SUB COMPONENTE I - CAPACITACION TECNICA

Variables de Capacitación Técnica (Incluido asistencia Tecnica al final de la capacitacion)

Cantidad de Grupos 2.00 (102 usuarios)
Total de Sesiones x Grupo 12.00 Sesiones
Duración de Cada Sesión (Horas) 4.00 Horas x Sesión
Total de Horas x Grupo 48.00 Total de Horas x Grupo MAXIMO
DE
N° de Usuarios 102.00Capacitados 51.00 PERSONA
SX
GRUPO
Costo Unitario de Capacitación (S/.) x Grupo
Cantida Costo Costo
RUBROS Unidad
d Unitario Total
1. COSTOS FIJOS
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 420.00
Alquiler del Local 12.00 Sesión 20.00 240.00
Alquiler de Equipo multimedia 12.00 Sesión 15.00 180.00
INFORMES 26.50
CD 1.00 Unidad 1.00 1.00
Revelado o impresión de
51.00 Unidad 0.50 25.50
fotografías
MATERIALES DE APOYO - UTILES
DE ESCRITORIO 177.25
Plumones de papel Nº 47 4.00 Unidad 2.00 8.00
Plumones de Pizarra acrílica 2.00 Unidad 2.50 5.00
Cuchilla o cuter 1.00 Unidad 1.50 1.50
Papel Bond 75 g 0.50 Millar 22.50 11.25
Archivador de palanaca 1.00 Unidad 5.00 5.00
Papelógrafo 20.00 Unidad 0.50 10.00
Cinta Masking tape de 2" 1.00 Unidad 3.00 3.00
Cuaderno de 50 hojas 51.00 Unidad 1.00 51.00
Lapiceros 51.00 Unidad 0.50 25.50
Chinches 1.00 Caja 1.00 1.00
Cartulina de Colores 10.00 Unidad 0.50 5.00
Folders A4 con fasteners 51.00 Unidad 1.00 51.00
TOTAL COSTO FIJO 623.75

2. COSTOS VARIABLES
HONORARIOS DEL EJECUTOR DE 2,880.00
SERVICIO
Especialista Capacitador 48.00 Horas 60.00 2,880.00
MOVILIDAD 300.00
Alquiler de Movilidad 1.00 Global 300.00 300.00
MATERIALES DIDACTICO PARA
102.00
DISTRIBUCION
Elaboración, diseño e impresión de 51.00 Unidad 2.00 102.00
TOTAL COSTOS VARIABLES 3,282.00
COSTO TOTAL FIJO + VARIABLES 3,905.75

SUB COMPONENTE II - FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Variables del Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales
Cantidad de Grupos 1.00 (102 Usuarios)
Total de Sesiones x Grupo 12.00 Sesiones
Duración de Cada Sesión (Horas) 4.00 Horas x Sesión
Total de Horas x Grupo 48.00 Total de Horas x Grupo MAXIMO
DE
N° de Usuarios 102.00Capacitados 102.00 PERSONA
SX
GRUPO
Costo Unitario de Capacitación (S/.)
RUBROS Cantida Costo Costo
Unidad
d Unitario Total
1. COSTOS FIJOS
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 420.00
Alquiler del Local 12.00 Sesión 20.00 240.00
Alquiler de Equipo multimedia 12.00 Sesión 15.00 180.00
INFORMES 52.00
CD 1.00 Unidad 1.00 1.00
Revelado o impresión de
102.00 Unidad 0.50 51.00
fotografías DE APOYO - UTILES
MATERIALES
313.75
DE ESCRITORIO
Plumones de papel Nº 47 4.00 Unidad 2.00 8.00
Plumones de Pizarra acrílica 2.00 Unidad 2.50 5.00
Cuchilla o cuter 1.00 Unidad 1.50 1.50
Papel Bond 75 g 0.50 Millar 22.50 11.25
Archivador de palanaca 2.00 Unidad 5.00 10.00
Papelógrafo 20.00 Unidad 0.50 10.00
Cinta Masking tape de 2" 2.00 Unidad 3.00 6.00
Cuaderno de 50 hojas 102.00 Unidad 1.00 102.00
Lapiceros 102.00 Unidad 0.50 51.00
Chinches 2.00 Caja 1.00 2.00
Cartulina de Colores 10.00 Unidad 0.50 5.00
Folders A4 con fasteners 102.00 Unidad 1.00 102.00
TOTAL COSTO FIJO 785.75

2. COSTOS VARIABLES
HONORARIOS DEL EJECUTOR DE 2,880.00
SERVICIO
Especialista Capacitador 48.00 Horas 60.00 2,880.00
MOVILIDAD 300.00
Alquiler de camioneta 1.00 Global 300.00 300.00
MATERIALES DIDACTICO PARA
408.00
DISTRIBUCION
Elaboración, diseño e impresión de 102.00 Unidad 4.00 408.00
TOTAL COSTOS VARIABLES 3,588.00
COSTO TOTAL FIJO + VARIABLES 4,373.75
 Cuadro 3.3. Presupuesto del Plan de Capacitación
UNID. DE COSTO
SUB COMPONENTES MODULO CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
I. Capacitación Técnica
ORGANIZACIÓN
Ciclo del proyecto

Reglamento de Juntas - Comisiones y Comités de usuarios MÓDULO I

grupos 2 S/. 3,905.75
Sistema de pago y Rendición de cuentas
Asistencia Técnica
AGUA
Medición de caudales necesarios y Sistemas de aforo y
mediciones (métodos e importancia)
Conservación de fuentes hídricas
MÓDULO
Normas para el manejo de la distribución y utilización del II grupos 2 S/. 3,905.75
agua
Manejo eficiente del agua de riego en los diferentes
cultivos
Asistencia Técnica
PRODUCCIÓN
MÓDULO
Manejo de los cultivos de la zona
III grupos 2 S/. 3,905.75
Asistencia Técnica
OPERACIÓN
Sistema de conducción y Manejo del sistema de riego
Manejo de herramientas de operación y mantenimiento MÓDULO
Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego IV grupos 2 S/. 3,905.75
Conservación de infraestructura hidráulica
Asistencia Técnica
Total Sub - Presupuesto
II. Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales
Ley 29338 (Ley de los Recursos Hídricos)
1 grupos 1 S/. 4,373.75
Participación, organización y desarrollo comunal
Reglamento de Juntas - Comisiones y Comités de
usuarios
2 grupos 1 S/. 4,373.75
Cuidado del agua/Normas para el manejo de la
distribución y utilización del agua
Organización comunal/Constitución de los operadores del
sistema 3 grupos 1 S/. 4,373.75
Sistema de trabajo colectivo
Rendición de cuentas
4 grupos 1 S/. 4,373.75
Organización de usuarios
Derechos y deberes de los usuarios
5 grupos 1 S/. 4,373.75
Formalización de Derechos de Uso de Agua
Cultivos andinos rentables
6 grupos 1 S/. 4,373.75
Formalización y las empresas
Total Sub - Presupuesto
Módulos de Capacitación (RESUMEN)
Sub componente I Módulos 4 S/. 7,811.50
Sub componente II Módulos 6 S/. 4,373.75
PRESUPUESTO TOTAL

CUADRO RESUMEN
Resumen del Presupuesto. Ver Cuadro 3.3.
UNID. DE COSTO
SUB COMPONENTES CANTIDAD TOTAL
MEDIDA UNITARIO
I. Capacitación y Asistencia Técnica Grupos 8 S/. 3,905.75 S/. 31,246.00
II. Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Grupos 6 S/. 4,373.75 S/. 26,242.50
TOTAL S/. 57,488.50
 UNID. DE COSTO
SUB COMPONENTES MODULO CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
I. Capacitación y Asistencia Técnica y Social

Ciclo del proyecto

Reglamento de Juntas - Comisiones y Comités de
usuarios MODULO 2
Taller S/. 500.00
INICIAL
Conservación de fuentes hídricas
Conservación de infraestructura hidráulica
Revestimiento de canales
Sistema de conducción MODULO
INTERME Taller 2 S/. 500.00
Manejo de sistema de riego DIO
Manejo de herramientas de operación y mantenimiento
Operación y mantenimiento de canales
Sistema de pago MODULO
Taller 2 S/. 500.00
Rendición de cuentas FINAL
Sistemas de aforo y mediciones
Sub total
II. Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales
Ley 29338 (Ley de los Recursos Hídricos)
1 Taller 1 S/. 2,000.00
La participación y el desarrollo comunal
Organización comunal
Reglamento de Juntas - Comisiones y Comités de 2 Taller 1 S/. 2,000.00
usuarios
Sistema tradicional del manejo del agua
3 Taller 1 S/. 2,000.00
Cuidado del agua
Constitución de los operadores del sistema
4 Taller 1 S/. 2,000.00
Sistema de trabajo colectivo
Rendición de cuentas
5 Taller 1 S/. 2,000.00
Aporte comunal
Organización de usuarios
6 Taller 1 S/. 2,000.00
Derechos y deberes de usuarios
Formalizacion de Derechos de Uso de Agua
7 Taller 1 S/. 2,000.00
Cultivos rentables
Formalización y las empresas
8 Taller 1 S/. 2,000.00
Pasantía
Sub total
Módulos de Capacitación
Sub componente I Módulos 3 S/. 2,000.00
Sub componente II Módulos 8 S/. 2,000.00
TOTAL

CUADRO RESUMEN
UNID. DE
SUB COMPONENTES CANTIDAD TOTAL
MEDIDA
I. Capacitación Técnica y Social Taller 18 S/. 3,000.00
II. Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Taller 8 S/. 16,000.00
TOTAL S/. 19,000.00
 TOTAL

S/. 7,811.50

S/. 7,811.50

S/. 7,811.50

S/. 7,811.50

S/. 31,246.00

S/. 4,373.75

S/. 4,373.75

S/. 4,373.75

S/. 4,373.75

S/. 4,373.75

S/. 4,373.75

S/. 26,242.50
S/. 31,246.00
S/. 26,242.50
S/. 57,488.50
 TOTAL

S/. 1,000.00

S/. 1,000.00

S/. 1,000.00

S/. 3,000.00

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00
 S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

S/. 16,000.00

S/. 6,000.00
S/. 16,000.00
S/. 19,000.00
SUB COMPONENTE I
Cuadro 3.1. Cronograma del Plan de Capacitación. Sub Componente I, Capacitación
SUB COMPONENTE MES 1
ITEM MODULO GRUPOS
Capacitación Técnica S1 S2 S3 S4
ORGANIZACIÓN
1 Ciclo del proyecto
Reglamento de Juntas - Comisiones y Comités de
2 usuarios MODULO I 2 grupos

3 Sistema de pago y Rendición de cuentas

Asistencia Técnica
AGUA
Medición de caudales necesarios y Sistemas de aforo y
4
mediciones (métodos e importancia)
5 Conservación de fuentes hídricas
MODULO
Normas para el manejo de la distribución y utilización del 2 grupos
6 II
agua
Manejo eficiente del agua de riego en los diferentes
7
cultivos
Asistencia Técnica
PRODUCCIÓN
MODULO
8 Manejo de los cultivos de la zona 2 grupos
III
Asistencia Técnica
OPERACIÓN
9 Sistema de conducción y Manejo del sistema de riego
10 Manejo de herramientas de operación y mantenimiento
MODULO
2 grupos
11 Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego IV

12 Conservación de infraestructura hidráulica

Asistencia Técnica
TOTAL 4 Módulos 2 grup/mod 2

SUB COMPONENTE II
Cuadro 3.2. Cronograma del Plan de Capacitación. Sub Componente II, Fortalecimiento de las Org
MES 1
SUB COMPONENTE
ITEM MODULO GRUPOS
Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales S1 S2 S3 S4

1 Ley 29338 (Ley de los Recursos Hídricos)

1 1 grupo
2 Participación, organización y desarrollo comunal
Reglamento de Juntas - Comisiones y Comités de
3
usuarios
2 1 grupo
Cuidado del agua/Normas para el manejo de la
4
distribución y utilización del agua
Organización comunal/Constitución de los operadores
5
del sistema 3 1 grupo
6 Sistema de trabajo colectivo
7 Rendición de cuentas
4 1 grupo
8 Organización de usuarios
 9 Derechos y deberes de los usuarios
5 1 grupo
10 Formalización de Derechos de Uso de Agua
11 Cultivos andinos rentables
6 1 grupo
12 Formalización y las empresas
TOTAL 6 Módulos 1 grup/mod 1

1 2.9245 2.7094 4.5805

2 4.3754 2.5283 9.052
3 2.8372 2.8828 4.702
4 2.9392 0.1525 1.811
5 3.138 3.6723 2.0374
6 2.0642 1.4469 2.4299
7 1.83 1.1658 1.4565
8 1.2074 1.4043 3.9483
9 1.5148 1.8804 2.4005
10 6.9701 1.012 1.0489

11 2.7626 5.0769 1.1043

12 3.9547 10.5037 2.7886

13 1.7466 9.4484 2.8872

14 1.8046 6.464 0.3284
15 1.0934 4.8608 0.9811
16 4.4993 1.3527 1.5219
17 0.8492 0.6514 2.7012
18 5.8781 1.1641 0.9387
19 7.3884 5.7457 0.6533
20 5.9005 0.191 2.9544
21 3.4328 0.3306 2.5358
22 6.4987 1.5112 2.1177
23 3.1128 1.1878 2.0307

24 2.8647 1.4233 3.4

25 6.1645 0.7155
26 1.2587 0.49
219.3925
1 2.8352 6.6534
2 2.2693 8.1071
3 2.446 8.607
4 6.5976 7.4012
5 0.1843 3.9049
 6 2.9946 6.388
7 6.8923 3.8245
8 3.6626 0.1605
9 4.8764 7.3915
10 10.8363 8.3136
11 10.8085 6.658
12 1.8844 0.6918
13 0.482 1.8958
14 2.2769 3.6266
15 3.979 3.5086
16 10.3379 5.6188
17 1.9592 3.2946
161.3684
1 3.4861 0.2949
2 2.0418 1.4984
3 3.9354 0.2925
4 0.5997 3.1753
5 3.4235 4.9873
6 1.2481 3.0017
7 2.0054 4.9376
8 2.0883 2.2791
9 1.8059 0.9983
10 2.1448 6.0262
11 4.8082 0.8167
12 2.8359 1.2861
13 4.1278 0.3304
14 7.1156 0.3722
15 3.1032 0.1925
16 2.6012 0.3768
17 2.8714 0.2586
18 4.5431 0.673
19 4.0633 1.8911
20 4.9359 3.214
100.6873
481.4482
-45.9738
mponente I, Capacitación Técnica
MES 2 MES 3 MES 4
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

24 Sesiones

ortalecimiento de las Organizaciones Sociales

MES 2 MES 3 MES 4

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
12 sesiones
24eventos de capacitacion
5meses
4meses
 Cuadro 2.2. Módulos de la Capacitación Técnica y Social
N° de
TEMAS Capacitac MODULOS
iones
Ciclo del proyecto
2 grupos
Reglamento de Juntas - Comisiones y Comités de usuarios MODULO DE INICIO
Conservación de fuentes hídricas Capacitación Técnica y
2 grupos Sensibilización
Conservación de infraestructura hidráulica
Asistencia Técnica
Manejo eficiente del agua de riego en los diferentes cultivos
2 grupos
Sistema de conducción y Manejo del sistema de riego MODULO INTERMEDIO
Plan de Uso y
Manejo de los cultivos de la zona
2 grupos Operación Eficiente del
Manejo de herramientas de operación y mantenimiento Agua
Asistencia Técnica
Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego
2 grupos
Normas para el manejo de la distribución y utilización del agua
MODULO FINAL
Sistema de pago y Rendición de cuentas Plan de Operación y
Medición de caudales necesarios y Sistemas de aforo y 2 grupos Administración
mediciones
Asistencia Técnica

Cuadro 2.2. Módulos de la Capacitación Técnica y Social

ORGANIZACIÓN
Ciclo del proyecto
Reglamento de Juntas - Comisiones y Comités de usuarios MÓDULO
I
Sistema de pago y Rendición de cuentas
Asistencia Técnica
AGUA
Medición de caudales necesarios y Sistemas de aforo y
mediciones (métodos e importancia)
Conservación de fuentes hídricas MÓDULO
II
Normas para el manejo de la distribución y utilización del agua
Manejo eficiente del agua de riego en los diferentes cultivos
Asistencia Técnica
PRODUCCIÓN
MÓDULO
Manejo de los cultivos de la zona
III
Asistencia Técnica
OPERACIÓN

MÓDULO
IV
Sistema de conducción y Manejo del sistema de riego
Manejo de herramientas de operación y mantenimiento MÓDULO
Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego IV
Conservación de infraestructura hidráulica
Asistencia Técnica