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Construccion No Conformidades PDF
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SOLUCIÓN DE NO
CONFORMIDADES ISO 9000
Bizagi Process Modeler
Contenido
5. REGLAS DE NEGOCIO..........................................................................................15
4.1 DEFINIR EXPRESIONES .................................................................................................................... 15
6. EJECUTANTES .........................................................................................................16
8. INDICADORES.........................................................................................................19
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Luego de realizar las actividades propuestas en el plan de acción, ya sean inmediatas o en una
acción correctiva, es necesario que el auditor revise el resultado. Es necesario revisar que la no
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conformidad haya sido corregida, en otras palabras, que el requisito contra el cual se generó la no
conformidad, se cumpla.
Una Acción Correctiva es realizada para eliminar las causas de una no conformidad que ha sido
detectada.
El primer paso es identificar y analizar las causas de la No Conformidad. Existen varios métodos que
lo ayudan en este paso, por ejemplo diagramas de causa y efecto, análisis del modo y efecto de
falla, etc. Es importante que el área de SGC establezca una metodología para la identificación de las
causas vitales de las No Conformidades.
Adicionalmente el dueño del proceso debe crear un plan de acción para eliminar las causas, dentro
del plan se incluyen las actividades con la fecha límite de ejecución y el responsable. Las tareas
pueden ser asignadas a diferentes personas que pertenezcan al área a la cual fue asignada la No
Conformidad.
Cada actividad dentro del plan abre un caso del sub proceso múltiple Ejecutar Actividad. Luego de
ejecutar el plan de acción, el auditor debe revisar si la no conformidad fue corregida.
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Es posible incluir dentro del plan de acción varias actividades con diferentes responsables, por esto
el desarrollo del plan de acción es un sub proceso múltiple que abre un caso por cada actividad. El
sub proceso incluye dos tareas.
La tarea Ejecutar actividad es realizada por la persona asignada por el dueño del proceso, esta
persona debe implementar lo solicitado. Cada actividad necesita la validación del dueño del
proceso.
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Una Acción Preventiva es realizada para eliminar las causas de una no conformidad potencial.
El primer paso es identificar y analizar las causas de la posible No Conformidad. Existen varios
métodos que lo ayudan en este paso, por ejemplo diagramas de causa y efecto, análisis del modo y
efecto de falla, etc. Es importante que el área de SGC establezca una metodología para la
identificación de las causas vitales de las No Conformidades.
Adicionalmente el dueño del proceso debe crear un plan de acción para eliminar las causas, dentro
del plan se incluyen las actividades con la fecha límite de ejecución y el responsable. Las tareas
pueden ser asignadas a diferentes personas que pertenezcan al área a la cual fue asignada la No
Conformidad.
Cada actividad dentro del plan abre un caso del sub proceso múltiple Ejecutar Actividad. Luego de
ejecutar el plan de acción, el auditor debe revisar si la no conformidad fue corregida.
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3. MODELO DE DATOS
Los atributos principales del Plan de Acción son: Actividad, Resultado de la actividad, Fecha Limite,
Responsable. La entidad Causas Vitales solo tiene un atributo, Descripción.
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El modelo incluye tres tablas paramétricas. La primera, Acción Inmediata, contiene las acciones que
pueden ser ejecutadas en un periodo de tiempo corto (Corregir, Rechazar o Realizar una
Concesión).
La tabla Procesos incluye todos los procesos de su compañía, cada registro incluye el área al cual
pertenece y el dueño de este. Es muy importante para el Administrador de Bizagi establecer la
parametrización de la entidad, ya que la información contenida en ella es necesaria para el correcto
desarrollo del proceso, la asignación de la No Conformidad incluye varios campos que obtienen
información de la tabla Procesos, si no se realiza la parametrización de ella, es imposible seguir con
la siguiente tarea.
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En necesario incluir toda la información de los dueños de los procesos, especialmente el área a la
cual pertenece.
Luego de crear todos los usuarios dueños de procesos, ingrese al menú Admin en la opción
entidades.
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Incluya toda la información sobre el proceso, Nombre, Área, y Dueño del proceso.
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4. DEFINIR FORMAS
La plantilla de No Conformidades incluye varias formas que ayudan al manejar de la información del
proceso.
El segundo grupo incluye las causas vitales de la No Conformidad, el dueño del proceso especifica
cuáles son las causas de la No Conformidad. Una validación de la grilla controla que al menos una
causa ha sido ingresada.
El grupo Plan de Acción Inmediata presenta la información de las actividades que se deben realizar
de forma inmediata, por ejemplo si se necesita realizar una corrección en corto tiempo.
Todos los grupos incluyen reglas de visibilidad, debido a que toda la información no se necesaria en
todos los casos.
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La forma incluye una regla de Comportamiento en el campo “Proceso”. El campo se pone en rojo si
la opción re direccionar está en “Si”.
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5. REGLAS DE NEGOCIO
La compuerta inclusive valida cuales son las actividades que se deben ejecutar de acuerdo a los
datos del proceso. Es posible abrir uno de los dos caminos, o los dos, dependiendo si se necesita
una acción inmediata y/o una acción correctiva.
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6. EJECUTANTES
Para la definir quién debe realizar cada tarea se utilizan roles. En el quinto paso del asistente, de
clic en definir participantes.
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La tarea Reportar No conformidad es realizada por una persona que tenga el rol de
Auditor. Las tareas Verificar Resultado de Acción Inmediata, Acción Preventiva y
Correctiva, son ejecutadas por el Auditor que creo el caso .
La tarea Ejecutar Actividad es realizada por la persona que fue asignada por el dueño del
proceso cuando se realizó el plan de acción.
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7. CONFIGURACIÓN DE CORREOS
ELECTRONICOS
La plantilla Solución de No Conformidades incluye varios correos para informar el avance de la
solución.
Para que estos puedan ser enviados correctamente dentro de su empresa, es necesario que se
configure correctamente el servidor de correo (Servidor SMTP). El envío de correos en la proyecto
viene activado pero sin la configuración personalizada.
Ingrese en Bizagi Studio a la pestaña de Configuración. Allí de clic sobre Entorno y seleccione la
opción de Popular. En esta opción debe activar el envío de notificaciones y digitar el nombre del
Servidor SMTP, así como la cuenta de la que se enviarán los correos, como se muestra en la
imagen a continuación.
Configuración de ambiente:
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Configuracion_de_Ambiente
Servidor
SMTP: http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Encontrar_el_Servidor_SMTP_en_Outlook
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8. INDICADORES
Bizagi ofrece diferentes herramientas que ayudan a la construcción y el análisis de reportes del
proceso.
El cronómetro ayuda a calcular el número de casos que han pasado a través de una ruta
escogida y el tiempo que han tardado en completarse. Únicamente los casos que
completaron el camino seleccionado son tenidos en cuenta para los reportes.
Con el uso de los cronómetros es posible crear estadísticas acerca del tiempo de ciclo del proceso,
niveles de servicio, etc.
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Analisis_de_Sensores
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