá contener los siguientes antecedentes, a lo
menos:
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d) Decisiones adoptadas por el paciente o respecto de su atención, tales como
consentimientos informados, rechazos de tratamientos, solicitud de alta
voluntaria, altas disciplinarias y requerimientos vinculados a sus convicciones
religiosas, étnicas o culturales, en su caso.
4) Artículo 7º: En cada nueva atención deben confirmarse los datos de identificación, a
que se refiere la letra
5) Artículo 8º: Las fichas clínicas, cualquiera sea su soporte, deben almacenarse en un
archivo o repositorio que garantice que los registros son completos y asegure el
acceso oportuno, la conservación y confidencialidad de los datos, así como la
autenticidad de su contenido y de los cambios efectuados en ella.
6) Artículo 9º: Las fichas clínicas deberán gestionarse en una forma centralizada que
asegure el acceso controlado a las mismas de solo aquellas personas que puedan
tomar conocimiento de sus registros y consignar nuevos datos en ella y que asegure
la confidencialidad de su información. Este sistema debe llevar registro de las fechas
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y personas que han accedido a las fichas. Deberán existir medidas de seguridad para
evitar los accesos de quienes no estén directamente relacionados con la atención de
salud del titular de la ficha, incluido el personal de salud y administrativo del prestador.
7) Artículo 11: Las fichas clínicas deben ser conservadas en condiciones que garanticen
el adecuado acceso a las mismas, que se establece conforme a este reglamento,
durante el plazo mínimo de quince años contados desde el último ingreso de
información que experimenten.
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Cobit 4.1
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i) Entrenamiento del personal de TI: Comprobar si los colaboradores
del centro médico de la organización poseen las competencias
necesarias acerca de la seguridad de la información referente a la
historia clínica de los pacientes.
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Para tales efectos, se pretende utilizar la matriz del Anexo 1
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b) Facilitar la operación y el uso. Se debe conocer acerca de nuevos
sistemas de digitalización de fichas clínicas que estén, estos nuevos
sistemas deben poseer su documentación respectiva y manuales de
usuarios.
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iii) Almacenamiento de respaldos fuera de las instalaciones: Verificar
si los medios en que se respalda la información son fuera del centro de
salud, con el fin de garantizar su pronta disponibilidad para la
recuperación de este en casos de siniestros y proceder a la continuidad
operacional del sistema.
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d) Administrar la configuración. Para el correcto funcionamiento de la
configuración del software, se debe tener un repositorio de
configuraciones completo y específico.
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b) Monitorear y evaluar el control interno: Establecer un programa de control
interno efectivo para TI requiere un proceso bien definido de monitoreo,
reportes y control.
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Recursos
Los recursos que se emplearán para la auditoría corresponden:
Recursos Humanos:
Recursos Tecnológicos:
○ Computador de escritorio.
○ Computador portátil.
○ Grabadora de voz.
○ Cámara fotográfica.
○ Impresora.
Software:
○ Microsoft office.
○ Project
○ Trello
● Libros:
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Planificación
En lo que respecta a la planificación de la Auditoría de sistemas, se establece una Carta
Gantt, con el fin de poder visualizar con claridad los tiempos de ejecución de los dominios
de manera general.
Empresa Centro de S S S S S S S S S S S S
salud E E E E E E E E E E E E
familiar M M M M M M M M M M M M
alerce A A A A A A A A A A A A
N N N N N N N N N N N N
Tipo Auditoría Auditoría de
A A A A A A A A A A A A
sistemas
Fecha Inicio 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Fecha Término
Planear y 4 semanas
organizar (PO)
Adquirir e 4 semanas
implementar
(AI)
Monitorear y 2 semanas
Evaluar (ME)
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Anexos
R03 Falta de tiempo por parte Alto Alta Gestionar apoyo por parte de
de los facilitadores para las jefaturas y colegas para
poder participar en el cubrir el trabajo de aquellos
proyecto. que participarán del proyecto.
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R05 Reuniones no logran Medio Medio Capacitar a los facilitadores
completar los entregables para mejorar técnicas de
en los plazos acordados. captura de información y
logro de objetivos.
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2) Ficha psicológica
OBSERVACION
MOTIVO CONSULTA :
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3) Ficha dental
EDAD PREVISIÓN
DIRECCION
OCUPACIÓN
MOTIVO DE CONSULTA
ANTECEDENTES MÉDICOS
ALERGIA MEDICAMENTOS O ANESTESIA
ENFERMEDADES SISTÉMICAS
CÁNCER HEPATITI CONVULSIONE CARDIOPATÍA HIPERTENSIÓ
S S S N
DIABETE RENALES RESPIRATORIA OTROS
S
FÁRMACOS
ANTECEDENTES PERSONALES
FUMA ALCOHOL
OBSERVACIONES
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3.- ODONTOGRAMA
4.- DIAGNÓSTICO
___________________________________________________________________
___________________________________________________________
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4) Ficha evaluación preventiva
4. EXAMEN FÍSICO:
Examen Cardiopulmonar:
Examen Abdominal:
Examen Articulaciones:
Examen Genitourinario:
ECG:
Examen Laboratorio Imagen
Observaciones
Tratamiento Fármacos
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5) Ficha atención matrona
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