TEB

Factura º 117621483 º SUMI ISTRO Defensa al Consumidor San Juan Tel: (0264) 4306400/4306405 º CUE TA
Tarifa T1-R2 09 2242 05100 Iva Resp. Inscripto
www.ossesanjuan.com.ar 119 0028451 000 3
Consumo Facturado C.U.I.T. Nº 30-99903284-9
E ERGÍA SA JUA S.A.
Nº Cliente 13868 Ing.Brutos 28676/7
235.00 kWh Cuit Nº/DNI Nº 0 Obras Sanitarias Sociedad del Estado Centro Atención Usuarios Vencimiento
Iva Resp. Inscripto C.U.I.T. Nº 30-68168854-0 Ig. de la Roza 272 O
Tel: 4294000 Tel: 0800-222-6773 04/12/2018
0 1 00 Ing.Brutos 000/056334-1 ANSeS Nº 68168854-0
Fecha Inicio Actividad 22/01/96
Pagos Link: 321 09224205100 IVA:Consumidor Final 5400 - San Juan
Vigencia
Factura Conjunta con OSSE Oficina Central Mendoza 50 Sur 5400 - San Juan Pagos Banelco: 09224205100 Bimestre 5/18 Cuota 2 Nombre: MARTI S
Nombre: MARTI S Consumos 03/01/2019
Domicilio Postal: VALLE FERTIL (S) 226 - B° SA RICARDO - V° KRAUSE - RAWSO - SA JUA 5425
Domicilio Postal: VALLE FERTIL (S) 226 - B° SA RICARDO - V° KRAUSE - RAWSO - SA JUA5425 1500 Código de Link Pagos
Domicilio Suministro: Ve Fertil (S) 3526 Rawson 37111900284510003
Domicilio Suministro: Ve Fertil (S) 3526 Rawson U.Lec. 220902 / 288 1000
Nº Medidor Lect.Anterior Lect.Actual Diferencia Factor Lect. Consumo Bimestre Fecha Emisión Distrito Cuenta Subcuenta D. V. Cod Serv. Cod. Fact. Periodo

kWh
8817391 Conectado 36436 36906 470 1 470 Real 500 07/11/2018 119 0028451 000 3 05 01 11 / 18

Fecha Emisión Periodo de Consumo Cargo Fijo/Bimestre 101.9873 0

5./15 5/17 6/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18
DETALLE Valor $
07/11/2018 31/07/2018 27/09/2018 Cargo Variable por Energía 2.2035 ref Bimestre

Energía: Total Impuestos y Contribuciones:

Cargo Fijo 50.97 Contribución Municipal 64.30
Cargo Variable 484.84 Ingresos Brutos 13.10

al
Lote Hogar 2.62
Importe Basico 338.55

n
cio
Importe IVA 21% 71.05
Tasa Alumbrado Público 89.30

N a
o IVA Consumidor Final 137.56

st ad O
L a 20 %)
elE U
M or
Descontado -$ 49.78 Fondo PIEDE

idio
d
T I may
Fondo para la Línea de Interconexión en 500kV 22.47

bs ESnsumo
Subtotal Energía 535.81 Aporte Fondo Plan Infraestructura PIEDE Ley 7.638 49.78
Total OSSE 409.60
Varios:

S u Subtotal Impuestos y Contribuciones 379.13

N e co
Recargo Punitorio 16.07
23.13 Subsidio y/o Bonificación:
Interés Por Mora
n A LA EMISION DE LA PRESENTE FACTURA SU SERVICIO ESTA EN CONDICIONES DE SER RESTRINGIDO.

Co A
PLorro d
Nº Control OSSE CUIT Nº IVA Próx. Vencimiento Total a Pagar $

K 5258194 000000000 Consumidor Final 03/01/2019 409.60

n ah Total deuda OSSE

Pasada la fecha de vencimiento, esta Total a Pagar Facturación Conjunta
@@#01#@@<117621483>%%#01#%%
@@#02#@@<09224205100>%%#02#%%
@@#03#@@<MARTIN S>%%#03#%%
@@#04#@@<T1-R2>%%#04#%%
@@#05#@@<Ve Fertil (S) 3526>%%#05#%%
@@#06#@@<Rawson>%%#06#%%
@@#07#@@<B:5/18 C:2>%%#07#%%

@@#09#@@<954.14>%%#09#%%
@@#10#@@<954.14>%%#10#%%
@@#08#@@<04/12/2018>%%#08#%%

(c o Subtotal Subsidio y/o Bonificación

Total Mes
0
954.14
estimada al 30/09/2018
$ 2656.23
factura estará en mora. o obstante Energía San Juan S.A. 954.14
@@#11#@@<>%%#11#%%
@@#12#@@<0>%%#12#%%
@@#13#@@<5170>%%#13#%% podrá ser abonada hasta la fecha
El total de la Facturación de vigencia en cualquiera de las OSSE 409.60
Conjunta debe ser abonada
Subtotal Varios 39.20 entidades habilitadas.
hasta su vencimiento Total a Pagar 1363.74
Total Energía San Juan S.A. 575.01 Total a Pagar 954.14
Vencimiento Vigencia Próx. Vencimiento Saldo Anterior Facturación Vencida 1002.91
A LA EMISION DE LA PRESENTE FACTURA, SU SERVICIO ESTA EN
04/12/2018 03/01/2019 03/01/2019 CONDICIONES DE SER SUSPENDIDO LEY 1747 A: "La violencia de género es un delito, denúncielo".
N Para denunciar violencia de género llame a las siguientes lineas gratuitas: 0800-666-6351, 0800-222-4002, o al 144
Para atender el maltrato infantil y violencia familiar al 102, o al 911 para emergencias.

C.E.S.P. Nº 29440002324730 Fecha de Vto. 07/11/2018 Comp. Servicio Público Nº: B-00003-12165577
Energía San Juan S.A. OSSE

*17176214830000954149030119* Nº de Cuenta:119 0028451 000 3

Nº de Factura: 117621483
1 49 13 2 03
*17176214830000954149030119* Vigencia: 03/01/2019
1 49 13 2 03 Nº Control: K 5258194
Periodo: 11 / 18
Cod Serv.05

*17176214830000954149030119* Total a Pagar: 954.14

1 49 13 2 03 Vencimiento:04/12/2018
Vigencia: 03/01/2019
*17176214830000954149030119*
*17176214830000954149030119* Total a Pagar: 409.60
5170