INFORME SOBRE AUDITORIA DEL SISTEMA DE

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CONDOMINIO CAMPESTRE SOLARES DE LA
MORADA
 INTRODUCCIÓN

Para las compañías hoy en día, son cada vez más conscientes de la importancia en la
consecución de metas. "El personal, a todos los niveles, son la esencia de una
organización y su total compromiso e involucramiento permite que sus capacidades
puedan ser utilizadas por el máximo beneficio de la Organización". Por lo tanto, hay
que desarrollar una metodología basada en el ciclo PHVA (planear-hacer-verificar-
actuar) capaz de satisfacer las necesidades en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST).

Las estrategias gerenciales de una organización deben incluir compromisos sobre la

gestión del ambiente y condiciones de trabajo de los trabajadores. Es por eso, que
cada vez es más el número de empresas que se están preparando para gestionar
consciente y eficazmente estos elementos.

De ahí la importancia que le está dando CONDOMINIO CAMPESTRE SOLARES DE LA

MORADA en verificar como se encuentra con estos procesos de seguridad y como dar
cumplimiento a lo exigido en la normatividad colombiana frente a este tema
 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

en la empresa CONDOMINIO CAMPESTRE SOLARES DE LA MORADA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Generar condiciones de confianza sobre las retroalimentaciones que se puedan

efectuar después de la evaluación.

• Motivar a las personas para que lleven a cabo los planes de acción y que la
organización se transforme en actores conscientes de su propia seguridad.

• Minimizar las lesiones en el personal y las pérdidas económicas que se puedan

causar ante un suceso repentino de alta peligrosidad que afecte las empresas.

• Dar cumplimiento a la legislación colombiana vigente.

 JUSTIFICACIÓN

El presente informe sobre el diagnostico de implementación del SG-SST se realiza con

el fin de brindar el recurso práctico y organizado para que las personas encargadas,
puedan evaluar la forma ir realizando la implementación del SG-SST en el menor tiempo
posible.

De esta forma se dará cumplimiento al decreto 1072 del 2015, resolución 1111 del
2017 y al decreto 176 del 2016 que establece los plazos para tener listo la
implementación del SG-SST emitidos por el Ministerio de Trabajo.

Para cumplir el propósito anterior es necesario que los mandos establecidos en sus
respectivos niveles mantengan el compromiso e implementen acciones de acuerdo con
las circunstancias y recomendaciones emitidas en este informe.
 Evaluaciones realizadas inicialmente

Este Informe, pretende proporcionar una visión de la actividad, realizada según

documentos presentados, el cual se hace una auditoria al CONDOMINIO CAMPESTRE
SOLARES DE LA MORADA verificando el diagnostico encontrado con la implementación
del SG-SST, estándares mínimos

La evaluación está definida de la siguiente manera:

• EVALUACION INICIAL DEL SG-SST: consiste en una evaluación donde se

determinan 8 puntos básicos del decreto 1072 del 2015 donde incluyen:

1. NORMATIVIDAD LEGAL
2. IPEVR
3. IDENTIFICACION DE AMENAZAS
4. EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS
5. CAPACITACIONES
6. EVALUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
7. DESCRIPCION SOCIO DEMOGRAFICA Y CONDICIONES DE SALUD
8. INDICADORES DEL SG-SST

• EVAUACION ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST: consiste en la evaluación de

ciclos donde miden varios aspectos del SG-SST según solicitado en la resolución
1111 del 2017.

EVALUACION ESTANDARES MINIMOS

CICLO I. PLANEAR
CICLO II. GESTION DEL CAMBIO
CICLO III. VERIFICAR
CICLO IV. ACTUAR
 • EVALUACION IMPLEMENTACION DEL SG-SST: Consiste en la verificación de
como esta la empresa en la implementación del SG-SST según el decreto 1072
del 2015.

IMPLEMENTACION DECRETO 1072

POLITICA

ORGANIZACIÓN

PLANIFICACION
APLICACIÓN
AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION
MEJORAMIENTO

Dentro de las tres evaluaciones realizadas según la documentación que ustedes nos
proporcionaron y viendo al detalles cada una de esa información los resultados son los
siguiente:

EVALUACION INICIAL DEL SG-SST

ITEM DE VERIFICACION % OBTENIDO

1. NORMATIVIDAD LEGAL 0%
2. IPEVR 22%
3. IDENTIFICACION DE AMENAZAS 0%
4. EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 0%
5. CAPACITACIONES 0%
6. EVALUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 0%
7. DESCRIPCION SOCIO DEMOGRAFICA Y CONDICIONES DE SALUD 0%
8. INDICADORES DEL SG-SST 0%
TOTAL EVALUACION INICIAL DEL SG-SST 3%
EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

22%
.

3%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

EVALUACION ESTANDARES VALOR

CALIFICACION
MINIMOS PORCENTUAL
CICLO I. PLANEAR 25% 2%
CICLO II. GESTION DEL CAMBIO 60% 12%
CICLO III. VERIFICAR 5% 0%
CICLO IV. ACTUAR 10% 0%
% IMPLEMENTACION 100% 14%
EVALUACION ESTANDARES MINIMOS

EVALUACION INICIAL ESTANDARES MINIMOS

VALOR PORCENTUAL CALIFICACION OBTENIDA
100%

60%

25%
12% 10% 14%
2% 5% 0% 0%

CICLO PLANEAR
VALOR META CALIFICACION OBTENIDA % IMPLEMENTACION

25%

15%

10% 10%
8%
7%

1% 2%
1%

RECURSOS GESTION INTEGRAL DEL TOTAL ESTANDAR A EVALUAR

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO
 CICLO GESTION DEL CAMBIO
VALOR META CALIFICACION OBTENIDA % IMPLEMENTACION
60%

35%
30%

20%
20%
17%
10% 12%
7% 5%
0%
0%

GESTIÓN DE LA SALUD GESTIÓN DE PELIGROS GESTION DE TOTAL ESTANDAR A

Y RIESGOS AMENAZAS EVALUAR
 IMPLEMENTACION DECRETO
VALOR META CALIFICACION
1072
POLITICA 100% 27%
ORGANIZACIÓN 100% 4%
PLANIFICACION 100% 0%
APLICACIÓN 100% 8%
AUDITORIA Y REVISION DE LA
7%
ALTA DIRECCION 100%
MEJORAMIENTO 100% 0%
% IMPLEMENTACION 100% 8%
 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION SG-SST

27%

8%
7% 8%

4%

0
0%0% 0%0%0%% 0%0%0% 0%0% 0%0%0% 0%0%0%
0% 0%0%0% 0% 0%

POLITICA ORGANIZACIÓN PLANIFICACION APLICACIÓN AUDITORIA Y MEJORAMIENTO TOTAL

REVISION POR
LA ALTA
DIRECCION

% DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO INICIAL % DE CUMPLIMIENTO 2do SEGUIMIENTO

% DE CUMPLIMIENTO 3er SEGUIMIENTO % DE CUMPLIMIENTO 4to SEGUIMIENTO

% DE CUMPLIMIENTO 5to SEGUIMIENTO % DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO FINAL

 CONCLUSIONES

En la actualidad para cualquier empresa es importante que implementen el sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo, el cual les permitirá tener un control de sus
acciones en todo lo relaciones con seguridad y crear ambientes de trabajo seguro;, por
esta razón el control, implementación y actualización de un SG-SST, cobra un papel
protagónico para para las empresas hoy en día ya que esta herramienta involucra a
cada una de las partes de la empresa, desde la gerencia general hasta llegar al
colaborar, llevando a que el trabajo se realice con un mayor grado de confianza
bienestar y garantizando que el personal se encuentre bajo unas condiciones seguras
tal como se indica en la normatividad vigente.

Por tal razón se concluye lo siguiente:

• Mediante los diagnósticos iníciales se identificaron que aunque existen

formatos, la gran mayoría se quedan en eso y no se evidencia que se ejecute o
den a conocer, por lo que se queda corto en el objetivo de los documentos.

• No hay evidencia en los documentos control en el personal de su estado médico

y control epidemiológico de.

• No hay evidencia en los documentos temas de seguridad con tareas de los

contratistas.

• No hay control ni procedimientos establecidos en la ejecución de tareas de alto

riesgo (manejo de químicos en la piscina, alturas, eléctrico etc)

• El plan de emergencias no tiene ejecución y divulgación, adicional que solo es

documento, no se ve procedimientos estandarizados ni amenazas detectadas,
control de esas amenazas, creación de la brigada de emergencia, números de
emergencia de cali, teniendo a Jamundí más cercano entre otros faltantes.
• Existe una evaluación de estándares mínimos donde certifican una calificación del 30%,
pero en documentos la evaluación da un porcentaje muy bajo (esto es calificando la
documentación entregada, sin embargo esta puede variar haciéndolo en el condominio
verificando algunas evidencias)

• No existe un plan de mejora continuo, análisis de accidentalidad y evidencia de

capacitaciones o algo que se haya ejecutado años anteriores por lo que la
documentación solo queda documentada en fases 2 y 3 pero en auditorias, y mejoras
continuas, hace que la evaluación no suba su porcentaje.

RECOMENDACIONES

• Dadas la innumerable cantidad de técnicas y herramientas disponibles para la

implementación del SG-SST, se recomienda un estudio juicioso, donde las
personas que están encargadas CONDOMINIO CAMPESTRE SOLARES DE LA
MORADA, puedan llegar a facilitar el desarrollo de esta implementación, a fin
de facilitar la ejecución de algunas actividades descritas en las evaluaciones
realizadas de manera general

• Para desarrollar “sentido de pertenencia” sobre el SG-SST, se recomienda

involucrar a todo el personal del CONDOMINIO CAMPESTRE SOLARES DE LA
MORADA (propietarios, consejo, contratistas etc). en el proyecto de la
implementación.

• A través del SG-SST se alcanzan ventajas competitivas, donde aparte de generar

un ambiente de trabajo seguro a los colaboradores, también es para los
propietarios, visitantes y contratistas.

• El desarrollo de la implementación del SG-SST lo aplican muchas leyes en

Colombia, su cumplimiento no debe ser de dejar un documento, sino una
obligación y compromiso, cuya finalidad es la prevención y el control de la salud
 de todos los actores implicados en el CONDOMINIO CAMPESTRE SOLARES DE
LA MORADA

INFORME A ENTREGAR DURANTE LA IMPLEMENTACION DEL SG-SST

Durante el desarrollo de la implementación del SG-SST, se estará dando conocimiento

al consejo de los avances mediante informes sistematizados, el cual según progreso de
cada fase implementada, tendrá informes de las siguientes actividades que se vayan
ejecutando:

• Diagnóstico del cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud.

• Definición y despliegue estratégico de la Política y Objetivos en Seguridad y

Salud en el Trabajo

• Matriz de Requisitos Legales

• Modelo de Administración de la documentación

• Identificación de Peligro, Evaluación y Valoración de los riesgos (GTC-45)

• Análisis de Amenazas y Vulnerabilidad

• Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias

• Procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo

• Manual Funciones, Responsabilidades y Competencias

• Programa de Capacitación y Entrenamiento SG-SST

• Análisis Sociodemográficos

• Procedimiento para la Identificación de Condiciones y Actos Inseguros

• Condiciones de Salud de los Trabajadores

 • Cuadro de mando – Indicadores de SG-SST

• Documentación Interna de seguridad y salud en el trabajo

• Plan de Trabajo Anual y presupuesto en SG-SST

• Programa de Inspecciones

• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Modelo de investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente.

• Procedimiento de identificación y evaluación de las especificaciones relativas a

las compras o adquisiciones de productos y servicios SG-SST.

• Definición de Fichas Técnicas de Producto

• Plan estratégico de seguridad vial (aplica para el condominio)

Estas acciones estarán encaminadas a Identificar y analizar las causas fundamentales

de las no conformidades con base en lo establecido en el presente decreto y demás
disposiciones que regulan los aspectos del SG-SST

La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de

las medidas preventivas y correctivas

Además, deberá dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la mejora
continua del sistema, aprovechando las oportunidades que se presenten para mejorar.

La ejecución del proyecto se dividirá por fases según la propuesta ya presentada,

• Organización

• Planificación

• Aplicación
 • Revisión y Auditoria

• Mejoramiento

COTIZACION IMPLEMENTACION SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS

Dando a conocer los temarios y las fases de implementación del sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo, se ha diseñado la siguiente propuesta económica para
su empresa.

Implementación SG-SST CONDOMINIO CAMPESTRE SOLARES DE LA MORADA

• Un millón Doscientos mil pesos ($ 1.200.000 mil pesos) M/C mensuales

• La implementación se hará por fases, donde tiene una duración de 7 meses

en su implementación y ejecución

• En el tema de programas de salud, se debe tener el recurso con medico

especialista en sst, fisioterapeuta cn especialización en sst y psicólogo con
especialización en sst para dar cumplimiento a los sistemas dde vigilancia
epidemiológica.

Teniendo encuentra las fases de implementación de cada sistema, se realizará total

acompañamiento desde la implementación, hasta las auditorías internas y preauditorias
para garantizar la implementación del SG- SST,