Formulario para Determinación de Procesos

Denominación del Proceso: Nombre asignado al proceso

Propietario del Proceso: Denominación del cargo que ejerce la gestión o liderazgo del proceso

Objetivo: Razón por la que se define la existencia del proceso en la organización, para qué se establece el proceso

ENTRADAS ACTIVIDADES Y TAREAS SALIDAS

Relación secuencial de las actividades a desarrollar
Elementos que sirven de entrada al dentro del proceso, incluyendo las actividades de Resultados del proceso
proceso control relacionadas con los riesgos identificados

PROCESOS CON LOS QUE SE PARTICIPANTES CLIENTES

RELACIONA (Roles y Responsabilidades) (Internos y Externos)

Procesos de los que recibe entradas o Destinatarios del producto o

insumos
Cargos que participan en el proceso
resultados del proceso

ASPECTOS CRÍTICOS DE LAS VARIABLES DE CONTROL (ASOCIADAS ENTRE INDICADOR DE DESEMPEÑO

ENTRADAS (RIESGOS
ASOCIADOS A LAS ENTRADAS
DEL PROCESO)
Elementos de las entradas que de no
estar presente o no garantizarse de
acuerdo a lo establecido ponen en riesgo
el resultado del proceso
OTROS A RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES
DEL PROCESO)
Variables o elementos que permiten el control y
seguimiento del proceso, y actuar sobre los riesgos
(MEDIDAS A OBTENER Y
VERIFICAR)
Relaciones que nos permiten evaluar el
desempeño del proceso, en qué
medida se lograron los resultados
previstos, es una medida de su eficacia
y eficiencia