FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV Folio de factura: OMB 2019602

RFC emisior: OME561118AA8 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 10/03/201813:02:07
Nombre receptor: KEVIN HIRAM TORRES MONTANA Tipo de comprobante: I Ingreso
RFC receptor: TOMK930516M7A Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Cve. producto/servicio No. Identificación Cantidad Clave unidad Unidad Descripción Valor Unitario Importe Descuento
78111802 SERVICIO PUBLICO
FEDERAL DE
Servicios de buses con
149531810 1 E48 Unidad de Servicio TRANSPORTACION 306.03 306.03
horarios programados servicio DE PERSONAS

TRASLADOS Base Impuesto Tipo factor Tasa o cuota Importe

306.03 IVA Tasa 0.160000 48.97

Moneda: MXN Subtotal: 306.03

Forma de Pago: 28 Impuestos Trasladados
Tarjeta Débito
IVA 0.160000% 48.97
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición Total: 355.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Sello digital CFDI:

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Sello digital SAT:

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Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

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Folio fiscal: 02C0DE7B-7646-4F38-8273-8863C405B859

No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-10 13:02:07
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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