RESPONSABLE:

FECHA ELABORACIÓN:

CONDICIONES
ÁREA/PROCESO DE LA ACTIVIDAD (2) NORMAL (N) PERSONAL ASPECTO AMBIENTAL (5)
EMPRESA (1) ANORMAL (A) RESPONSABLE (4)
EMERGENCIAS (3)

Consumo de papel

Consumo de energía
eléctrica
Imprimir, escribir en
papel, uso de Administrativos y
Labores de oficina y computadores, personal que asiste a las
Administración impresoras, uso de reuniones
celular, uso de
scaner
 Imprimir, escribir en
papel, uso de Administrativos y
Labores de oficina y computadores, personal que asiste a las Emisión de ruido ambiental
Administración impresoras, uso de reuniones
celular, uso de
scaner

Consumo de recursos
forestales

Consumo de recursos
forestales

Consumo de recursos
forestales
Uso de los Administrativos y
Servicios Sanitarios sevcicios personal que asiste a
sanitarios las reuniones Consumo de recursos
forestales

Consumo de recursos
forestales

Consumo de recursos
forestales

Consumo de recursos
forestales

Uso de Consumo de recursos

Uso de Cafeteria mIcroondas, Uso Administrativos forestales
del Hervidor
Consumo de recursos
forestales

Consumo de recursos
forestales

Consumo de recursos
forestales

Aseo General de Personal destinado a

Aseo
la Oficina y taller realizar aseo
 Consumo de recursos
forestales

Consumo de recursos
Aseo General de Personal destinado a forestales
Aseo
la Oficina y taller realizar aseo
Consumo de recursos
forestales
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
(ADMINISTRACION)

FIRMA: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

TIPO DE 30% 10% 30% 10% 20%

IMPACTO

REQUISITO LEGAL (12)

RESULTADO (15)
COMUNIDAD (14)
FRECUENCIA (13)
SEVERIDAD (10)

CONTROL (11)
BENÉFICO (8)

ADVERSO (9)
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (7)
AMBIENTAL (6)

Consumo de Papel para Informes, Agotamiento del recurso natural

memorias o ploteo de planos

Consumo de energía electrica (Uso de

impresoras, notebooks, Desktop, Agotamiento del recurso natural
impresoras, telefono e iluminación)
Emisión de ruido (Telefonos celulares y Generación de molestias
fijos)

Generación y disposición de residuos

sólidos (Papel, cartuchos y otros
objetos menores como clips, Aumento de la presión sobre los rellenos sanitarios
corchetes, carretes de cinta de
embalaje, lapices etc.)

Consumo de agua (Lavamanos, Alteración de las condiciones del suelo / agua

sanitarios y duchas)
Generación de aguas Residuales
(Descarga de lavamanos, sanitarios y Alteración de las condiciones del suelo / agua
duchas)
Consumo de papel higienico y papel Alteración de las condiciones del suelo / agua
para manos
Generación de residuos sanitarios
(Disposicón de papel higienico y papel Aumento de la presión sobre los rellenos sanitarios
de manos)

Consumo de energía eléctrica. (Horno

microondas, hervidor de agua y Contribución al efecto invernadero
refrigerador)
Consumo de agua (Lavado de Alteración de las condiciones del suelo / agua
utencilios)
Generación de aguas residuales Alteración de las condiciones del suelo / agua
(Lavado de Utencilios)
Consumo de servilletas y papel de Agotamiento del recurso natural
manos

Generación de Residuos sólidos

(Alimentos, empaques de Aumento de la presión sobre los rellenos sanitarios
alimenentos, cevilletas, frascos etc.)

Consumo de energía electrica (Uso

aspiradoras, iluminación de oficinas y Contribución al efecto invernadero
baños)
Consumo de agua (Lavado de Alteración de las condiciones del suelo / agua
utencilios, oficinas, baños etc.)
Generación de aguas residuales Aumento de la presión sobre los rellenos sanitarios
(Lavados y limpiezas)
Consumo de servilletas, papel de Aumento de la presión sobre los rellenos sanitarios
manos, mopas, traperos, etc
OS CÓDIGO:
VERSIÓN:

FECHA:
AMBIENTAL

MEDIDAS DE CONTROL APLICABLES (17)

SIGNIFICANCIA (16)

REDUCIR (Re)
ELIMINAR €
ÁREA/PROCESO DE PERSONAL (A)EMERGENCIAS
ACTIVIDAD (2) CONDICIONESNORMAL (N)ANORMAL(4) ASPECTO AMBIENTAL
(E) (5)
LA EMPRESA (1) RESPONSABLE

Consumo de
energia
electrica

Llegada de material a N Bodeguero

la bodega

Generación de
residuos
solidos
industriales/in
ertes

Uso de
productos
quimicos

Uso de
productos
quimicos

Fabricacón de Piezas N
de Poliuretano
 Consumo de
Fabricacón de Piezas N energía
de Poliuretano eléctrica

Generación de
calor

Generación de
calor

Retiro de piezas del N

horno de Purado
Consumo de
energía
eléctrica
Fabricación de
equipos, compras y
entregas
Consumo de
insumos
Almacenamiento en N /materias
bodega Operarios primas/materi
ales

Generación de
residuos
solidos
industriales/in
ertes

Generación de
Embalaje de Equipos N ruidos y
vibraciones

Consumo de
energía
eléctrica

Consumo de
Armado de Equipos energía
eléctrica

Generación de
Armado de Equipos ruidos y
vibraciones
 Emisión de
material
particulado

emision de
Entrega de equipos y N Todo el Personal gases de
piezas efecto
invernadero

Consumo de
combustible

Emisión de
Reparación de N material
Equipos particulado

Generación de
Accidente en transito N
calor

Asitencia Tecnica y Técnico y Personal

Servicio Post Venta Post Venta emision de
gases de
efecto
invernadero
Trabajo en Altura N

Consumo de
combustible

Generación de
Trabajos en caliente N
calor

Generación de
Trabajo en caliente N
calor
 uso de
Trabajo de posturas N productos
incorrectas quimicos

Trabajo con insumos,

materiales que se N
Consumo de
acumulan en las agua
Laboratorio areas de trabajo Laboratoristas

Manipulación de Consumo de
sustancias quimicas e N energía
inflamable eléctrica

Descripción de las Generación de

muestras Porceso N ruidos y
Administrativo vibraciones

Consumo de
Reparación de N energía
Equipos eléctrica

Mantenimiento / Personal de Generación de

Trabajos en caliente N Mantenimiento y ruidos y
Bodega Bodeguero vibraciones

Generación de
residuos
Trabajo en Altura N solidos
industriales/in
ertes

Consumo de
Trabajo N energía
administrativo eléctrica

Calidad Personal de Calidad

Inspección visual de
equipos y piezas
N Generación de
residuos
solidos
domiciliarios/
urbanos
 Calidad Personal de Calidad
Generación de
residuos
solidos
Descripción de las domiciliarios/
muestras Proceso N urbanos
Administrativo

Consumo de
agua

Generación de
residuos
solidos
Brígadistas del industriales/in
Emergencias Evacuación del lugar E Taller ertes

Emisión de
material
particulado

generación de
olores

ELABORADO POR

TODO DOCUMENTO IM
REGISTRO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

CÓDIGO: RE-SG-12
REVISIÓN: 0
FECHA:

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

REQUISITO LEGAL (12)

TIPO DE 30% 10% 30% 10% 20%
IMPACTO

COMUNIDAD (14)
FRECUENCIA (13)
SEVERIDAD (10)
DESCRIPCIÓN

CONTROL (11)
BENÉFICO (8)

ADVERSO (9)
DEL ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (7)
AMBIENTAL (6)

Consumo de
energía eléctrica Agotamiento de
recursos
en PC, X 1 3 3 1 1
Impresoras y Art. renovables / No
Renovables
Eléctricos.

Material utilizado Contaminación

de tambores y X 1 3 3 1 1
del suelo
recipientes

Al manipular los Contaminacion

tambores y del suelo
recipientes de los (alteracion X 1 1 3 1 1
productos fisica/quimica/bio
quimicos logica en suelo)

Contaminacion
Desechos de los del suelo
quimicos (alteracion X 1 3 3 1 1
utilizados fisica/quimica/bio
logica en suelo)
 Consumo de
energía eléctrica Agotamiento de
recursos
en PC, X 1 1 3 1 1
Impresoras y Art. renovables / No
Eléctricos. Renovables

Calor emitido por

equipo donde se Contaminación
fabrican las atmosferica X 1 1 3 1 1
piezas de
poliuretano

Conyaminación Contaminación
Atmosferica atmosferica X 1 1 3 3 1

Consumo de
energía eléctrica Agotamiento de
recursos
en PC, X 1 1 3 1 1
Impresoras y Art. renovables / No
Renovables
Eléctricos.

Residuos de la Agotamiento de
limpieza de las recursos
piezas retiradas renovables / No X 1 3 3 1 1
del horno Renovables

Residuos de la
fabricación de Contaminación
pallets según del suelo X 1 1 3 1 1
requerimiento

Fabricación y Alteración en
montaje de los ecosistemas/
productos al X 1 3 3 1 1
salud de la
camion y
traslado población

Consumo de
energía eléctrica Agotamiento de
recursos
en PC, X 1 3 3 1 1
Impresoras y Art. renovables / No
Eléctricos. Renovables

Consumo de
energía eléctrica Agotamiento de
recursos
en PC, X 1 1 3 1 1
Impresoras y Art. renovables / No
Renovables
Eléctricos.

Utilización de
herramientas Alteración en
manuales y ecosistemas/ X 1 1 3 3 1
electricas al salud de la
armar los población
equipos
contaminación
de los camiones Contaminación
los cuales X 1 3 3 1 1
atmosferica
transportan los
equipos

Contaminación
Contaminación atmosferica/calen
de los camiones tamiento
los cuales global/reducción X 1 1 3 1 1
transportan los capa de
equipos Ozono/Smog/Lluv
ia acida

Carga de
combustible en Agotamiento de
recursos
los camiones y X 1 3 3 1 1
naturales no
camionetas y renovables
cargador frontal

contaminación
de los camiones,
camionetas y
vehiculos los Contaminación
X 1 3 3 1 1
cuales atmosferica
transportan los
equipos y el
personal

motores Contaminación
encendidos atmosferica X 1 1 3 1 1

contaminación Contaminación
de los camiones, atmosferica/calen
camionetas y tamiento
vehiculos los global/reducción
cuales X 1 1 3 1 1
capa de
transportan los Ozono/Smog/Lluv
equipos y el ia acida
personal

carga de
combustible en Agotamiento de
recursos
los camiones y naturales no X 1 1 3 1 1
camionetas y renovables
cargador frontal

uso de
herramientas y Contaminación
equipos que atmosferica X 1 1 3 1 1
generen calor

uso de
herramientas y Contaminación
equipos que atmosferica X 1 2 3 1 1
generen calor
 Contaminacion
del suelo
productos para (alteracion
realizar ensayos fisica/quimica/bio X 1 1 2 1 1
logica en suelo)

uso de lavado de Agotamiento de

material para recursos
utilizar y lavado naturales X 1 2 2 1 1
de manos renovables

Consumo de
energía eléctrica Agotamiento de
recursos
en PC,
renovables / No x 1 3 2 1 1
Impresoras y Art. Renovables
Eléctricos.

utilización e
herramientas y Alteración en
equipos ecosistemas/
manuales y salud de la x 1 2 3 1 1
energizadas que población
generen ruido

Consumo de
energía eléctrica Agotamiento de
recursos
en PC, x 1 1 2 1 2
Impresoras y Art. renovables / No
Renovables
Eléctricos.

utilización e
herramientas y Alteración en
equipos ecosistemas/
manuales y salud de la x 1 2 3 2 1
energizadas que población
generen ruido

desechos de las
piezas y Contaminación
materiales del suelo x 1 2 1 2 1
utilizados

Consumo de
energía eléctrica Agotamiento de
recursos
en PC, renovables / No x 1 2 2 1 2
Impresoras y Art. Renovables
Eléctricos.

basuras Contaminación
generadas en el del suelo x 1 1 1 1 2
dia a dia
 basuras Contaminación
generadas en el del suelo x 1 1 1 1 2
dia a dia

agua utilizada en Agotamiento de

recursos
las emergencias renovables / No x 1 1 2 1 1
asociadas Renovables

residuos de las
emergencias e Contaminación
incendios que del suelo x 1 2 2 1 1
puedan ocurrir

residuos de las
emergencias e Contaminación
incendios que atmosferica x 1 2 3 2 1
puedan ocurrir

productos
quimicos Contaminación
vertidos, e atmosferica x 1 2 2 1 1
incendios que
puedan ocurrir

REVISADO POR APROBA

TODO DOCUMENTO IMPRESO CONSTITUYE DOCUMENTO NO CONTROLADO

OS AMBIENTALES

CTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA (16)

MEDIDAS DE CONTROL APLICABLES (17)

RESULTADO (15)

REUTILIZAR (Ru)

RECICLAR (Rc)
REDUCIR (Re)
ELIMINAR €

Reducción
del tiempo
de uso de
equipos
informáticos,
sin requerir /
Desconectar
1.8 No equipos
informáticos
sin uso /
Ahorro en
energía
eléctrica,
apagado de
luces.

Envío para
recargas al
1.8 No proveedor
para reciclaje

alamcenamiento de residuos
peligrosos (contenedores,
1.6 No señaleticas, hoja de dato de
seguridad)

alamcenamiento de residuos
peligrosos (contenedores,
1.8 No señaleticas, hoja de dato de
seguridad)
 Reducción del tiempo de uso de
equipos informáticos, sin
requerir / Desconectar equipos
1.6 No
informáticos sin uso / Ahorro en
energía eléctrica, apagado de
luces.

reduccion del tiempo de uso de

1.6 No equipos en general y la
exposicion

reduccion del tiempo de uso de

1.8 No equipos en general y la
exposicion

Reducción del tiempo de uso de

equipos informáticos, sin
requerir / Desconectar equipos
1.6 No informáticos sin uso / Ahorro en
energía eléctrica, apagado de
luces.

Dispsición final de residuos

1.8 No peligrosos/peligrosos Empresas
certificadas

Envío para recargas al proveedor

1.6 No para reciclaje

reduccion del tiempo de uso de

1.8 No equipos en general y la
exposicion

Reducción del tiempo de uso de

equipos informáticos, sin
requerir / Desconectar equipos
1.8 No informáticos sin uso / Ahorro en
energía eléctrica, apagado de
luces.

Reducción del tiempo de uso de

equipos informáticos, sin
requerir / Desconectar equipos
1.6 No informáticos sin uso / Ahorro en
energía eléctrica, apagado de
luces.

reduccion del tiempo de uso de

1.8 No equipos en general y la
exposicion
 Campaña para emisiones de
1.8 No humos metalicos/ gases de efecto
invernadero

Campaña para emisiones de

1.6 No humos metalicos/ gases de efecto
invernadero

Revisión técnica / Mantenciones

1.8 No de vehículos al día / Detener el
motor cuando no se ocupe

Revision tecnica / mantencion de

1.8 No vihiculo al dia

reduccion del tiempo de uso de

1.6 No equipos en general y la
exposicion

Cmapaña para emisiones de

1.6 No humos metalicos/ gases de efecto
invernadero

Revisión técnica / Mantenciones

1.6 No de vehículos al día / Detener el
motor cuando no se ocupe

reduccion del tiempo de uso de

1.6 No equipos en general y la
exposicion

reduccion del tiempo de uso de

1.7 No equipos en general y la
exposicion
 alamcenamiento de residuos
peligrosos (contenedores,
1.3 No
señaleticas, hoja de dato de
seguridad)

Reducción en consumo de agua /

No dejar llaves abiertas /
Inspección de red de agua potable
1.4 No y alcantarillado /
Instructivos/Capacitaciones/Charla
s de concientización al personal.

Reducción del tiempo de uso de

equipos informáticos, sin
1.5 No requerir / Desconectar equipos
informáticos sin uso / Ahorro en
energía eléctrica, apagado de
luces.

1.7 No
reduccion del tiempo d euso de
herramientas y maquinaria

Reducción del tiempo de uso de

equipos informáticos, sin
requerir / Desconectar equipos
1.5 No informáticos sin uso / Ahorro en
energía eléctrica, apagado de
luces.

reduccion del tiempo de uso de

1.8 No
equipos en general y la
exposicion, bajar el tiempo de
exposición

plan de emergencia, elementos de

1.2 No contencion para control de
derrame/kits para derrame

Reducción del tiempo de uso de

equipos informáticos, sin
requerir / Desconectar equipos
1.6 No informáticos sin uso / Ahorro en
energía eléctrica, apagado de
luces.

Segregación de residuos sólidos

1.2 No domésticos/urbanos
 Segregación de residuos sólidos
1.2 No domésticos/urbanos

Reducción en consumo de agua /

No dejar llaves abiertas /
Inspección de red de agua potable
1.3 No y alcantarillado /
Instructivos/Capacitaciones/Charla
s de concientización al personal.

Envío para recargas al proveedor

1.4 No para reciclaje

plan de emergencia, elementos de

1.8 No contencion para control de
derrame/kits para derrame

plan de emergencia, elementos de

1.4 No contencion para control de
derrame/kits para derrame

APROBADO POR
 ABLES (17)
INGENIERIA (I)

ADVERTENCIAS O ADMINISTRATIVOS (A)

 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA VOLVER A LA MATR

Labores administrativas en oficina

Labores administrativas en terreno
Reuniones con clientes
Aseo de oficinas
Control de bodegas
Embalaje
Aseo de bodegas
Uso de baños
Realización de Auditorías
Movilización de personal/equipos
Ejecución de proyecto
Instalación de faena
Instalación de equipos informáticos
Conducción de vehículos
Soldadura
Trabajos en altura (más de 1.80 mts)
Operación de equipos energizados
Mantención de equipos energizados
Manipulación de herramientas en general
Excavaciones
Demoliciones
Movimiento de tierra
Almacenamiento de residuos industriales/inertes
Traslado de residuos industriales/intertes
Disposición final de residuos industriales/inertes
Almacenamiento de residuos/sustancias peligrosas
Manipulación de residuos/sustancias peligrosas
Traslado de residuos/sustancias no peligrosas
Traslado de residuos/sustancias peligrosas
Disposición final de residuos/sustancias peligrosas
Gestión de vehículos
Recepción de insumos/materias primas
Eliminación de herramientas utilizadas
Mantención de equipos generales
Pintura de estructuras/piezas
VOLVER A LA MATRIZ
 IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EM
ASPECTO AMBIENTAL
Emisión de material particulado
Emisión de gases de combustión

Emisión de gases de efecto invernadero

Generación de olores
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de calor
Generación de residuos sólidos domiciliarios/urbanos
Generación de residuos sólidos industriales/inertes
Generación de residuos sólidos asimilables/reciclables
Generación de residuos líquidos domiciliarios
Generación de residuos líquidos industriales

Generación de residuos peligrosos

Consumo de energía eléctrica

Consumo de agua
Consumo de combustible
Consumo de insumos/materias primas/materiales
Uso de suelo
Uso de productos químicos

Uso de sustancias peligrosas

ADOS A LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA VOLVER A LA MA
IMPACTO AMBIENTAL
Contaminación atmosférica
Contaminación atmosférica
Contaminación atmosférica/Calentamiento global/Reducción Capa de
Ozono/Smog/Lluvia ácida
Contaminación atmosférica
Alteración en ecosistemas/Salud de la población
Contaminación atmosférica
Contaminación del suelo
Contaminación del suelo
Reducción de desechos en el ambiente
Contaminación del agua
Contaminación del suelo/agua
Contaminación atmosférica/suelo/agua (alteración física, química y biológica en
suelo y agua)
Agotamiento de recursos naturales renovables/no renovables
Agotamiento de recursos naturales renovables
Agotamiento de recursos naturales no renovables
Agotamiento de recursos naturales renovables/no renovables
Degradación y alteración del suelo
Contaminación del suelo (alteración física/química/biológica en suelo)

Agotamiento de recursos naturales renovables/no renovables

VOLVER A LA MATRIZ
 CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO

Se entiende como la gravedad del daño que se causa en el Medio Ambiente, y si es

reversible o no. Se califica así:
7 (Severidad Grave, Irreversible),
Severidad 5 (Severidad Alta, Reversible después de 3 años),
3 (Severidad Media, Reversible entre 1 y 3 años) y
1 (Severidad Insignificante, Reversibilidad Inmediata). Tiene un valor de ponderación
del 30%.

Se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto. Se califica

así:
5 (Control Bajo),
Control 3 (Control Medio) y
1 (Control Alto).
Tiene un valor de ponderación del 10%.

Se refiere a la legislación ambiental que le aplica al aspecto. Se califica así:

5 (Existe y no se cumple),
Requisitos Legales 3 (Existe y se cumple) y
1 (No existe requisito).
Tiene un valor de ponderación del 30%.

Se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto. Se califica así:

5 (Frecuencia Alta),
Frecuencia 3 (Frecuencia Media) y
1 (Frecuencia Baja).
Tiene un valor de ponderación del 10%.

Trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas. Se
Comunidad califica así: de 1 a 5, siendo 5 el que determina el mayor grado de afectación. Tiene un
valor de ponderación del 20%.

Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas, se realiza una suma teniendo en cuenta la
ponderación, así el valor individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente, obteniendo los
resultados para cada Aspecto Ambiental. Se definieron como "Significativos" los que en las sumatoria
tuvieran un valor mayor o igual a 2. Estos Aspectos Ambientales son tenidos en cuenta cuando la organización
establece y revisa sus Metas Ambientales.
 MEDIDAS DE CONTROL APLICABLES

Reducción del tiempo de uso de equipos informáticos, sin requerir

Reducción del tiempo de uso de herramientas eléctricas, sin requerir
Reducción del tiempo de uso de maquinaria, sin requerir
Reducción del tiempo de uso de equipos en general, sin requerir
Reducción del tiempo de uso de electrodomésticos, sin requerir
Desconectar equipos informáticos sin uso
Ahorro en energía eléctrica, apagado de luces
Procedimiento de Gestión de Residuos
Reutilización de papel/cartón/plástico
Reciclaje de papel/cartón/plástico
Segregación de residuos sólidos domésticos/urbanos
Almacenamiento de residuos sólidos domésticos/urbanos
Segregación de residuos sólidos industriales/inertes
Almacenamiento de residuos sólidos industriales/inertes
Segregación de residuos sólidos asimilables/reciclables
Almacenamiento de resiudos sólidos asimilables/reciclables
Reciclaje de residuos sólidos asimilables/reciclables
Segregación de residuos peligrosos
Almacenamiento de residuos peligrosos (contenedores, señaléticas, Hojas de Dato de Seguridad)
Buenas prácticas de almacenamiento/apilamiento
Dispocisión final de residuos sólidos/peligrosos (empresas certificadas)
Revisión técnica/Mantención de vehículos al día
Instructivos/Capacitaciones/Charlas de concientización al personal
Reducción en consumo de agua
Plan de Emergencias
Elementos de contención para control de derrame/Kits para derrame
Inspección de instalaciones de eléctricas
Inspección de red de agua potable y alcantarillado
Campanas para emisiones de humos metálicos/gases de efecto invernadero
VOLVER A LA MATRIZ